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監(jiān)督索引號(hào)53052200121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度部門決算

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。

2、根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。

3、調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。

4、負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)各級(jí)政策精神，全力抓好政策研究。以黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為統(tǒng)領(lǐng)，及時(shí)、主動(dòng)研究上級(jí)出臺(tái)的各類方針、政策，結(jié)合騰沖實(shí)際，定期編輯《信息參考》，第一時(shí)間將中央、省委、市委各種文件、會(huì)議精神及工作部署的信息報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)參閱，為市委決策服務(wù)；配合市委督導(dǎo)組、督查室做好市委重大決策的貫徹落實(shí)，通過(guò)參與重點(diǎn)項(xiàng)目督促檢查、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展培植，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，定期編輯成情況通報(bào)供領(lǐng)導(dǎo)參閱，推動(dòng)工作。

2、圍繞全面發(fā)展，全力抓好專題調(diào)研。對(duì)事關(guān)騰沖縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的重點(diǎn)工作、重大問(wèn)題、重大支撐項(xiàng)目和人大議案、政協(xié)提案等基層群眾反映的民生問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，掌握基本情況，建言獻(xiàn)策，并形成調(diào)研報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)決策。

3、圍繞改革重心，全力抓好改革辦工作。主動(dòng)跟蹤對(duì)接保山市改革方案，積極爭(zhēng)取各級(jí)改革試點(diǎn)支持，高度重視改革舉措的落地生效。并把各項(xiàng)成果總結(jié)好、鞏固好、發(fā)展好，努力使實(shí)踐成果上升為制度成果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度收入合計(jì)5,754,714.68元。其中：財(cái)政撥款收入5,754,714.68元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1611849.56元，增加38.9%，主要原因?yàn)?018年減少項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1200000元，增加農(nóng)家新居項(xiàng)目建設(shè)資金2957500元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度支出合計(jì)5,766,714.68元。其中：基本支出2,697,214.68元，占總支出的46.77%；項(xiàng)目支出3,069,500.00元，占總支出的53.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1635849.56元，增加39.6%，主要原因2018年減少項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1200000元，增加農(nóng)家新居項(xiàng)目建設(shè)資金2957500元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,697,214.68元。與上年對(duì)比增加54349.56元，增加2.05%，主要原因工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,069,500.00元。與上年對(duì)比增加1581500元,主要原因2018年減少項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1200000元，增加農(nóng)家新居項(xiàng)目建設(shè)資金2957500元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，新增項(xiàng)目支出1657500元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出，建設(shè)項(xiàng)目支出76000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,766,714.68元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1635849.56,主要原因：2018年減少項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1200000元，增加農(nóng)家新居項(xiàng)目建設(shè)資金2957500元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,484,055.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.10%。主要用于基本支出2426555.08元，項(xiàng)目支出3057500元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出270,659.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出270659.6元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)12000元。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75486元，支出決算為66,652.31元，完成預(yù)算的89.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為54,652.31元，完成預(yù)算的131.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,000.00元，完成預(yù)算的36.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少，厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少71,531.81元，下降51.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少45,529.81元，下降45.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26,002.00元，下降68.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)檐囕v運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少及接待減少，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54,652.31元，占82.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,000.00元，占18.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54,652.31元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出54,652.31元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于改革、課題研究及政策研究所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、課題研究及政策研究發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275,818.08元，與上年對(duì)比減少269376.33元,減少49.4%，主要原因分析：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12478.9元，差旅費(fèi)6808元，接待費(fèi)12000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27508.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29642.31元，其他交通費(fèi)用152100元，其他商品和服務(wù)支出23700元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室部門資產(chǎn)總額680,825.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)844.93元，固定資產(chǎn)679,980.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53,823.21元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少53,823.21元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

     政研室無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

     （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

     政研室無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

     （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

     政研室無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況，（一）部門概況，我單位主要職責(zé)為：參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿；組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考；調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施。（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況，一是學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)各級(jí)政策精神，全力抓好政策研究。二是圍繞全面發(fā)展，全力抓好專題調(diào)研。三是圍繞改革重心，全力抓好改革辦工作。（三）部門整體收支情況，2018年收入5766714.68元，2017年收入4142865.12元，比2017年增1623849.56元，增39.2%，原因主要是2018年項(xiàng)目資金增加。2018年支出5766714.68元，2017年支出4142865.12元，比2017年增1623849.56元，增39.2%，原因主要是2018年項(xiàng)目資金增加。（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況，在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。如：《騰沖市委政研室預(yù)算管理制度》、《騰沖市委政研室財(cái)務(wù)收支審批制度》等；

二、績(jī)效自評(píng)工作情況，（一）績(jī)效自評(píng)的目的，為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益；（二）自評(píng)組織過(guò)程，1.前期準(zhǔn)備，召開(kāi)黨組會(huì)議，2.組織實(shí)施，嚴(yán)格按照資金管理制度對(duì)照自檢資金使用。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論，2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，得到了政府部門和社會(huì)認(rèn)可。

四、存在的問(wèn)題和整改情況，存在問(wèn)題：年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，評(píng)價(jià)優(yōu)秀項(xiàng)目再接再厲，評(píng)價(jià)合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評(píng)價(jià)不合格重新審視或者取消。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法，年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。

七、其他需說(shuō)明的情況，無(wú)。

  （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200121801111