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監(jiān)督索引號53052200262801000

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)＜騰沖市機構(gòu)改革方案＞的通知》（保辦字[2019]10號）、《中共騰沖市委 騰沖市人民政府關于印發(fā)＜騰沖市深化機構(gòu)改革實施方案＞的通知》（騰發(fā)[2019]2號）精神，制定本規(guī)定了騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室是騰沖市人民政府工作部門，為正科級。

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室貫徹落實黨中央和省市委關于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：

1.牽頭研究制定全市精準扶貧、精準脫貧中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.牽頭研究制定市級扶貧政策、辦法、制度和措施并督促落實；牽頭做好貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）脫貧退出工作。

3.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定精準扶貧、精準脫貧規(guī)劃與年度計劃并督促實施。

4.負責全市扶貧開發(fā)工作的動態(tài)管理、統(tǒng)計和監(jiān)測、分析、成果總結(jié)宣傳和經(jīng)驗交流工作。

5.負責管理的項目資金使用和績效考核。

6.負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧工作，與國內(nèi)外扶貧機構(gòu)、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。

7.負責指導少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。

8.配合市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會議辦公室組織、動員社會各界參與扶貧開發(fā)，協(xié)調(diào)市級國家機關、企事業(yè)單位、人民團體、中央及省、保山市駐騰單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

9.履行市扶貧開發(fā)領導小組辦公室職責，做好全市扶貧開發(fā)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務：

1.貧困退出動態(tài)調(diào)整，大數(shù)據(jù)的錄入?yún)R總調(diào)整。

2.“掛包幫”及駐村扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度收入合計33,644,298.07元。其中：財政撥款收入33,644,298.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加14，209，959.44元,主要原因分析：一是人員增加致使人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，二是職工醫(yī)療保險公務員醫(yī)療補助2019年納入預算增加，三是浦發(fā)行貸款利息本金支出增加，貧困動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費增加，迎檢工作經(jīng)費增加，宣傳工作經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度支出合計34,093,156.89元。其中：基本支出3,380,926.45元，占總支出的9.92%；項目支出30,712,230.44元，占總支出的90.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比年度支出增加15,128,019元,主要原因分析：一是人員增加致使人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，二是職工醫(yī)療保險公務員醫(yī)療補助2019年納入預算增加，三是浦發(fā)行貸款利息本金支出增加，貧困動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費增加，迎檢工作經(jīng)費增加，宣傳工作經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,380,926.45元。與上年對比增加186,654.57元,一是人員增加致使人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，二是職工醫(yī)療保險公務員醫(yī)療補助2019年納入預算增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.16%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30,712,230.44元。與上年對比增加14,941,364.43元，主要原因是發(fā)行貸款利息本金支出增加，貧困動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費增加，迎檢工作經(jīng)費增加，宣傳工作經(jīng)費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出34,093,156.89元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加15,128,019.00元,主要原因分析：

一是人員增加致使人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加，二是職工醫(yī)療保險公務員醫(yī)療補助2019年納入預算增加，三是浦發(fā)行貸款利息本金支出增加，貧困動態(tài)管理信息錄入工作經(jīng)費增加，迎檢工作經(jīng)費增加，宣傳工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出285,144.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出285,144.48元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出205,680.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險134,307.39元及在職人員公務員醫(yī)療補助71,373.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

12.農(nóng)林水（類）支出33,602,331.90元，占一般公共預算財政撥款支出的98.56%。主要用于：扶貧辦人員工資788,172.00元、津貼補貼1,138,554.00元、獎金59,488.00元、績效工資544,992.00元、社保繳費15408.42元，日常辦公費22,266.00元，差旅費141,469.00元，會議費4,430.56元，勞務費10,603.80元，工會經(jīng)費85,641.04元，公務用車運行維護費28,500.00元，其他交通費用7,080.00元，其他商品和服務支出23,037.64元，購買辦公設備20,459.00元；保山浦發(fā)行滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金利息支出20,374,093.62元；貧困人口勞動力轉(zhuǎn)移培訓費、扶貧項目設計資金、貧困對象動態(tài)管理信息錄入等項目支出10,338,136.82元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為260,000.00元，支出決算為301,960.00元，完成預算的116.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為69,419.00元，完成預算的115.70%；公務接待費支出決算為232,541.00元，完成預算的116.27%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2019年扶貧工作任務重，考核較多，經(jīng)常下鄉(xiāng)。公務接待費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為2019年脫貧攻堅工作任務重，各項檢查考核增加，接待增加。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加65,747.00元，增長27.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少82,229.00元，下降54.22%；減少原因是2018年劃歸原聯(lián)席辦的云M17730車輛大修理一次，導致2018年公務用車購置及運行維護費支出增加，2019年無大修理，所以公務用車運行維護費較2018年減少；公務接待費支出決算增加147,976.00元，增長174.98%，增長原因是2019年脫貧攻堅工作各項檢查考核增加，接待人次增加，公務接待費增加。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是2019年脫貧攻堅工作各項檢查考核增加，接待人次增加，接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出69,419.00元，占22.99%；公務接待費支出232,541.00元，占77.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出69,419.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出69,419.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅下鄉(xiāng)考察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出232,541.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出232,541.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅迎接上級檢查，產(chǎn)生的接待98批次及798人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年機關運行經(jīng)費支出343,487.04元，與上年對比增加68243.92元, 主要原因分析脫貧攻堅工作任務加重，人員增加，機關運行經(jīng)費支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關辦公費22,266.00元、機關差旅費141,469.00元、機關會議費4430.56元、機關勞務費10,603.80元、機關工會經(jīng)費85,641.04元、公務用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用7,080.00元、其他商品和服務支出23,037.64元、購買辦公設備支出20,459.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

資產(chǎn)總額7,766,569.26元，其中，流動資產(chǎn)7,489,162.53元，固定資產(chǎn)277,406.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,936,927.45元，其中;流動資產(chǎn)增加1,954,281.18元，固定資產(chǎn)減少17,353.73元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額879,419.00元,其中：政府采購貨物支出57,419.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出822,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室共開展自評項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排7,328,970.74元，編制績效目標 5個，其中：重點項目5個，財政預算安排7,328,970.74元，編制績效目標 5個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室無其他需要說明情況的主要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200262801111