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監(jiān)督索引號(hào)53052200121301000          

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部  

2018年度部門(mén)決算  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的職能部門(mén)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺(tái)辦行使市委臺(tái)灣工作辦公室、市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室的職能。主要職責(zé)是：  

1．調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的理論、政策和法律法規(guī)，向市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的意見(jiàn)和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面關(guān)系。  

2．負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無(wú)黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無(wú)黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無(wú)黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。  

3．調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。  

4．調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，做好重要工作和重大問(wèn)題的處理，協(xié)調(diào)開(kāi)展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。  

5．調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開(kāi)展思想政治工作。  

6．開(kāi)展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)市委交辦的其他港澳、對(duì)臺(tái)工作。  

7．負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難。  

8．指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。  

9．負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作。  

10．加強(qiáng)同政協(xié)組織的溝通協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)對(duì)民族、宗教工作部門(mén)的工作指導(dǎo)，支持配合外事、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)等部門(mén)做好相關(guān)工作。  

11．承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。本年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，完成好本職工作的同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)宗教“一網(wǎng)兩單”、組團(tuán)赴臺(tái)開(kāi)展招商推介、對(duì)基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，還按時(shí)按質(zhì)完成了對(duì)抗戰(zhàn)老兵和黃埔同學(xué)幫扶以及上級(jí)部門(mén)安排的重點(diǎn)工作。實(shí)現(xiàn)了以民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)、非公經(jīng)濟(jì)、民主黨派等工作任務(wù)為重點(diǎn)，圍繞中心，服務(wù)大局，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，取得了新的成績(jī)和進(jìn)步。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1. 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部，簡(jiǎn)稱(chēng)：中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況表  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年度收入合計(jì)3026183.16元。其中：財(cái)政撥款收入3026183.16元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年撥入赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)建設(shè)以及工資調(diào)整等費(fèi)用。

      圖表一 

二、支出決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年度支出合計(jì)3021698.16元。其中：基本支出2826483.16元，占總支出的93.54％；項(xiàng)目支出195215.00元，占總支出的6.46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減56225.72元，減1.83%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1.工資福利支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.資本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%；  

5.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出1026927.00元，減91.74%；  

6.資本性支出經(jīng)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出102784.00元，增100.00%。

     圖表二 

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部機(jī)關(guān)、相關(guān)團(tuán)體等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2826483.16元。與上年對(duì)比增867917.28元,增44.31%。主要原因?yàn)椋?/span>  

1.工資福利支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.資本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%。  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.23％，人均157734.15元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.2％，人均,110570.26元。

         圖表三

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部機(jī)構(gòu)、相關(guān)團(tuán)體等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195215.00元。與上年對(duì)比減924143.00元,減82.56%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出1026927.00元，減91.74%；  

2.資本性支出經(jīng)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出102784.00元，增100.00%。  

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi):92431.00元，占項(xiàng)目支出的47.35％；其他資本性支出經(jīng)費(fèi)102784.00元，占項(xiàng)目支出的52.65％。

          圖表四 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3021698.16元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減56225.72元，減1.83%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1.基本支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出867917.28元。  

2. 項(xiàng)目支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9+24143.00元。  

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2861496.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.70%。主要用于；基本工資360589.00元、津貼補(bǔ)貼548484.00元、獎(jiǎng)金333532.00元、殘疾人就業(yè)保障金11208.78元、醫(yī)療費(fèi)5592.00元、辦公費(fèi)405891.55元、印刷費(fèi)13874.00元、水費(fèi)339.30元、電費(fèi)368.28元、郵電費(fèi)4440.01元、差旅費(fèi)34573.16元、因公出國(guó)境費(fèi)用369157.00元、會(huì)議費(fèi)2130.00元、培訓(xùn)費(fèi)1200.00元、公務(wù)接待費(fèi)40227.00元、勞務(wù)費(fèi)38800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25144.08元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元、租車(chē)費(fèi)92600.00元、其他商品和服務(wù)支出2000.00元，撫恤金186080.40元、抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助及遺屬生活困難補(bǔ)助225363.00元、獨(dú)生子女補(bǔ)貼300.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置45888.00元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新85215.00元；  

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出160201.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)資金160201.60元。

            圖表五

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為63500.00元，支出決算為437884.00元，完成預(yù)算的689.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為369157.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28500.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40227.00元，完成預(yù)算的114.93%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/span>  

1.決算因公出國(guó)資金，增加赴臺(tái)費(fèi)用和赴歐洲考察支出369157.00元，年初無(wú)預(yù)算；  

2.公務(wù)接待費(fèi)支出資金，比預(yù)算增加5227.00元。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加192279.60元，增長(zhǎng)78.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加366527.00元，增長(zhǎng)13936.39%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12000.00元，下降29.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少162247.40元，下降80.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?/span>  

1. 赴臺(tái)費(fèi)用和赴歐洲考察支出增加366527.00元；  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少12000.00元；  

3. 上年結(jié)算2015年舉辦RW50“重走遠(yuǎn)征路”國(guó)際越野挑戰(zhàn)賽、2015年9·14騰沖系列紀(jì)念活動(dòng)費(fèi)用等公務(wù)接待費(fèi)支出減少162247.40元。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出369157.00元，占84.30%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500.00元，占6.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出40227.00元，占9.19%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出369157.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)13人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：市委大健康考察團(tuán)赴臺(tái)灣考察支出320000.00元，部長(zhǎng)出訪歐洲支出49157.00元。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40500元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出40500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問(wèn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出40227.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出40227.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臺(tái)灣各界人士、上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部系統(tǒng)、民主黨派人士蒞騰調(diào)研考察慰問(wèn)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出995132.38元，與上年對(duì)比增508041.57元, 增104.30%，主要原因?yàn)椋?/span>  

（1)辦公費(fèi)增158204.83元；  

（2）印刷費(fèi)增972.00元；  

（3）水費(fèi)減26.10元；  

（4）電費(fèi)減3124.80元；  

（5）郵電費(fèi)增679.00元；  

（6）差旅費(fèi)減9056.84元；  

（7）因公出國(guó)（境）費(fèi)用增366527.00元；  

（8）會(huì)議費(fèi)增2130.00元；  

（9）培訓(xùn)費(fèi)增1200.00元；  

（10）公務(wù)接待費(fèi)減19773.00元；  

（11）勞務(wù)費(fèi)減430.00元；  

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)減7369.52元  

（13）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減12000.00元；  

（14）其他交通費(fèi)用減200.00元；  

（15）其他商品和服務(wù)支出增2000.00元；  

（16）辦公設(shè)備購(gòu)置增28319.00元。  

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

（1)辦公費(fèi)313460.55元；  

（2）印刷費(fèi)13874.00元；  

（3）水費(fèi)339.30元；  

（4）電費(fèi)368.28元；  

（5）郵電費(fèi)4440.01元；  

（6）差旅費(fèi)34573.16元；  

（7）因公出國(guó)（境）費(fèi)用369157.00元；  

（8）會(huì)議費(fèi)2130.00元；  

（9）培訓(xùn)費(fèi)1200.00元；  

（10）公務(wù)接待費(fèi)40227.00元；  

（11）勞務(wù)費(fèi)38800.00元；  

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)25144.08元  

（13）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元；  

（14）其他交通費(fèi)用92600.00元；  

（15）其他商品和服務(wù)支出2000.00元  

（16）辦公設(shè)備購(gòu)置28319.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部資產(chǎn)總額2292067.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1052115.84元，固定資產(chǎn)1239952.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107064.57元，其中固定資產(chǎn)增加131103.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額131103.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出131103.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

     （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1.部門(mén)基本情況。  

（1）部門(mén)概況。我單位主要職責(zé)為：調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的理論、政策和法律法規(guī)，向市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的意見(jiàn)和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面關(guān)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無(wú)黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無(wú)黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無(wú)黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)；調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士；調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，做好重要工作和重大問(wèn)題的處理，協(xié)調(diào)開(kāi)展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作；調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開(kāi)展思想政治工作；開(kāi)展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作，負(fù)責(zé)市委交辦的其他港澳、對(duì)臺(tái)工作；負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作；加強(qiáng)同政協(xié)組織的溝通協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)對(duì)民族、宗教工作部門(mén)的工作指導(dǎo)，支持配合外事、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)等部門(mén)做好相關(guān)工作；承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。  

一是學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)貫徹各級(jí)政策精神，全力抓好統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域工作。  

二是圍繞全市統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)展，全力抓好調(diào)研。  

三是廣泛聯(lián)系統(tǒng)戰(zhàn)各界人士，全力抓好聯(lián)誼交友。  

（3）部門(mén)整體收支情況。2018年收入3026183.16元，2017年收入2728565.88元，比2017年增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年撥入赴臺(tái)考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點(diǎn)、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點(diǎn)建設(shè)以及工資調(diào)整等費(fèi)用；2018年支出3021698.16元，2017年支出3077923.88元，比2017年減56225.72元，減1.83%,原因主要是2018年項(xiàng)目資金減少。  

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。如：《中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理制度》等。  

2. 績(jī)效自評(píng)工作情況。  

（1）績(jī)效自評(píng)的目的。為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。  

（2）自評(píng)組織過(guò)程。  

①前期準(zhǔn)備。召開(kāi)班子會(huì)議。  

②組織實(shí)施。嚴(yán)格按照資金管理制度對(duì)照自檢資金使用。  

3. 評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。  

2018年我部門(mén)整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿(mǎn)完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，得到了政府部門(mén)和社會(huì)認(rèn)可。  

4. 存在的問(wèn)題和整改情況。存在問(wèn)題：年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門(mén)決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門(mén)評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。  

5. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。  

評(píng)價(jià)優(yōu)秀項(xiàng)目再接再厲，評(píng)價(jià)合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評(píng)價(jià)不合格重新審視或者取消。  

6. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法。  

年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。  

7. 其他需說(shuō)明的情況。  

無(wú)  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200121301111