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監(jiān)督索引號53052200121101000    

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明、  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂 全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn) 全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣 傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。  

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。  

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建 設(shè)工程。  

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。  

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。  

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新 聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。  

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。  

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。  

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。  

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化 產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文 化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各 級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金。  

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。  

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委、保山市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。  

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。  

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。  

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞領(lǐng)域境外交流與合作。  

16.會同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。  

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學(xué)研究等方面市級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。  

18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會科學(xué)界聯(lián)合會、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。  

19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.推進(jìn)思想建設(shè)，用最新理論成果武裝頭腦。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)和頭等大事，推動全市干部群眾堅定自覺地用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。堅持以黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組為龍頭，以黨校、干部學(xué)院等為陣地，以黨支部為重要載體，以黨員干部為重點，管好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺，把系統(tǒng)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)、聯(lián)系實際學(xué)搞得更扎實，全面提高黨員干部群眾學(xué)習(xí)運用黨的理論創(chuàng)新成果的能力水平。  

2.鞏固壯大主流輿論，為開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面營造濃厚輿論氛圍。一是抓好內(nèi)容策劃、選題設(shè)置，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的宣傳融入到各類重大主題宣傳當(dāng)中，不斷推出騰沖的好經(jīng)驗好做法，做到同向發(fā)力、協(xié)同聯(lián)動，形成全方位、多層次、多聲部傳播黨的創(chuàng)新理論的輿論矩陣。二是以市委市政府中心工作為重點，組織開展系列重大主題宣傳，形成系統(tǒng)化、規(guī)模化、集群化宣傳態(tài)勢。三是依托融媒體中心，創(chuàng)新傳播方法，注重內(nèi)容生產(chǎn)，進(jìn)一步提高新聞輿論的傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。  

3.筑牢安全屏障，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。一是堅持黨對網(wǎng)信工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作主導(dǎo)權(quán)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，讓黨的聲音成為網(wǎng)上最強(qiáng)音。二是強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，搞好重大主題宣傳活動，放大主流聲音，弘揚網(wǎng)絡(luò)正能量。三是開展好“清網(wǎng)凈網(wǎng)”行動，清朗網(wǎng)絡(luò)空間，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不斷凈化。四是多措并舉筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重點系統(tǒng)的常態(tài)化檢查，建設(shè)全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)和監(jiān)管平臺，提高網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警處置能力。  

4.加強(qiáng)對外宣傳，提升騰沖城市品牌形象。緊扣中心，突出重點，做好主題宣傳。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與中央省市主流媒體的聯(lián)系，結(jié)合市委市政府重點工作，提煉外宣選題，為各級媒體蒞騰采訪拍攝提供“菜單式”服務(wù)。二是依托融媒體各類平臺，開辟對外宣傳工作的新渠道，提高外宣整體實力，增強(qiáng)外宣效果。三是強(qiáng)化新聞發(fā)言人的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)新聞發(fā)布的總體策劃，不斷提高新聞發(fā)布工作的質(zhì)量和水平。  

5.著眼成風(fēng)化俗，提升精神文明建設(shè)水平。一是不斷抓好創(chuàng)建常態(tài)長效建設(shè)。堅持問題導(dǎo)向，大力開展各項專項整治，進(jìn)一步提升人居環(huán)境、市民素質(zhì)和城市品質(zhì)。二是不斷提升市民文明素質(zhì)。大力開展不文明行為專項整治行動，讓群眾在深度參與中提升文明素養(yǎng)，推動形成向上向善、誠信互助的社會風(fēng)尚。三是不斷提高城市管理精細(xì)化水平。加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，不斷推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大文明創(chuàng)建的輻射面。四是不斷提高農(nóng)民素質(zhì)和農(nóng)村文明程度。著力推進(jìn)社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)村公共文化建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，大力倡導(dǎo)文明新風(fēng)，形成全社會崇尚文明、節(jié)儉、健康、科學(xué)的良好風(fēng)尚。五是全力推進(jìn)新時代文明實踐中心建設(shè)。緊密聯(lián)系文明城市創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、基層黨建等各項重點工作，扎實抓好新時代文明實踐中心探索工作。  

6.深化改革創(chuàng)新，推動騰越文化繁榮興盛。推動文化繁榮興盛，激發(fā)全市各族群眾的文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，以文化人、成風(fēng)化俗，增強(qiáng)干部群眾的文化自信。一是弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，以文化人、以文育人，用文化的力量來引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民。鼓勵和支持反映騰沖地域文化，體現(xiàn)騰沖元素，弘揚騰沖精神的文藝精品創(chuàng)作。繼續(xù)開展形式多樣，群眾喜聞樂見的文化活動。二是建立健全公共文化服務(wù)體系。加大資金投入力度，注入公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立齊抓共管，共建共享的聯(lián)動機(jī)制，滿足廣大人民群眾的文化權(quán)益。三是加快推進(jìn)文化體制改革。推動文聯(lián)、作協(xié)、社科聯(lián)深化改革工作，統(tǒng)籌推進(jìn)文教衛(wèi)專項小組各項改革工作。四是持續(xù)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大對特色文化產(chǎn)品的扶持，大力發(fā)展土陶、“騰編”、皮影、紙傘、布鞋等民族民間工藝品。大力抓翡翠和琥珀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)推動文化與旅游融合發(fā)展。  

7.嚴(yán)格落實責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。一是全面落實意識形態(tài)“四種責(zé)任”，旗幟鮮明地堅持黨管意識形態(tài)，形成上下貫通、左右聯(lián)通、齊抓共管的工作格局。二是全面加強(qiáng)意識形態(tài)引領(lǐng)作用，密切聯(lián)系群眾，深入開展細(xì)致入微的思想政治工作，及時回應(yīng)干部群眾關(guān)心的問題。三是全面強(qiáng)化分析研判，完善相應(yīng)的防范措施和辦法，確保各類意識形態(tài)陣地可管可控。四是全面加強(qiáng)督查考核。督促各黨委（黨組）定期開展工作自查，組織協(xié)調(diào)好對意識形態(tài)工作的專題督查和工作巡察，以督查巡察促整改、促落實。  

8.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面提高干部隊伍素質(zhì)。黨對全市宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，繼續(xù)扎實開展增強(qiáng)“腳力、眼力、腦力、筆力”教育實踐工作。打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳思想文化干部隊伍。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部；2.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年末實有人員編制30人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人，其中騰沖市社科聯(lián)事業(yè)編制3人，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。  

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度收入合計24,778,115.77元。其中：財政撥款收入24,778,115.77元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加12,411,499.23元，增100.36%，增加原因為：機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號關(guān)于印發(fā)《騰沖市級機(jī)構(gòu)改革實施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能職責(zé)及經(jīng)費劃并入宣傳部，同時騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級單位管理，導(dǎo)致本年收入增加。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度支出合計26,050,649.22元。其中：基本支出9,409,293.65元，占總支出的36.12%；項目支出16,641,355.57元，占總支出的63.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出合計與上年對比增13,684,032.68元，增110.65%。增加原因為：機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號關(guān)于印發(fā)《騰沖市級機(jī)構(gòu)改革實施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能職責(zé)及經(jīng)費劃并入宣傳部，同時騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級單位管理，導(dǎo)致本年支出增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,409,293.65元。與上年對比減少657,322.89元，減6.53%。減少原因為2018年創(chuàng)文鞏固經(jīng)費2,000,000.00元列為基本支出，2019年創(chuàng)文鞏固經(jīng)費列為項目支出，所以2019年基本支出較上年減少。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.99%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.01%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,641,355.57元。與上年對比增14,341,355.57元，增623.54%。增加原因為一是機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號關(guān)于印發(fā)《騰沖市級機(jī)構(gòu)改革實施方案》的通知)，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級單位管理，增加騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站項目支出6,418,071.54元；二是增加項目經(jīng)費8,140,000.00元，具體為：增加對外宣傳經(jīng)費200萬元、增加新時代文明實踐中心經(jīng)費100萬元、增加健康指數(shù)發(fā)布經(jīng)費78.78萬元、增加地方廣播電視節(jié)目覆蓋費12.69萬元、增加村村通維護(hù)費21.45萬元、增加滇灘自治發(fā)射臺經(jīng)費101.08萬元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,050,649.22元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加13,684,032.68元，增110.65%。主要原因分析為：機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號關(guān)于印發(fā)《騰沖市級機(jī)構(gòu)改革實施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能及經(jīng)費劃并入宣傳部，同時騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級單位管理，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。具體按支出功能分類科目增加情況為：2013301行政運行增加303,955.83元、2013399其他宣傳事務(wù)支出增加4,214,962.12元、2070804廣播支出增加2,982,260.82元、2070899其他廣播電視支出增加1,910,553.48元、2079902宣傳文化發(fā)展專項支出增加210,000.00元、2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出增加2,700,000.00元、2079999其他文化體育與傳媒支出增加825,360.00元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加167,561.20元、2101101行政單位醫(yī)療增加171,816.23元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加72,739.32元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加124,823.68元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出16,222,608.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.27%。主要用于一是2013301行政運行4,298,646.77元；二是2013399其他宣傳事務(wù)支出11,923,962.12元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出8,928,174.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.27%。主要用于2070804廣播支出2,982,260.82元、2070899其他廣播電視支出1,910,553.48元、2079902宣傳文化發(fā)展專項支出510,000.00元、2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出2,700,000.00元、2079999其他文化體育與傳媒支出825,360.00元。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出530,486.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,086.80元、2089901其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出369,379.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.42%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療171,816.23元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,739.32元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124,823.68元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,967,000.00元（其中公務(wù)接待費預(yù)算1,905,000.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費預(yù)算62,000.00元），支出決算為636,995.35元，完成預(yù)算的32.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為165,015.75元，完成預(yù)算的266.15%；公務(wù)接待費支出決算為471,979.60元，完成預(yù)算的24.78%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)636,995.35元比2018年665,056.70元減少28,061.35元，下降4.22%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算165,015.75元比2018年63,924.70元增加101,091.05元，增長158.14%，增加原因為2019年結(jié)付2018年公務(wù)用車修理費用，所以公務(wù)用車購置及運行費支出增加；公務(wù)接待費支出決算471,979.60元比2018年601,132.00元減少129,152.40元，下降21.48%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因為厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出165,015.75元，占25.91%；公務(wù)接待費支出471,979.60元，占74.09%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出165,015.75元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出165,015.75元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅工作、創(chuàng)建全國文明城市工作、宣傳工作等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出471,979.60元。其中：  

國內(nèi)接待費支出471,979.60元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳部日常公務(wù)接待和對外宣傳媒體接待發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,953,162.15元，與上年對比減少2,704,850.67元，減40.63%。主要原因分析為2018年創(chuàng)文經(jīng)費列為基本支出，2019年創(chuàng)文經(jīng)費列為項目支出，所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出3,953,162.15元，具體為辦公費334,638.18元、印刷費9,482.90元、水費718.20元、電費7,314.26元、郵電費3,369.38元、差旅費106,225.00元、租賃費23,500.00元、會議費640.00元、公務(wù)接待費110,862.00元、勞務(wù)費17,408.48元、委托業(yè)務(wù)費2,840,571.82元、工會經(jīng)費90,712.08元、公務(wù)用車運行維護(hù)費76,242.75元、其他交通費用282,810.00元、其他商品和服務(wù)支出48,667.10元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門資產(chǎn)總額12,610,270.83元，其中，流動資產(chǎn)7,011,567.48元，固定資產(chǎn)5,595,203.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,500.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,875,497.82元，其中;流動資產(chǎn)增加5,560,356.47元，固定資產(chǎn)增加4,311,641.35元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值118,495.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)無償劃撥2項，賬面原值34,110.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額4,135,676.00元,其中：政府采購貨物支出1,525,676.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出2,610,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部部門共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排10,700,000.00元，編制績效目標(biāo)9個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排 7,300,000.00元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項情況說明  

我部門無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200121101111