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監(jiān)督索引號53052200171301000      

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市婦女聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分  騰沖市婦女聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長； 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益； 為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事； 鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、貫穿“一條主線”做好“學(xué)”字文章  

加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，加強(qiáng)特色宣傳，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。二是注重理想信念教育，大力弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀。利用“巾幗志愿活動(dòng)”、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育等載體加強(qiáng)職工理想信念教育；通過開展踐行社會主義核心價(jià)值觀倡議活動(dòng)、開展“巾幗心向黨 建功新騰沖”演講比賽，大力弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀。  

2、圍繞跨越發(fā)展，推進(jìn)“三項(xiàng)行動(dòng)”做好“引”字文章  

引導(dǎo)廣大婦女加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升自身素質(zhì)。“巾幗建功行動(dòng)及鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)”：召開了騰沖市最美家庭及家庭家風(fēng)事跡報(bào)告會，會議表彰了2018年騰沖榮獲保山市“最美家庭”3戶、2017年騰沖市“最美家庭”32戶、2018年騰沖市“最美家庭”15戶。  

推進(jìn)“巾幗脫貧行動(dòng)”：爭取“貸免扶補(bǔ)”210人，發(fā)放貸款2051萬元，“小額擔(dān)保”150人，發(fā)放貸款1408萬元；全國兩癌公益基金救助22人其中乳腺癌的是8人，宮頸癌是14人，發(fā)放救助基金22萬元；云南兩癌救助項(xiàng)目17人其中乳腺癌的是9人，宮頸癌是8人，發(fā)放救助金65000元；救助50名“藍(lán)天春蕾”貧困女童發(fā)放救助金75000元；救助16名“美國科技”貧困學(xué)子發(fā)放救助基金25600元；救助5名“陽光助學(xué)希望之星”發(fā)放救助金24000元。  

3、夯實(shí)基層基礎(chǔ)，落實(shí)“三個(gè)環(huán)節(jié)”，做好“家”字文章  

全市共建立“婦女之家”248個(gè)，其中中和鎮(zhèn)“新岐婦女之家“”、和順鎮(zhèn)“大莊婦女之家”、荷花鎮(zhèn)“汪李社區(qū)婦女之家”榮獲保山市級優(yōu)秀婦女之家榮譽(yù)稱號；“兒童之家”51個(gè)，其中“新華龍灑兒童之家”、“五合臘勐兒童之家”、“荷花朗蒲兒童之家”、“中和新岐兒童之家”、“滇灘后甸兒童之家”、“荷花汪李兒童之家”榮獲保山市級“優(yōu)秀兒童之家榮譽(yù)稱號”。結(jié)合實(shí)際尋內(nèi)援，建立家庭教育志愿者隊(duì)伍，網(wǎng)羅國家二級心理咨詢師、社會工作師、心理輔導(dǎo)員等開展家庭教育培訓(xùn)。舉辦“家庭教育”、“如何求助心理咨詢”、“親子情緒管理”等專題講座；引進(jìn)外援與廣州“大愛有家?兒童心理”專業(yè)團(tuán)隊(duì)合作，通過開展講座、沙龍等方式，結(jié)合社區(qū)兒童及家庭特點(diǎn)，設(shè)計(jì)出了一套獨(dú)立體系的“畫出我心 快樂成長”走進(jìn)兒童內(nèi)心世界的普及服務(wù)包為全市的兒童工作起到引領(lǐng)作用；  

4、推動(dòng)“兩規(guī)”達(dá)標(biāo)，突出“三個(gè)重點(diǎn)”做好“實(shí)”字文章  

落實(shí)2017年“兩規(guī)”評估數(shù)據(jù)，定期督促婦女兒童工作委員會成員單位工作進(jìn)度，為我市的“兩規(guī)”按時(shí)達(dá)標(biāo)提供保障；  

5、加強(qiáng)自身建設(shè)，提升“六種能力”做好“強(qiáng)”字文章  

召開全市領(lǐng)導(dǎo)干部家屬家庭助廉會議。為進(jìn)一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，倡導(dǎo)培育良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭廉潔。做好黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，首先以懲防體系建設(shè)和廉政警示教育為抓手，認(rèn)真履職盡責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)市婦聯(lián)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，牢固樹立“四個(gè)意識”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，進(jìn)一步細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，形成了科學(xué)規(guī)范的責(zé)任體系、務(wù)實(shí)有效的落實(shí)機(jī)制，切實(shí)做到了守土有責(zé)，守土盡責(zé)。共接待婦女來訪30件，72人次，其中，反應(yīng)婚姻家庭權(quán)益的有19件，占來訪件的63.3%，家庭暴力9件，占來訪件的30%，其他來訪件2件，占6%，信訪事項(xiàng)答復(fù)率達(dá)到了100%。有效地保證了群眾上訪渠道的暢通，形成了“暢通、有序、務(wù)實(shí)、高效”的信訪工作新秩序。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度收入合計(jì)1,878,622.20元。其中：財(cái)政撥款收入1,878,622.20元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少211690.17元，減少11%，主要原因分析：財(cái)政增收困難，全市財(cái)政預(yù)算安排縮減。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度支出合計(jì)2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69元，占總支出的91.08%；項(xiàng)目支出180,000.00元，占總支出的8.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加155930.81元,增7%，主要原因分析：  

   1、工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出971156元，比上年增支出32081.6元。  

  2、增加了貸免扶補(bǔ)工作支出，培訓(xùn)費(fèi)支出增加，貸免扶補(bǔ)工作臨時(shí)工人員工資。  

（一）基本支出情況  

    2018年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,837,432.69元。與上年對比增加40930.81元,增2%，主要原因分析  

   1.養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出112608元  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的54.82%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的45.18%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180,000.00元。與上年對比增加115000元，增63.8%，主要原因是：  

婦聯(lián)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出款項(xiàng)，去年沒在列入項(xiàng)目支出  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,017,432.69元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加155930.81元,增7%，主要原因分析  

1. 工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出971156元，比上年增支出35084.6元；  

2. 辦公費(fèi)用支出增加  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,263,718.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.64%。主要用于：  

（1）辦公費(fèi)190860.04元；  

（2）印刷費(fèi)2307.7元；  

（3）差旅費(fèi)97884元；  

（4）會議費(fèi)82650元；  

（5）培訓(xùn)費(fèi)125393元；  

（6）公務(wù)接待費(fèi)34248元；  

（7）工會經(jīng)費(fèi)10825.2元；  

（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39427.39元；  

（9）其他交通費(fèi)用67900元；  

（10）其他商品和服務(wù)支出164440.63元  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出703,714.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)112608元,其他就業(yè)補(bǔ)助591106.49元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  12.農(nóng)林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息50000元。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為98,143.39元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,427.39元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50,716.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加13,042.39元，增長15.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加25,527.39元，增長46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,485.00元，下降19.75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：  

1. 公務(wù)用車費(fèi)用增加是由于車輛老舊，修理費(fèi)用支出高。  

2. 公務(wù)接待費(fèi)減少是接待批次與人員下降。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,427.39元，占48.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出50,716.00元，占51.68%。具體情況如下：  

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,427.39元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。無購置車輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,427.39元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出50,716.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出50,716.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦女兒童相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)支出情況。  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出830,116.69元，與上年對比增加115816.01元,增加16.21%,主要原因分析部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

（1）辦公費(fèi)190860.04元；  

（2）印刷費(fèi)2307.7元；  

（3）差旅費(fèi)97884元；  

（4）會議費(fèi)82650元；  

（5）培訓(xùn)費(fèi)125393元；  

（6）公務(wù)接待費(fèi)34248元；  

（7）工會經(jīng)費(fèi)10825.2元；  

（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39427.39元；  

（9）其他交通費(fèi)用67900元；  

（10）其他商品和服務(wù)支出164440.63元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額788,165.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208,034.91元，固定資產(chǎn)580,131.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103,373.60元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少133,816.60元，固定資產(chǎn)減少30,443.00元,對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支0元;授予中小企業(yè)合同0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

 （一）項(xiàng)目支出概況  

    騰沖市婦聯(lián)無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

   騰沖市婦聯(lián)無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   騰沖市婦聯(lián)無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評  

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

一、部門基本情況  

（一）部門概況  

完成省市婦聯(lián)及市委、市政府安排的各項(xiàng)中心工作，舉辦各類培訓(xùn)，開展貸免扶補(bǔ)、最美家庭評比表彰，為弱勢婦女兒童提供服務(wù)，引導(dǎo)廣大婦女聽黨話跟黨走，充分發(fā)揮婦聯(lián)橋梁和紐帶作用。  

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

1.職責(zé)履行良好。2.履職效益明顯：經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度。3.預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。4.預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效、預(yù)算管理規(guī)范、管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。  

（三）部門整體收支情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度收入合計(jì) 1,878,622.20  元。其中：全部為財(cái)政撥款收入 1,878,622.20元；2018年度支出合計(jì) 2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69 元，占總支出的91.08 %；項(xiàng)目支出180,000.00 元，占總支出的 8.92%；  

（四）近年來，騰沖市婦女聯(lián)合會根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼制定了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《內(nèi)控制度》《資產(chǎn)管理制度》《采購制度》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。  

二、績效自評工作情況  

   （一）績效自評的目的  

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。  

（二）自評組織過程  

前期準(zhǔn)備：1.根據(jù)騰沖市財(cái)政局要求制定部門整體支出績效自評實(shí)施方案。2.落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。3.擬定評價(jià)計(jì)劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。  

組織實(shí)施：1.擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)騰沖市財(cái)政局要求開展自評。2.由各項(xiàng)目實(shí)施主體開展自評，填寫自評報(bào)告。規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目績效自評和部門整體績效自評工作并報(bào)送騰沖市財(cái)政局。  

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論  

2018年，騰沖市委婦女聯(lián)合會將部門整體支出績效評價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2018年度自評綜合得分為98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。  

四、存在的問題和整改情況  

有的項(xiàng)目支出需根據(jù)合同或按計(jì)劃時(shí)間支付，因此在完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核上存在一定困難。  

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用  

1.及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。2.充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。3.進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表14  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市婦聯(lián)無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171301111