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監(jiān)督索引號53052200232701000    

騰沖市森林公安局2019年度部門決算   

目錄  

第一部分  騰沖市森林公安局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市森林公安局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.負(fù)責(zé)查處全市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。  

2.在市委、市政府和上級機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全市森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，適時(shí)制定工作計(jì)劃，掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，為市委、市政府提供保護(hù)森林資源重要信息，并提出對策。  

3.加強(qiáng)對下設(shè)派出所的思想政治和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)人民群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源的自覺性。  

4.抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理、保障林區(qū)治安穩(wěn)定。  

5.抓好全市森林公安隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對所屬森林公安民警執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督。  

6.負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備和車輛，被裝的計(jì)劃申報(bào)和管理。  

7.完成市委、市政府和市林業(yè)局、市公安局、上級森林公安機(jī)關(guān)交辦的其它工作。  

 8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年一年來，騰沖市森林公安局充分利用財(cái)政撥給的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，購置了一批辦案業(yè)務(wù)必需的設(shè)備、設(shè)施，進(jìn)一步改善了辦案部門和基層派出所的辦案場所、辦公條件；完成了高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目建設(shè)，工程順利竣工并轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；在全市范圍內(nèi)開展了打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪行動(dòng)，維護(hù)了我市的森林生態(tài)環(huán)境，為建設(shè)“森林騰沖”、“美麗騰沖”做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市森林公安局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市森林公安局。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市森林公安局部門2019年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員10人，主要是:協(xié)警5人,保安2人,后勤3人。  

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市森林公安局部門2019年度收入合計(jì)9,001,947.93元。其中：財(cái)政撥款收入9,001,947.93元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,167,653.23元,降低19.41%，主要原因是減少了項(xiàng)目收入。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市森林公安局部門2019年度支出合計(jì)10,020,751.13元。其中：基本支出8,217,347.93元，占總支出的82.00%；項(xiàng)目支出1,803,403.20元，占總支出的18.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,147,169.41元,下降了23.9%,主要原因是2019年項(xiàng)目支出比去年減少了。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,217,347.93元。與上年對比增加535,646.77元,主要原因?yàn)?  

1、2019年保正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少100,296.98元；  

2、日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加基本支出635,943.75元;  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.35%,人均193,347.58元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.65%,人均41,433.79元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,803,403.20元。與上年對比減少了3,682,816.18元,降低了67.13%,主要原因?yàn)?  

1、“中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補(bǔ)助資金”項(xiàng)目，比上年減少支出221,405.02元;  

2、“高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)”項(xiàng)目,比上年減3,468,579.45元;  

3、“森林公安轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目,比上年增加支出7,168.29元;  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,020,751.13元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減3,147,169.41元,主要原因?yàn)?  

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，比上年減少64,850.16元;  

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，比上年增加496,794.93元;  

3、節(jié)能環(huán)保支出資金,比上年增加807,420.55元;  

4、農(nóng)林水支出資金比上年減少4,386,534.73元;  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出564,071.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于繳納單位在職人員的單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出564,071.04元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出496,794.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于繳納單位在職人員的單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出319,621.65元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出177,173.28元。  

       10.節(jié)能環(huán)保（類）支出877,445.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出877,445.19元。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出8,082,439.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.66%。主要用于工資福利支出5,407,709.17元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助298,590元(其中:生活補(bǔ)助298,200元,獎(jiǎng)勵(lì)金390元);商品和服務(wù)支出1,375,247.79元(其中:辦公費(fèi)106,655.63元;印刷費(fèi)168.02元;水費(fèi)4,702.40元;電費(fèi)18,139.97元;郵電費(fèi)97,987.96元;差旅費(fèi)86,055元;維修(護(hù))費(fèi)20,800元;培訓(xùn)費(fèi)36,377元;公務(wù)接待費(fèi)41,094元;被裝購置費(fèi)3,531元;勞務(wù)費(fèi)211,671.04元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)61,500元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)129,444.76元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,070.68元;其他交通費(fèi)用315,000元;其他商品和服務(wù)支出175,050.33元);資本性支出74,935元;還有用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可，復(fù)議與訴訟管理方面的支出925,958.01元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為295,000元，支出決算為322,344.05元，完成預(yù)算的109.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為281,250.05元，完成預(yù)算的119.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,094.00元，完成預(yù)算的68.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算是根據(jù)上年實(shí)際支出情況預(yù)測的,對車輛老化程度估計(jì)不充分,導(dǎo)致車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加46,702.57元，增長16.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加63,871.07元，增長29.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,168.50元，下降29.47%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的原因是車輛老化，使用頻率高，導(dǎo)致用于車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用增加。2、公務(wù)接待費(fèi)減少原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出281,250.05元，占87.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出41,094.00元，占12.75%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出281,250.05元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出281,250.05元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于單位執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出41,094.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出41,094.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來訪指導(dǎo)工作和相關(guān)涉林部門以及多部門開展協(xié)作辦案所發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市森林公安局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,450,182.79元，與上年對比增加了635,943.75元,增長78.1%,主要原因?yàn)椋?018年度“高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房”項(xiàng)目正在建設(shè)中，需要用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)作項(xiàng)目自籌資金,2019年度項(xiàng)目已完工并轉(zhuǎn)增資產(chǎn),無需該項(xiàng)目自籌資金,所以本年可用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的費(fèi)用就比上年增加了。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

(1) 辦公經(jīng)費(fèi)支出106,655.63元;  

(2) 印刷費(fèi)168.02元;  

(3) 水費(fèi)4,702.40元;  

(4) 電費(fèi)18,139.97元;  

(5) 郵電費(fèi)97,987.96元;  

(6) 差旅費(fèi)86,055元;  

(7) 維修(護(hù))費(fèi)20,800元;  

(8) 培訓(xùn)費(fèi)36,377元;  

(9) 公務(wù)接待費(fèi)41,094元;  

(10) 被裝購置費(fèi)3,531元;  

(11) 勞務(wù)費(fèi)211,671.04元;  

(12) 委托業(yè)務(wù)費(fèi)61,500元;  

(13) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)129,444.76元;  

(14) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,070.68元;  

(15) 其他交通費(fèi)用315,000元;  

(16) 其他商品和服務(wù)支出175,050.33元;  

(17) 資本性支出74,935元;  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市森林公安局部門資產(chǎn)總額16,530,044.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,060,628.74元，固定資產(chǎn)15,468,494.18元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)921.90元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少395,042.13元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少791,953.25元，固定資產(chǎn)增加5,482,404.84元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少5,085,273.76元，無形資產(chǎn)減少219.96元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值11,696元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國有資產(chǎn)占有使用情況表  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額31,468.00元,其中：政府采購貨物支出31,468.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市森林公安局部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號53052200232701111