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監(jiān)督索引號53052200434201000

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

   一、收入決算情況說明 

   二、支出決算情況說明 

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

   二、國有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購支出情況 

   四、部門績效自評情況 

   （一）項目支出概況 

   （二）項目支出績效自評 

   （三）項目績效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

   （五）部門整體支出績效自評表 

   五、其他重要事項情況說明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點建設(shè)項目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。 

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹 

在省委政府、保山市委市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級安監(jiān)部門的關(guān)心支持下，騰沖始終堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任為主線，市安監(jiān)局始終堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，牢固樹立“紅線意識”和“底線思維”，認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)各項工作，確保了全市安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，為推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年末實有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。 

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計5,169,278.92元。其中：財政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因為:2018年購置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

二、支出決算情況說明 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為:2018年購置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,069,278.92元。與上年3,063,658.39元對比增1,005,620.53元，增長24.71%,主要原因為2018年購置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.39%。 

（二）項目支出情況 

2018年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,100,000.00元。與上年對比增加155,775.09元,增長14.16%，主要原因為2018年省局增加專項經(jīng)費150,000元。項目經(jīng)費主要用于安全生產(chǎn)的培訓(xùn)費、大檢查的差旅費、辦公設(shè)備費、辦公費、水電費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)接待費、印刷費及補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費。 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,169,278.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為:2018年購置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(wù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.93%。主要用于辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費的支出。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出383,526.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.42%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險費。 

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出4,685,752.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.65%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費，辦公設(shè)備購置費、辦公費、水電費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)接待費、印刷費、安全生產(chǎn)的培訓(xùn)費、大檢查的差旅費及補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費。 

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為154,000元，支出決算為516,972.07元，完成預(yù)算的335.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為384,847.27元，完成預(yù)算的601.32%；公務(wù)接待費支出決算為132,124.80元，完成預(yù)算的146.81%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)不包含上級部門補(bǔ)助資金，上級部門補(bǔ)助資金中有“三公”經(jīng)費的列支，公務(wù)用車購置費未列入“三公”經(jīng)費年初預(yù)算。 

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加191,335.96元，增長58.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加243,015.23元，增長171.34%；公務(wù)接待費支出決算51,679.27元，下降28.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為原公務(wù)用車到期報廢1輛，新購置公務(wù)用車1輛269,162.07元。 

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出384,847.27元，占74.44%；公務(wù)接待費支出132,124.80元，占25.56%。具體情況如下： 

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出384,847.27元。其中： 

公務(wù)用車購置支出269,162.07元，購置車輛1輛。購置車輛原因為公務(wù)車報廢1輛，購置豐田牌越野車1輛。 

公務(wù)用車運行維護(hù)支出115,685.20元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

3.公務(wù)接待費支出132,124.80元。其中： 

國內(nèi)接待費支出132,124.80元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待398批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)督查檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)到局機(jī)關(guān)開會、工作匯報等發(fā)生的接待支出。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出585,385.08元，與上年對比增加186,328.03元,增長46.69%，主要原因為購置公務(wù)車1輛269,162.07元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)車購置費、其他交通費。 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額6,092,561.81元，其中，流動資產(chǎn)81,169.20元，固定資產(chǎn)6,011,391.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少330,444.14元，其中;流動資產(chǎn)減少361,964.14元，固定資產(chǎn)增加31,520.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值250,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購支出情況 

2018年度，部門政府采購支出總額281,520.00元,其中：政府采購貨物支出281,520.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

四、部門績效自評情況 

     （一）項目支出概況 

2018 年騰沖安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共開展績效自評項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1,100,000.00元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2018年騰沖安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。 

（二）項目支出績效自評 

1、項目基本情況 

2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共實施項目2個，為一般公共預(yù)算項目，其中：非稅收入成本項目，本級財政預(yù)算安排700,000元，主要用于我局辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等日常工作經(jīng)費支出；省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項目，本級財政預(yù)算安排400,000元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)隱患治理、應(yīng)急能力建設(shè)等與安全生產(chǎn)相關(guān)的開支。 

2、項目績效自評工作開展情況 

（1）前期準(zhǔn)備 

為有效實施2018年項目績效評價工作，我局成立了局長任組長，副局長任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，認(rèn)真開展績效自評。 

（2）組織過程 

績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。 

3、項目績效實現(xiàn)情況 

（1）項目資金情況 

①項目資金到位情況。 

非稅收入成本項目，預(yù)算下達(dá)資金700,000元，實際到位資金700,000元；省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項目，預(yù)算下達(dá)資金400,000元，實際到位資金400,000元。 

②項目資金執(zhí)行情況。 

2018年非稅收入成本項目，預(yù)算下達(dá)資金700,000元，實際支出700,000元，預(yù)算執(zhí)行率100%；省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項目，預(yù)算下達(dá)資金400,000元，實際支出400,000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。 

③項目資金管理情況。 

a.按照《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財務(wù)管理參照《行政單位會計核算制度》進(jìn)行日常會計核算,項目經(jīng)費嚴(yán)格按照《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)我局實際工作情況制定了《騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財務(wù)管理制度》，經(jīng)費使用均按照上述制度的規(guī)定執(zhí)行。 

b.嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會審議通過后方可支付。沒有截留、擠占、挪用資金的情況。 

c.根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。 

（2）項目績效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。 

有效完成2018年度安全生產(chǎn)各項工作，確保了全市安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，為推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。 

②效益指標(biāo)完成情況。 

a.經(jīng)濟(jì)效益 

強(qiáng)化了企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任意識，促使企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入，改善安全生產(chǎn)基本面，有效防止和減少了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，從而減少安全生產(chǎn)事故帶來的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失。 

b.社會效益 

通過安全教育培訓(xùn)提高全民安全意識；堅決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。 

c.生態(tài)效益 

通過規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)行為，淘汰關(guān)閉生產(chǎn)技術(shù)落后的設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對生產(chǎn)環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來的污染。 

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。 

有效遏制了重特大事故，減少一般事故的發(fā)生，2018年1月至12月，全市發(fā)生一般生產(chǎn)安全死亡事故24起、死亡26人。與去年同期相比，死亡事故起數(shù)減少1起，下降9.6%；死亡人數(shù)持平，群眾滿意度為95%。 

4、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施 

 2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局無未完成的績效目標(biāo)。 

5、績效自評結(jié)果 

按照省局制定的績效評價指標(biāo)及量化評分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個方面進(jìn)行了績效自評，綜合得分90分，自評結(jié)果為優(yōu)。 

6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算 

（1）結(jié)果公開：自評結(jié)果將嚴(yán)格按照財政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。 

（2）結(jié)果應(yīng)用：做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績效評價指標(biāo)，建立激勵與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進(jìn)行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。 

7、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議 

（1）績效自評工作經(jīng)驗 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認(rèn)真做好項目實施的準(zhǔn)備工作，保障項目實施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。 

④加強(qiáng)行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 

（2）問題和建議。 

存在問題：項目資金投入不足，專業(yè)技術(shù)人員不夠，影響單位運行保障，影響了各項工作的開展。省級項目資金撥付不及時，年度預(yù)算一般都要到下半年才下達(dá)，導(dǎo)致項目建設(shè)遲遲不能啟動，影響了預(yù)算執(zhí)行效率。   

建議：加大對安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經(jīng)費保障機(jī)制，加強(qiáng)人員保障，及時下達(dá)項目資金，確保各項工作的正常開展。                                                                                             

8、其他需說明的問題 

無其他需要說明的問題。 

（三）項目績效目標(biāo)管理 

1.未完成的項目績效目標(biāo)及其原因分析。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度無未完成的項目績效目標(biāo)。 

2.下一步改進(jìn)工作的意見及建議。 

（1）管理經(jīng)驗： 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認(rèn)真做好項目實施的準(zhǔn)備工作，保障項目實施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

（2）項目績效目標(biāo)修正建議：無。 

（3）需改進(jìn)的問題及措施：項目資金投入不足，專業(yè)技術(shù)人員不夠，影響單位運行保障，影響了各項工作的開展。省級項目資金撥付不及時，年度預(yù)算一般都要到下半年才下達(dá)，導(dǎo)致項目建設(shè)遲遲不能啟動，影響了預(yù)算執(zhí)行效率。 

改進(jìn)措施：加大對安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經(jīng)費保障機(jī)制，加強(qiáng)人員保障，及時下達(dá)項目資金，確保各項工作的正常開展。 

（4）其他需要說明的情況：無。 

     （四）2018部門整體支出績效自評報告 

1、部門基本情況 

（1）部門概況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點建設(shè)項目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計17人。2018年底實有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計29人，比2018年增加7人。變動原因為：退伍安置6人，軍轉(zhuǎn)干部安置1人。 

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況 

①提升企業(yè)安全保障能力。 

一是規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。全面推動工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，加強(qiáng)企業(yè)勞動組織管理和現(xiàn)場安全管理。 

二是加強(qiáng)重大隱患治理和事故預(yù)防。對礦山、危化、建筑等重點行業(yè)（領(lǐng)域）的重大隱患進(jìn)行督辦治理和跟蹤監(jiān)督，落實重大事故隱患綜合排查治理的責(zé)任體系，建立常態(tài)化排查機(jī)制。對生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患排查治理情況開展定期、專項、重點監(jiān)督檢查。 

②提升政府安全監(jiān)管能力 

一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，提升行業(yè)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管水平。建立健全重大隱患治理逐級掛牌督辦、公告、整改評估制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)屬地監(jiān)管，建立分類分級監(jiān)管監(jiān)察機(jī)制，實行嚴(yán)格的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)制度，完善安全生產(chǎn)非法違法企業(yè)“黑名單”制度；落實各級政府部門、企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任考核和獎勵。 

二是提升安全監(jiān)管保障能力。建立安全生產(chǎn)專項執(zhí)法與聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，健全安全生產(chǎn)“一票否決”和事故查處分級掛牌督辦制度，加強(qiáng)全民安全防范意識和安全文化建設(shè)活動。加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管干部和各級政府安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，完善安全監(jiān)管執(zhí)法人員培訓(xùn)、執(zhí)法資格、考核等制度，開展安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法全員培訓(xùn)。 

（3）部門整體收支情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度收入合計5,169,278.92元。其中：財政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年3,995,756.07元對比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因為2018年購置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因為2018年購置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。 

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

?①按照《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財務(wù)管理參照《行政單位會計核算制度》進(jìn)行日常會計核算,項目經(jīng)費嚴(yán)格按照《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)我局實際工作情況建立完善了各項規(guī)章制度，先后完善了《騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理辦法》《差旅費管理辦法》《公務(wù)接待費管理辦法》等各項制度，實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行年初預(yù)算，確保保資金使用安全、合規(guī)。 

②在預(yù)算執(zhí)行管理方面，我局嚴(yán)格按照騰沖市財政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會審議通過后方可支付。 

③根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。 

2、績效自評工作情況 

（1）績效自評目的 

通過開展部門整體支出績效評價，全面衡量資金使用情況，績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，檢驗資金使用效果，從整體上提升預(yù)算績效管理水平，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。 

（2）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容） 

①目標(biāo)設(shè)定：績效目標(biāo)合理明確，目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際。 

②預(yù)算配置：預(yù)算配置是否科學(xué)。 

③預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。 

④預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。 

⑤資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。 

⑥職責(zé)履行：實際完成率，單位履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率。 

⑦履職效益：社會效益，部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接和間接影響。 

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備 

為有效實施2018年項目績效評價工作，我局成立了局長任組長，副局長任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，認(rèn)真開展績效自評。 

②組織過程 

績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。 

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論 

（1）投入情況分析 

①績效目標(biāo)設(shè)定情況 

2018年，市政府與我局簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，明確了我局2018年度工作目標(biāo)及方向。同時，我局還下發(fā)了2018年安全生產(chǎn)重點工作計劃。 

②預(yù)算配置情況 

2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計17人；實有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計29人，我局2018年度在職人員控制率170.58%。2017年我局“三公”經(jīng)費實際支出516,972.07元，比2017年增加191,335.96元，增長58.76%。政府采購執(zhí)行率為100%。 

（2）過程情況分析 

①預(yù)算執(zhí)行情況 

a.預(yù)算調(diào)整率 

2017年年初預(yù)算數(shù)為3,384,639.52元，年末調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,784,639.4元。預(yù)算調(diào)整率為52.73%。 

b.支付進(jìn)度率 

2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，決算報表實際支出數(shù)為5,169,278.92元，資金支付率100%。 

c.資金結(jié)余率 

201年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，資金結(jié)余率0%。 

d.“三公經(jīng)費”控制率 

2018年我局“三公經(jīng)費”實際支出516,972.07元，比財政撥款預(yù)算數(shù)增加384,847.27元，“三公經(jīng)費”控制率為601.32%。 

②預(yù)算管理情況。 

預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國家《預(yù)算法》、《會計法》、《政府會計準(zhǔn)則》、《行政單位會計制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定了《單位財務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財務(wù)管理、會計核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會計基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整。 

③資產(chǎn)管理情況。 

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實施細(xì)則，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及資產(chǎn)租賃收入等賬務(wù)處理合規(guī)，單位固定資產(chǎn)賬實相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。單位2018年末固定資產(chǎn)總額6,011,391.61元，固定資產(chǎn)利用率為100%。 

（3）產(chǎn)出情況分析 

?①經(jīng)濟(jì)效益 

強(qiáng)化了企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任意識，促使企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入，改善安全生產(chǎn)基本面，有效防止和減少了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，從而減少安全生產(chǎn)事故帶來的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失。 

②社會效益 

通過安全教育培訓(xùn)提高全民安全意識；堅決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。 

③生態(tài)效益 

通過規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)行為，淘汰關(guān)閉生產(chǎn)技術(shù)落后的設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對生產(chǎn)環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來的污染。 

（4）效果情況分析 

2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局職責(zé)履行情況。 

①強(qiáng)化推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展。年初組織召開了全市安全生產(chǎn)工作會議，市政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀18份，與重點部門簽訂19份，與重點企業(yè)簽訂3份。同時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)與所轄企業(yè)層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，實現(xiàn)全市安全生產(chǎn)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。9月12日，市委市政府出臺了《騰沖市推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》（騰發(fā)〔2018〕14號）文件，這在我們安監(jiān)史上具有里程碑的重大歷史意義。 

②全面抓實安全生產(chǎn)“1+6”專項整治。根據(jù)要求我們認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，深入貫徹落實全國、全省安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神，牢固樹立安全發(fā)展理念，狠抓安全生產(chǎn)“1+6”專項整治工作，結(jié)合騰沖實際制定了制訂了《國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)大檢查督查反饋問題整改專項整治行動總體實施方案》（騰政辦發(fā)〔2017〕133號）文件（即：騰沖“1+6”專項整治方案），著力在非煤礦山、危險化學(xué)品、道路交通、道路運輸違法行為、房屋市政工程（城鎮(zhèn)燃?xì)猓⒂蜌夤芫€6個領(lǐng)域，推進(jìn)專項整治工作的開展。 

③全力抓實建筑施工專項整治。結(jié)合“1+6”房屋市政專項整治和省市安委辦要求開展的建筑施工專項整治工作要求，騰沖由市住建局牽頭，實施好房屋建筑、市政工程（城鎮(zhèn)燃?xì)猓┙ㄖ┕すこ谭矫娴膶ｍ椪涡袆印?nbsp;

④落實抓好“十查十看”工作。汛期結(jié)合實際重點對非煤礦山、尾礦庫、公路、橋梁、隧道、涵洞、水電站、水庫、大壩、渡口等開展汛期安全隱患排查，督促建設(shè)施工單位抓好汛期期間防洪度汛等工作。全市組成檢查組24個，檢查汛期重點企業(yè)單位100余家（次），排查整改安全隱患250多條。組織開展各類應(yīng)急救援演練50余次，切實做到安全生產(chǎn)宣傳和應(yīng)急管理工作進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)公共場所，提升廣大人民群眾安全生產(chǎn)意識，營造良好安全生產(chǎn)宣傳輿論氛圍。 

⑤依法抓實事故調(diào)查處理。我們嚴(yán)格生產(chǎn)安全責(zé)任事故調(diào)查處理工作，半年來，調(diào)查生產(chǎn)安全責(zé)任事故6起，已結(jié)案2起，未結(jié)案4起，事故罰款165.66萬元。 

⑥加大宣傳教育培訓(xùn)力度。一是春節(jié)期間開展了消防安全、道路交通安全宣傳教育；二是到機(jī)場開展安全生產(chǎn)大講堂活動；三是召開了重點行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管培訓(xùn)教育；四是開展尾礦庫安全專題培訓(xùn)。五是圓滿舉辦了全市6月安全生產(chǎn)宣傳月活動。除此外，開展了企業(yè)安全管理員及從業(yè)人員教育培訓(xùn)，共培訓(xùn)19期2100人，廣大企業(yè)管理層和從業(yè)人員安全意識得到增強(qiáng)、安全素質(zhì)明顯提升。 

按照本次制定的績效評價指標(biāo)及量化評分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個方面進(jìn)行了績效自評，綜合得分88分，自評結(jié)果為良。 

4、存在的問題和整改情況 

我局年初預(yù)算未將公務(wù)車購置納入公務(wù)車購置預(yù)算編報，導(dǎo)致公務(wù)車購置及運行維護(hù)費超預(yù)算501.32%。今后，我局將嚴(yán)格編制預(yù)算，使預(yù)算編制科學(xué)合理，合理計劃和申報預(yù)算資金，提高財政資金使用效率，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，確保實現(xiàn)財政預(yù)算支出的效率性和效益性。 

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用 

做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績效評價指標(biāo)，建立激勵與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進(jìn)行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。 

6、主要經(jīng)驗及做法 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認(rèn)真做好項目實施的準(zhǔn)備工作，保障項目實施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。 

④加強(qiáng)行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 

7、其他需說明的情況 

無其他需要說明的情況。 

（五）部門整體支出績效自評表 

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項情況說明 

無其他重要說明的情況。 

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號53052200434201111