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監(jiān)督索引號53052200171201000      

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度部門決算  

   第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；  

2、結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計劃措施、任務(wù)；  

3、圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；  

4、受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；  

5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；  

6、承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；  

7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。  

8、負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊開展各項(xiàng)活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；  

9、負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)；  

10、負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點(diǎn)、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；  

11、管理市青少年宮工作；  

12、承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一是把青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作作為共青團(tuán)參與精準(zhǔn)扶貧的重要抓手，加大扶持、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)力度，以青年的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動社會的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。春節(jié)期間，團(tuán)市委組織志愿者在騰沖長途客運(yùn)站開展“青春志愿行·溫暖回家路”志愿服務(wù)活動，向返鄉(xiāng)農(nóng)民工廣泛宣傳家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況、創(chuàng)業(yè)就用優(yōu)惠政策，號召青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、共謀發(fā)展。開展“夢在遠(yuǎn)方，路在腳下——共青團(tuán)與你同行”外出務(wù)工青年經(jīng)驗(yàn)分享交流活動。同時，開展“小額貸款”和“貸免扶補(bǔ)”青年創(chuàng)業(yè)貼息工作。今年，實(shí)地走訪調(diào)查210戶，扶持180戶，目前完成貸前調(diào)查和審核，發(fā)放貸款1678萬元。  

二是把“希望工程”作為共青團(tuán)參與教育扶貧的重要舉措，大力爭取實(shí)施希望小學(xué)、愛心圓夢大學(xué)、希望食堂建設(shè)以及各類公益助學(xué)活動。爭取并實(shí)施希望小學(xué)，在建實(shí)施希望小學(xué)的項(xiàng)目19所，改善危房面積達(dá)15000平方米，申請到希望小學(xué)建校資金786萬元，加大對在建項(xiàng)目的跟蹤管理，大大改善了貧困山區(qū)青少年的就學(xué)條件。同時積極向上級青基會申請，得到了捐方分別對明光鎮(zhèn)松山完小、曲石鎮(zhèn)清河完小、芒棒鎮(zhèn)城河完小、中和鎮(zhèn)勐新完小、滇灘鎮(zhèn)中心小學(xué)達(dá)成援建意向。爭取到“暖冬行動”、“彩虹助學(xué)計劃”、“愛心包裹會”等社會各界的愛心幫扶，幫助811人發(fā)放助學(xué)款38.64萬元。  

三是大力開展關(guān)愛農(nóng)村留守兒童活動。春節(jié)期間，開展了“微心愿”扶貧助學(xué)活動，以騰沖青聯(lián)、騰沖大學(xué)生寒假返鄉(xiāng)為有利契機(jī)，組織青聯(lián)委員、騰沖大學(xué)生的志愿者在寒假期間開展農(nóng)村留守兒童親情陪護(hù)、學(xué)業(yè)輔導(dǎo)，2018高考經(jīng)驗(yàn)交流會，送春聯(lián)下鄉(xiāng)等形式多樣的志愿服務(wù)活動。共計服務(wù)農(nóng)村留守兒童200余人次。    

四是帶領(lǐng)青少年積極參與到環(huán)境保護(hù)、文明創(chuàng)建工作中。開展共青團(tuán)員、少先隊員常態(tài)化志愿服務(wù)活動，引導(dǎo)青少年積極投身環(huán)境保護(hù)和文明創(chuàng)建等工作。開展“保護(hù)母親河 爭當(dāng)河小青”環(huán)保志愿服務(wù)活動，參與環(huán)保、整臟治亂、文明勸導(dǎo)志愿服務(wù)3000余人次。組織開展“青年文明號促和諧”和互觀、互檢、互學(xué)、互促活動，進(jìn)一步健全了青年文明號的申報、評選、監(jiān)督、命名的管理機(jī)制，推動了群眾性精神文明創(chuàng)建活動的發(fā)展，2018年命名“騰沖市青年文明號”9個。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度收入合計1,869,455.60元。其中：財政撥款收入1,869,455.60元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少74,004.59元，減少3.95%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加92,252.28元  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少292,994.00元  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)用支出增加5,358.20元  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加42,378.93元  

5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元  

6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加30,000.00元  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度支出合計1,864,535.12元。其中：基本支出1,664,535.12元，占總支出的89.27%；項(xiàng)目支出200,000.00元，占總支出的10.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加96,036.00元,增加5.15%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加92,252.28元  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少273,344.00元  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)用支出增加5,358.20元  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加233,697.07元  

5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元  

6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息減少10,927.55元  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,664,535.12元。與上年對比增加406,036.00元,增加24.39%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加92,252.28元  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少23,344.00元  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)用支出增加5,358.20元  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加233,697.07元  

5、對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助增加49,000.00元  

6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加49,072.45元  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.51%，人均234,732.74元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.49%，人均98,174.28元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元。與上年對比減少了310,000.00元，減少155%，主要原因分析為：  

1、團(tuán)委及少先隊活動經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元  

2、騰沖市青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元  

3、騰沖市希望公益服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元  

4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,864,535.12元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比74,004.59元，減少3.95%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加92,252.28元  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少292,994.00元  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)用支出增加5,358.20元  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加42,378.93元  

5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元  

6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加30,000.00元  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,459,676.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.29%。主要用于工資福利支出，辦公費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，及基層團(tuán)干部和西部志愿者生活補(bǔ)助。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出306,786.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)用繳納；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  12.農(nóng)林水（類）支出98,072.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于單位開展小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)及2018年7名服務(wù)西部計劃項(xiàng)目地方志愿者騰沖市級補(bǔ)助（在鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)計劃的）；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為71,500.00元，支出決算為61,561.00元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33,061.00元，完成預(yù)算的76.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少13,878.16元，下降18.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加489.74元，增長1.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,367.90元，下降30.29%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占46.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出33,061.00元，占53.70%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于團(tuán)委下鄉(xiāng)調(diào)研，創(chuàng)業(yè)貸款入戶調(diào)查，希望工程相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出33,061.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出33,061.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰開展活動及愛心人士到騰開展愛心活動等     （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出490,829.60元，與上年對比增加102,957.17元,增加20.97%,主要原因分析2018年增加了小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于  

(1)辦公費(fèi)163,054.96元；  

（2）水費(fèi)226.20元  

（3)電費(fèi)834.30元，  

（4)郵電費(fèi)15,257.76元，  

（5）差旅費(fèi)57,068.00元  

（6）會議費(fèi)3,900.00元  

(7)培訓(xùn)費(fèi)66,605.50元  

（8）公務(wù)接待費(fèi)33,061.00元  

（9）專用材料費(fèi)4,495.00元  

（10）勞務(wù)費(fèi)27,429.88元  

（11）工會經(jīng)費(fèi)8,520.00元  

（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元  

（13）其他交通費(fèi)用44,600.00元  

（14）其他商品和服務(wù)27,000.00元  

（15）辦公設(shè)備購置10,277.00元  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門資產(chǎn)總額878,343.23元，其中，流動資產(chǎn)374,741.23元，固定資產(chǎn)503,602.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,030.80元，其中;流動資產(chǎn)增加13,577.20元，固定資產(chǎn)減少22,608.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值37,990.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額26,652.00元,其中：政府采購貨物支出26,652.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

  （一）項(xiàng)目支出概況  

共青團(tuán)騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目支出概況。  

    （二）項(xiàng)目支出績效自評  

共青團(tuán)騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

共青團(tuán)騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。  

  （四）2018部門整體支出績效自評報告  

部門基本情況，部門概況，領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計劃措施、任務(wù)；圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊開展各項(xiàng)活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點(diǎn)、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；管理市青少年宮工作；承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。  

部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況，緊緊圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性這一基本要求，著力解決“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”和“與大局脫節(jié)、與青年脫離”的問題，以體制機(jī)制改革為突破口，改革團(tuán)市委的組織機(jī)構(gòu)、干部隊伍、管理模式和工作方式，打造有影響力的青年工作品牌，構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的工作格局。帶動全市各級團(tuán)組織共同建設(shè)思想政治堅定、組織體系健全、運(yùn)行機(jī)制科學(xué)、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風(fēng)扎實(shí)過硬，更加充滿活力、更加堅強(qiáng)有力的共青團(tuán)，更好團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。  

部門整體收支情況中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度收入合計1,869,455.60元。其中：財政撥款收入1,869,455.60元，占總收入的100.00%；一般公共預(yù)算財政撥款支出1,864,535.12元,占本年支出合計的100.00%。  

通過開展績效自評，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)、支持和上級工會的具體指導(dǎo)下，遵循“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的四維工作格局，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、團(tuán)的十八大、市委二屆六次全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅持服務(wù)大局、服務(wù)社會、服務(wù)青年，在凝聚服務(wù)青少年、助力脫貧攻堅、維護(hù)青少年權(quán)益等方面作了較有成效的工作，通過整體支出績效自評，綜合評價認(rèn)為：2018年度8績效目標(biāo)完成，職責(zé)履行良好，履職效益明細(xì)，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范，自評結(jié)論為良好。  

  （五）部門整體支出績效自評表  

部門整體支出績效自評表詳見附表14  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171201111