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監(jiān)督索引號53052200131801000    

騰沖市財(cái)政局2019年度部門決算    

目錄    

第一部分  騰沖市財(cái)政局概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2019年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）    

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告    

（三）部門整體支出績效自評表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明     

第五部分  名詞解釋      

第一部分  騰沖市財(cái)政局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。3.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人民代表大會批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。4.擬定全市政府非稅收入管理政策。5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。7. 擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級政府性基金收支活動、審核并匯總編制市本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。9.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級國有資本收益。10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。11.參與擬訂市級基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。12.承擔(dān)國際多邊和雙邊財(cái)經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈）款。13.負(fù)責(zé)管理會計(jì)工作。擬訂會計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為。14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。15.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計(jì)劃。提出改善金融發(fā)展和安全環(huán)境的意見和建議。16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。    

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

1.著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，圓滿完成省級和騰沖市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入考核任務(wù)。二是堅(jiān)決有力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首要位置，嚴(yán)控債務(wù)增量，千方百計(jì)籌措資金償還到期債務(wù)本息，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是積極開展污染防治。深入推進(jìn)“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新。編制儲備生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目，積極支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、國家生態(tài)文明示范市、國家級森林城市創(chuàng)建等綠色發(fā)展工作。   2.著力深化財(cái)政體制改革。一是積極實(shí)施穩(wěn)增長政策措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，一年來全市減稅降費(fèi)政策效應(yīng)凸顯。二是推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革。牢固樹立“無項(xiàng)目不預(yù)算”和“無項(xiàng)目不支出”的理念，建立地方預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化平臺，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化。三是財(cái)政國庫集中收付制度改革進(jìn)一步深化。財(cái)政代管資金正式通過一體化系統(tǒng)支付和核算，資金撥付流程進(jìn)一步簡化，工作效率不斷提高。四是政府會計(jì)制度改革順利開展。全面貫徹實(shí)施《政府會計(jì)制度》，建立以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，全市各部門理財(cái)水平進(jìn)一步提升。五是政府采購信息化管理改革深入推進(jìn)。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”新模式，穩(wěn)步推進(jìn)政府采購管理信息系統(tǒng)省級試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)政府采購計(jì)劃申報(bào)、備案、審核等事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“一次辦”和“不見面辦”。    

3.著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是助推培育發(fā)展新動能。圍繞將騰沖打造成世界健康生活目的地定位，籌措資金助力發(fā)展“大健康”綠色生態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈。二是強(qiáng)化稅收收入組織力度。堅(jiān)持依法征稅、依法減稅主線，健全財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，抓好源頭管控，做到“顆粒歸倉”。積極向上爭取經(jīng)濟(jì)建設(shè)專項(xiàng)資金，拉動固定資產(chǎn)投資。三是加強(qiáng)土地出讓力度。持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目包裝，加快條件成熟的土儲土地出讓進(jìn)度。四是多渠道開源彌補(bǔ)政策減收壓力。強(qiáng)化一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。強(qiáng)化資金使用效益，及時(shí)清理盤活存量資金。    

4.著力保障和改善民生。一是持續(xù)保障“三農(nóng)”經(jīng)費(fèi)。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、脫貧攻堅(jiān)要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)。二是持續(xù)保障教科文化經(jīng)費(fèi)。支持教育優(yōu)先發(fā)展，充分保障義務(wù)教育、職業(yè)教育、高中教育經(jīng)費(fèi)。支持科普惠農(nóng)惠民政策落實(shí)和科技項(xiàng)目實(shí)施。三是持續(xù)加大社會保障和衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)投入。    

5.著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。一是積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化保障項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌文化旅游、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目投入，籌措經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金重點(diǎn)支持和順特色小鎮(zhèn)建設(shè)、危房改造等項(xiàng)目；爭取中央預(yù)算內(nèi)資金，實(shí)施農(nóng)村飲水安全、農(nóng)田水利建設(shè)、興邊富民、教育現(xiàn)代化推進(jìn)、公共體育普及、移民安置等民生項(xiàng)目。二是積極推進(jìn)財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施各類農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目。最大限度發(fā)揮邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金使用效益，足額發(fā)放邊民補(bǔ)助，進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動場所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。    

6.著力構(gòu)建國有資本運(yùn)營新格局。一是夯實(shí)基礎(chǔ)。二是防范風(fēng)險(xiǎn)。通過選準(zhǔn)項(xiàng)目成立實(shí)體化子公司、合理制定投融資計(jì)劃、建立企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率管控線、加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)信息監(jiān)管等措施，積極防范應(yīng)對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是啟動國企改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省深化國有企業(yè)改革三年行動方案，圍繞以轉(zhuǎn)型升級、提高效率、增強(qiáng)活力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)的目標(biāo)要求，以推動企業(yè)整合重組、加強(qiáng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、加快企業(yè)“瘦身健體”、加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管、加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)為重點(diǎn)工作任務(wù)，從全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的戰(zhàn)略高度來謀劃啟動了國有企業(yè)改革工作。    

7.著力提高財(cái)政管理能力。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。常態(tài)化開展預(yù)決算信息公開自查、會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查、扶貧資金檢查。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財(cái)行為，對18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理開展專項(xiàng)檢查。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理。實(shí)現(xiàn)零余額賬戶資金“事前監(jiān)控”與“事后監(jiān)控”相結(jié)合的監(jiān)控模式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性，有效遏制了賬外賬、“小金庫”等現(xiàn)象。三是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作，完成全市行政事業(yè)單位2019年機(jī)構(gòu)改革資產(chǎn)清查、劃撥等工作，及時(shí)向市人大常委會報(bào)告行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況工作。四是強(qiáng)化績效管理。及時(shí)落實(shí)《全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》，探索構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市財(cái)政局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：    

1.行政單位1個(gè)是騰沖市財(cái)政局為市人民政府工作部門，正科級，加掛騰沖市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、騰沖市人民政府金融辦公室牌子、騰沖市非稅收入管理局。財(cái)政局內(nèi)設(shè)25個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級。基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對外合作股、市政府采購辦公室、會計(jì)股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)營股、統(tǒng)計(jì)考核與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。    

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市財(cái)政局2019年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員84人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）,其他人員13人。主要是：科級領(lǐng)導(dǎo)8人，股所級領(lǐng)導(dǎo)25人，一般工作人員56人，駕駛員3人，公益性崗位人員12人。    

在職人員年末數(shù)比上年減少1人，原因是工作需要調(diào)入6人、轉(zhuǎn)業(yè)安置1人、新招錄1人；調(diào)出人3人、機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)3人、退休3人。    

離退休人員39人。其中：離休0人，退休39人。    

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。    

第二部分  2019年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

騰沖市財(cái)政局2019年度收入合計(jì)27,324,388.99元。其中：財(cái)政撥款收入27,324,388.99元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年22,958,896.07元相比增加4,365,492.92元，增長19.2%。主要原因是：    

1.財(cái)政事務(wù)資金，增加收入2,819,233.85元; 主要是增加公益性崗位6人、國企改革方案制定、執(zhí)行咨詢綜合服務(wù)費(fèi)1,900,000.00元，歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元,政府會計(jì)制度業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會議費(fèi)。委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。    

2. 其他一般公共服務(wù)支出資金，增加收入100,000.00元;主要上級專款增加。    

3. 行政事業(yè)單位離退休資金，減少收入247,532.96元; 主要是人員變動導(dǎo)致。    

4. 行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出資金，新增收入1,012,105.10元; 主要是2019年將行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)劃入了單位，由單位自行繳納。    

5.農(nóng)林水支出資金.增加收入815,686.93元；主要是上級補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)村綜合改革及邊境建設(shè)資金300,000.00元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金922,500.00元經(jīng)費(fèi)增加。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目減少296,013.07元，庫區(qū)基金減少110,800.00元資金。    

6.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，新增收入300,000.00元; 主要是上級補(bǔ)助中小企業(yè)發(fā)展專款。    

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，資增加收入80,000.00元。主要是上級補(bǔ)助其他涉外發(fā)展服務(wù)支出專款。    

8. 金融部門其他監(jiān)管支出資金，增加收入200,000.00元，主要是上級補(bǔ)助金融部門其他監(jiān)管支出專款。    

8. 彩票發(fā)行銷售結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出資金，增加收入20,000.00元，主要是上級基金補(bǔ)助資金增加。    

9. 其他支出，減少收入734,000.00元，主要是主要上級專款減少。    

二、支出決算情況說明    

騰沖市財(cái)政局2019年度支出合計(jì)24,247,425.04元。其中：基本支出23,562,082.46元，占總支出的97.17%；項(xiàng)目支出685,342.58元，占總支出的2.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年19,709,583.64元,相比增加4,537,841.40元，增長40.59%，主要原因是：    

1.財(cái)政事務(wù)資金，增加支出1,214,927.95元; 主要是增加公益性崗位6人、歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元,政府會計(jì)制度業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會議費(fèi)。委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。    

2. 其他一般公共服務(wù)支出資金，增加支出200,000.00元;主要是上級專款2018年此款沒有支出。    

3. 行政事業(yè)單位離退休資金，減少支出247,532.96元; 主要是人員變動導(dǎo)致。    

4. 行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出資金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年將行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)劃入了單位，由單位自行繳納。    

5.農(nóng)林水支出資金.增加支出1,805,170.31元；主要是上級補(bǔ)助農(nóng)村綜合改革464,826.96元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金517,500.00元,庫區(qū)基金1,051,800.00元增加。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目減少239,784.86元。    

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，增加支出100,000.00元。主要是上級補(bǔ)助其他涉外發(fā)展服務(wù)支出專款。    

7. 彩票發(fā)行銷售結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出資金，增加支出453,171.00元，主要是上級庫區(qū)基金補(bǔ)助資金。    

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,562,082.46元。與上年18,307,540.77元,相比增加5,254,541.69元，增長22.3%，主要原因是：    

1.財(cái)政事務(wù)資金，增加支出1,744,147.99元; 主要是增加公益性崗位6人、歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元,政府會計(jì)制度業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會議費(fèi)。    

2. 其他一般公共服務(wù)支出資金，增加支出200,000.00元;主要是上級專款2018年此款沒有支出。    

3. 行政事業(yè)單位離退休資金，減少支出247,532.96元; 主要是人員變動導(dǎo)致。    

4. 行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出資金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年將行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)劃入了單位，由單位自行繳納。    

5.農(nóng)林水支出資金.增加支出1,992,650.56元；主要是上級補(bǔ)助農(nóng)村綜合改革418,750.56元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金517,500.00元,庫區(qū)基金1,051,800.00元增加。    

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，增加支出100,000.00元。主要是上級補(bǔ)助其他涉外發(fā)展服務(wù)支出專款。    

7. 彩票發(fā)行銷售結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出資金，增加支出453,171.00元，主要是上級庫區(qū)基金補(bǔ)助資金。    

其中:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.99％。人年平均工資福利為134,507.74元(含單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、一次性撫恤費(fèi))，人年平均日常公用經(jīng)費(fèi)35492.46元（含工會活動經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼，全市的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等）    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出685,342.58元。與上年1,402,042.87元,相比減少716,700.29元，減少104.57%，原因是：    

1. 財(cái)政事務(wù)資金，減少支出529,220.04元; 主要是維護(hù)維修費(fèi)支出減少312,232.78元,調(diào)整以前年度墊支費(fèi)用166,012.66元。    

2.農(nóng)林水支出資金.減少支出208,404.81元；主要是上級補(bǔ)助其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)減少235,556.65元,農(nóng)村綜合改革增加25,151.84元。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市財(cái)政局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,737,854.04元,占本年支出合計(jì)的93.77%。與上年19,709,583.64元相比增加3,028,270.40元，增長13.32%。主要原因是：    

1.財(cái)政事務(wù)資金，增加支出1,744,147.99元; 主要是增加公益性崗位6人、歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元,政府會計(jì)制度業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會議費(fèi)。    

2. 其他一般公共服務(wù)支出資金，增加支出200,000.00元;主要是上級專款2018年此款沒有支出。    

3. 行政事業(yè)單位離退休資金，減少支出247,532.96元; 主要是人員變動導(dǎo)致。    

4. 行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出資金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年將行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)劃入了單位，由單位自行繳納。    

5.農(nóng)林水支出資金.增加支出940,850.56元；主要是上級補(bǔ)助農(nóng)村綜合改革418,750.56元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金517,500.00元增加。    

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，增加支出100,000.00元。主要是上級補(bǔ)助其他涉外發(fā)展服務(wù)支出專款。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

 1.一般公共服務(wù)（類）支出19,157,068.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.25%。主要用于:工資福利支出11,808,044.39元，其中：基本工資為3,878,825.24元、津補(bǔ)貼為5,079,826.00元、政府績效獎勵金為2,133,829.47元、績效工資69,498.29元、職工及退休人員體檢費(fèi)為55,188.50元、公益性人員工資及保險(xiǎn)為482,375.62元；商品和服務(wù)支出6,652,795.34元，其中：辦公費(fèi)178,287.53元、印刷費(fèi)45,056.40元、手續(xù)費(fèi)1,375,000.00元、水費(fèi)9,517.90元、電費(fèi)31,015.08元、郵電費(fèi)62,813.37元、物業(yè)管理費(fèi)131,800.00元、差旅費(fèi)473,237.05元，因公出國差旅費(fèi)4,570.00元、維修維護(hù)費(fèi)599,089.15元、會議費(fèi)120,890.50元、培訓(xùn)費(fèi)242,952.00元、公務(wù)接待費(fèi)94,212.60元、專用材料費(fèi)125,577.84元、勞務(wù)費(fèi)96,260.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)514,078.84元、工會經(jīng)費(fèi)429,008.25元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)80,516.83元、其他交通費(fèi)697,508.00元、其他商品和服務(wù)支出1,341,404.00元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助474,659.00元，其中：撫恤金209,862.00元、生活補(bǔ)助264,437.00元、獎勵金360.00元；資本性支出221,570.00元，其中：辦公設(shè)備購置102,070.00元、專用設(shè)備購置119,500.00元。    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,303,163.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,303,163.24元。    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,012,105.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)615,823.58元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)396,281.52元。     

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。      

12.農(nóng)林水（類）支出1,165,516.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于商品和服務(wù)支出1,043,017.41元，其中：辦公費(fèi)98,830.00元、印刷費(fèi)2,294.00元、郵電費(fèi)34,968.00元、差旅費(fèi)225,425.33元、會議費(fèi)13,390.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,747.20元、公務(wù)接待費(fèi)29,665.60元、專用材料費(fèi)230,000.00元、勞務(wù)費(fèi)6,950.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)61,030.56元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)31,490.72元、其他交通費(fèi)3,226.00元、其他商品和服務(wù)支出302,000.00元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助22,499.56元是生活補(bǔ)助；資本性支出100,000.00元是辦公設(shè)備購置。    

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于辦公費(fèi)4,912.00元、郵電費(fèi)95,088.00元。    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%    

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

騰沖市財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為370,428.21元，支出決算為240,455.75元，完成預(yù)算的64.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為4,570.00元，完成預(yù)算的11.43%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為112,007.55元，完成預(yù)算的85.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為123,878.20元，完成預(yù)算的61.94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍公務(wù)接待費(fèi)有所下降；公車今年修理費(fèi)和油料費(fèi)有所下降，因公出國境費(fèi)用增加4,570.00元。    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加3,973.81元，增長1.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加4,570.00元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少323.79元，下降0.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少272.40元，下降0.22%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍公務(wù)接待費(fèi)有所下降；公車今年修理費(fèi)和油料費(fèi)有所下降，因公出國（境）費(fèi)用增加4,570.00元,2018年沒有因公出國人員。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出4,570.00元，占1.90%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,007.55元，占46.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出123,878.20元，占51.52%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費(fèi)支出4,570.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次(參加市商務(wù)局組的團(tuán)到緬甸驗(yàn)收境外替代種植產(chǎn)品項(xiàng)目2次，各單位參加人員發(fā)生的差旅費(fèi)用到原單位報(bào)銷)。開展內(nèi)容包括：開展境外替代種植考察住宿費(fèi)及伙食費(fèi)。    

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,007.55元。其中：    

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出112,007.55元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于財(cái)政局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出123,878.20元。其中：    

國內(nèi)接待費(fèi)支出123,878.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰沖檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)調(diào)研、績效考評、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)等工作。    

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

騰沖市財(cái)政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,452,964.73元，與上年3,683,594.41元,相比增加3,769,370.32元，增長50.58%，原因是2019年歸還2014年金融辦向國資公司借款1,375,000.00元、新增了一條網(wǎng)絡(luò)服務(wù)116,710.31元、物業(yè)管理費(fèi)69,238.50元、差旅費(fèi)81,819.57元、因公出國差旅費(fèi)4,570.00元、維修維護(hù)費(fèi)233,814.52元、會議費(fèi)46500.50元、培訓(xùn)費(fèi)182,950.80元、專用材料費(fèi)355,577.84元、工會經(jīng)費(fèi)236,620.27元、其他商品和服務(wù)支出1,602,670.69元(操作系統(tǒng)軟件服務(wù)費(fèi))；辦公設(shè)備購置202,070.00元、專用設(shè)備購置119,500.00元。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2019年12月31日，騰沖市財(cái)政局部門資產(chǎn)總額56,797,298.73元，其中，流動資產(chǎn)51,225,605.90元，固定資產(chǎn)13,273,233.18元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,502.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,206,603.20元，其中;流動資產(chǎn)增加1,372,053.24元，固定資產(chǎn)減少300,714.00元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物1298平方米，賬面原值455,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)58項(xiàng)，賬面原值223,700.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋370平方米，賬面原值814,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,132.00元。    

三、政府采購支出情況    

2019年度，部門政府采購支出總額2,071,286.87元,其中：政府采購貨物支出91,138.21元;政府采購工程支出120,148.66元;政府采購服務(wù)支出1,860,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額127,008.64元，占政府采購支出總額的6.13%。    

四、部門績效自評情況    

2019 年騰沖市財(cái)政局共開展自評項(xiàng)目 0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo) 0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0元，編制績效目標(biāo) 0個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。    

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。    

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。    

騰沖市財(cái)政局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。    

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。    

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。    

監(jiān)督索引號53052200131801111