| 索引號 | 01526030-7-/2020-0828019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 10:57:23 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局部門2019年度部門
決算公開報告
目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.負責做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。負責全市智慧旅游建設(shè)。
8.負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
13.負責全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負責全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負責文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.機構(gòu)改革平穩(wěn)過度
一是按照全市機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2019年3月13日，掛牌成立騰沖市文化和旅游局，具體承擔文化、旅游、文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)4個板塊工作。掛牌后，迅速理順內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，完成了機構(gòu)組建、集中辦公和二級班子隊伍建設(shè)等工作。
2.重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進
一是荷花灣、和順壹號院文化精品客棧、界頭花海鄉(xiāng)村特色旅游綜合開發(fā)、重點文旅項目建設(shè)進展順利，二是國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作順利通過國家驗收，9月20日騰沖被文化和旅游部正式認定公布為首批國家全域旅游示范區(qū)。三是實施了國殤墓園、和順圖書館、文廟、護珠寺等一批重點文物保護單位的修繕工程；組建了騰沖市新時代文明實踐中心——文化分中心，并于7月初正式運行。四是和順創(chuàng)建5A旅游景區(qū)、杜鵑王古木文化博覽園創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)已通過保山市級初評，等待省級評審五是認真落實云南省旅游革命評價獎勵辦法。六是“一部手機游云南”工作全面開展，積極推進騰沖智慧旅游指揮中心平臺建設(shè)。七是編制“中國琥珀之都”申報書，上報中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國輕工珠寶首飾中心，已通過了評審。
3.社會事業(yè)普惠發(fā)展
一是全省全域旅游培訓(xùn)班、全省文物保護基礎(chǔ)工作培訓(xùn)班在騰沖順利舉辦。二是成功舉辦美麗鄉(xiāng)村花海馬拉松、中國山地自行車聯(lián)賽“啟迪杯”騰沖站、騰沖-愛輝“一帶一路”徒步活動、騰沖國家登山健身步道及千人徒步活動、紀念徐霞客騰沖之旅380周年等賽事活動，
4.文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
一是加快南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是認真做好規(guī)劃編制。三是加大產(chǎn)業(yè)培育力度。四是開通騰沖至上海、綿陽、太原、武漢、廣州、杭州、南寧、鄭州等直飛航線，積極構(gòu)建滇西城市群（保騰芒）不正常航班旅客地面運輸綜合協(xié)調(diào)機制。
5.文旅市場秩序明顯好轉(zhuǎn)
一是成立旅游購物退貨監(jiān)理中心，開通專線電話，并在熱海、和順設(shè)立咨詢點，確保騰沖旅游購物30天無理由退貨。
6.對外宣傳不斷深入
一是積極籌備參加各類推介展銷活動。先后舉辦了“大美騰沖·度假天堂”騰沖健康旅游產(chǎn)品發(fā)布會、騰沖機場通航十周年紀念暨航空旅游推介會，赴上海、南京、武漢、青島等地舉行旅游招商文化宣傳推介會
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：行政單位騰沖市文化和旅游局、其他事業(yè)單位包括騰沖市文物管理所、騰沖市民族文化工作隊、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市文化館、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制171人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員6人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2019年度收入合計164,985,606.83元。其中：財政撥款收入164,985,606.83元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加48502197.81元，增長41%，主要原因：機構(gòu)合并，職責增加，人員增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2019年度支出合計177,201,333.99元。其中：基本支出27,285,457.93元，占總支出的15.40%；項目支出149,915,876.06元，占總支出的84.60%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加63933088.09元，增長56%，主要原因機構(gòu)合并，職責增加，人員增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,285,457.93元。與上年對比減少4449025.63元，減少14.02%，主要原因機構(gòu)合并，部分職能劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，人員減少，故費用減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.05%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.95%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出149,915,876.06元。與上年對比增68382114.6元，增長83.87%，主要原因今年撥付了航線款。用于2019999款項109507001.43元，2070104款項50000元，2070108款項100000元，2070111款項988104元，2070199款項14138706.55元，2070204款項6712548.88元，2070205款項1975928.57元，2070305款項334260元,2070307款項120000元，2070308款項50000元，2070899款項86756.70元，2070904款項2200000元，2079903款項580118.80元，207999款項5742018.10元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出167,670,900.96元,占本年支出合計的94.62%。與上年對比增加709230909.94元，增長73.3%。主要原因機構(gòu)合并，部分職能增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出109,863,785.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.52%。主要用于2013101款326784.20元、2019999款109537001.43元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出53,730,135.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.04%。主要用于2070101款1420603.97元、2070104款3367932.57元、2070108款100000元、2070109款1967828.20元、2070111款988104.00元、2070112款763624.51元、2070199款19027250.43元、2070204款6712548.88元、2070205款2975928.57元、2070299款1312650.44元、20703款504260元
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,313,371.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于2080805款2313371.52元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,763,607.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于210款1763607.92元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為341000元，支出決算為292,827.11元，完成預(yù)算的85.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為125,454.11元，完成預(yù)算的93.62%；公務(wù)接待費支出決算為167,373.00元，完成預(yù)算的80.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機構(gòu)合并，部分職能劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，公務(wù)接待相應(yīng)的減少了，公務(wù)用車數(shù)量減少，其中有2輛劃轉(zhuǎn)到退役軍人事務(wù)局和醫(yī)保局，故公務(wù)用車運行費減少。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)292827.11元比2018年減少347705.92元，下降54.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元比2018年減少149046元，減少100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)125,454.11元比2018年減少4991.82元，下降3.83%；公務(wù)接待費支出決算167373.00元比上年減少193668.1元，下降53.64%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行相關(guān)財政制度，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出125454.11元，占42.84%；公務(wù)接待費支出167,373.00元，占57.16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出125,454.11元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出125,454.11元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出167,373.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出167,373.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,754人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部、檢查、督促發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,185,715.22元，與上年對比減少886832.27元,主要原因是機構(gòu)合并部分職能和人員調(diào)轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，所以機關(guān)運行費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于
1.辦公費45440.75元；
2.水費1505.1元；
3.電費16597.06元；
4.郵電費109933.41元；
5.差旅費84927.93元；
6.會議費2150元；
7.辦公設(shè)備購置12768元
8.培訓(xùn)費0元；
9.接待費55171.34元；
10.專用材料費0元；
11.勞務(wù)費66086.9元；
12.委托業(yè)務(wù)費108000元；
13.工會費115887.12元；
14.公務(wù)用車運行維護費37264.51元；
15.其他交通費用412330元。
16.其他商品和服務(wù)支出117653.1元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額324184341.94元，其中，流動資產(chǎn)175575447.18元，固定資產(chǎn)129095214.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程14548915.18元，無形資產(chǎn)24646417.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9460137.44元，其中;流動資產(chǎn)減少1700663.49元，固定資產(chǎn)減少94065.37元,對外投資及有價證券0元，在建工程增加14548915.18元，無形資產(chǎn)增長0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值479373元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有情況表
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
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| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 324184341.94
| 175575447.18
| 129095214.69
| 113753174.54
| 1321208.54
|
| 14020831.61
|
| 14548915.18
| 24646417.97
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額13678444元,其中：政府采購貨物支出224960元;政府采購工程支出829800元;政府采購服務(wù)支出12623684元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
我部門共有18個項目，第一步項目支出由各業(yè)務(wù)股室編制，部門預(yù)算的申報、執(zhí)行、評價遵循誰使用，誰負責的原則。資金使用股室準備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進行核實和全面分析，對重要和存在疑問的資料進一步核實。第三步制定評價指標體系，提出評價意見。在財政局提供的指標體系框架上，結(jié)合本部實際，制定評價指標體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。2019年，我局依據(jù)《2019年部門整體支出績效自評表》自評得分93.6分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完成項目管理辦法，切實提高項目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認真落實整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200335801111
