| 索引號 | 01526030-7-/2019-0816013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:46:56 |
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監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，市政府辦領(lǐng)導(dǎo)班子緊密團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同志，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞市委、市政府的各項(xiàng)工作部署，解放思想、開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步健全、完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高工作效率和服務(wù)水平，認(rèn)真履行參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等各項(xiàng)職能，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1．加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)抓好重點(diǎn)工作的推進(jìn)，及時提供信息依據(jù)，及時反映發(fā)現(xiàn)問題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。三是服務(wù)群眾平等熱情，耐心細(xì)致，全年共接待來信來訪200余次，全面做好各類服務(wù)協(xié)調(diào)工作，努力提高綜合服務(wù)水平，保證了各項(xiàng)會議及公務(wù)活動安排嚴(yán)謹(jǐn)、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。
2. 搞好督查督辦。將政府工作報(bào)告、重要會議議定事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等內(nèi)容列為督查工作重點(diǎn)，進(jìn)行專項(xiàng)督查，加強(qiáng)跟蹤問效，并定期通報(bào)、上報(bào)，取得明顯成效。全年共編發(fā)《督查專報(bào)》21期，印發(fā)《督查通報(bào)》9期，開展各類督查活動80余次；完成人大代表建議136件，政協(xié)委員提案159件的辦復(fù)工作。辦復(fù)率和面商率均達(dá)100%，議案滿意率達(dá)100%，建議滿意率達(dá)99%，提案滿意率達(dá)98%。
3. 強(qiáng)化政務(wù)信息報(bào)送和政務(wù)公開工作。一是積極拓寬信息報(bào)送渠道，充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用，提高信息報(bào)送質(zhì)量。截至11月底，報(bào)送信息883條，保山市采用47條，排名第二；省政府辦公廳采用41條，在46個縣級信息直報(bào)點(diǎn)排名第七。二是堅(jiān)持定期出刊。堅(jiān)持《政務(wù)信息》每周出刊至少1期，《騰沖要情》《信息專報(bào)》每周出刊1—2期。三是全國基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作順利通過驗(yàn)收。2017年5月，國務(wù)院確定了100個全國基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)，騰沖被確定為云南省的6個試點(diǎn)之一。通過努力，試點(diǎn)工作于2018年9月順利通過驗(yàn)收。
4. 堅(jiān)持依法行政。一是著力規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行。完善合法性審查機(jī)制，加強(qiáng)規(guī)范性文件全面清理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范法律顧問聘任工作。對全市49件規(guī)范性文件進(jìn)行了清理，經(jīng)常務(wù)會決定，17件予以廢止，5件予以修改。二是依法規(guī)范行政執(zhí)法。2018年5月，開展執(zhí)法培訓(xùn)442人次，參訓(xùn)人員法律意識和法治思維進(jìn)一步提高。三是積極妥善化解社會矛盾糾紛。受理行政復(fù)議案件11件，結(jié)案10件，正在辦理1件。
5. 加強(qiáng)應(yīng)急、網(wǎng)絡(luò)管理。一是按照省、市應(yīng)急辦要求，扎實(shí)做好應(yīng)急工作，加強(qiáng)應(yīng)急知識宣傳，指導(dǎo)督促部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)修訂完善應(yīng)急預(yù)案，著力推進(jìn)應(yīng)急避難場所建設(shè)。二是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。共有121個單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)，使用電子密鑰盤100多個，電子印章300多枚。三是加強(qiáng)政府網(wǎng)站維護(hù)管理。結(jié)合基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作要求，對政府網(wǎng)站進(jìn)行全新改版，同步推進(jìn)手機(jī)版網(wǎng)站、微信公眾號和觸屏查詢一體機(jī)系統(tǒng)建設(shè)。共在政府門戶網(wǎng)站發(fā)布各類信息1500多條，發(fā)布圖片600多張。四是政務(wù)信息查詢辦理和政府信息公開申請辦理。一年來，共回應(yīng)辦理政府網(wǎng)站在線咨詢和領(lǐng)導(dǎo)信箱留言事項(xiàng)70多件。五是云南省信訪信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信訪件辦理。一年來共受理公眾提交的網(wǎng)絡(luò)信訪件7件，已全部辦結(jié)。
6. 強(qiáng)化后勤保障。一是做好公務(wù)用車日常管理工作，完成有關(guān)公務(wù)用車購置、注冊登記和處置業(yè)務(wù)，完善新購處車輛臺賬數(shù)據(jù)和痕跡管理，做好公車標(biāo)識更新和管理。二是建成騰沖市公務(wù)用車服務(wù)平臺，加強(qiáng)保留車輛運(yùn)行監(jiān)管，規(guī)范車輛調(diào)度使用，實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車信息化和智能化管理。三是認(rèn)真貫徹執(zhí)行新預(yù)算法，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力，建立健全預(yù)算、收入、支出、資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、政府采購、三重一大重要決策機(jī)制等內(nèi)部控制制度，三公經(jīng)費(fèi)同比降10.77%。強(qiáng)化安保及值班人員管理，抓好大樓保潔、綠化美化及設(shè)施設(shè)備管理。做好機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)工作，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.騰沖市人民政府辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度收入合計(jì)16,707,687.12元。其中：財(cái)政撥款收入16,707,687.12元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減1,034,221.40元，減5.83%，主要原因?yàn)椋贺瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，行政支出減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度支出合計(jì)17,483,489.99元。其中：基本支出14,163,042.12元，占總支出的81.01%；項(xiàng)目支出3,320,447.87元，占總支出的18.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增810,439.34元，增長4.86%，主要原因?yàn)?/span>:上年結(jié)轉(zhuǎn)新建備份視頻會議系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)，新增支出974,939元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,163,042.12元。與上年對比減1,450,866.40元，減9.29%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)支出減少。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.83%，人均156,369元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.17%，人均96,543元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,320,447.87元。與上年對比增2,261,305.74元，增213.50%，主要原因?yàn)?/span>:
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出22,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
2.新建備份視頻會議系統(tǒng)項(xiàng)目，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出974,939元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
3.打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出490,000元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為49%;
4.基層政務(wù)公開試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出800,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
5.辦公大樓門廳維修項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出100,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
6.中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出291,590元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,483,489.99元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增810,439.34元，增長4.86%，主要原因?yàn)椋荷夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)新建備份視頻會議系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出974,939元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出16,481,153.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.27%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出（新建備份視頻會議系統(tǒng)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)、打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、基層政務(wù)公開試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓門廳維修、中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)），具體功能款項(xiàng)支出如下：
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)16,481,153.52元
其中：2010301行政運(yùn)行14,339,563.52元
2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,141,590元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出888,417.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出888,417.60元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出113,918.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出113,918.87元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2018年無此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為870,000.00元，支出決算為703,345.30元，完成預(yù)算的80.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為185,551.00元，完成預(yù)算的265.07%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為482,256.30元，完成預(yù)算的80.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,538.00元，完成預(yù)算的17.77%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，由于取消車輛大修，未使用預(yù)算資金117,743.70元；
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出，由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待批次和人次比上年減少，未使用預(yù)算資金164,462元。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少84,853.55元，下降10.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加124,695.00元，增長204.90%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少122,007.55元，下降20.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少87,541.00元，下降71.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約，接待批次和人次減少，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出185,551.00元，占26.38%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出482,256.30元，占68.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,538.00元，占5.05%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出185,551.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)4人次。開展內(nèi)容包括：前往泰國、馬來西亞執(zhí)行旅游推廣任務(wù)開支33,500元，赴臺學(xué)習(xí)規(guī)模農(nóng)業(yè)建設(shè)的管理模式、政策支持、規(guī)劃布局、休閑農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)等基本情況開支20,800元，赴以色列、土耳其學(xué)習(xí)特色農(nóng)業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)開支54,600元，赴俄羅斯烏克蘭波蘭開展招商引資及商務(wù)交流開支76,651元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出482,256.30元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出482,256.30元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于外出開會辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,538.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出35,538.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,406,380.59元，與上年對比減少297,173.88元，下降5.21%，主要原因?yàn)椋?/span>
（1）印刷費(fèi)資金，減少65,126.76元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支；
（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，減少87,541元，主要原因是貫徹八項(xiàng)規(guī)定，接待批次和人次減少。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少125,937.55元，主要原因是取消車輛大修。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額25,372,867.13元，其中，流動資產(chǎn)820,566.10元，固定資產(chǎn)24,404,185.03元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)148,116.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,112,402.06元，其中;流動資產(chǎn)減少992,430.02元，固定資產(chǎn)增加2,321,435.08元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少251,061.00元，無形資產(chǎn)凈值增加34,458.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值443,957.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80,480.04元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 25372867.13
| 820566.10
| 2404185.03
| 12834788.95
| 2833275
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| 8736121.08
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| 148116
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額1,069,620.00元,其中：政府采購貨物支出537,820.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出531,800.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市人民政府辦公室共開展績效自評項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排1,050,000.00元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排1,050,000.00元。2018年騰沖市人民政府辦公室對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
（二）項(xiàng)目支出績效自評
1.基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作項(xiàng)目績效自評
（1）項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目實(shí)施主體為騰沖市人民政府辦公室，起始時間2018年1月1日至12月31日，市級財(cái)政安排資金500,000.00元。
（2）項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號），切實(shí)加強(qiáng)績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確項(xiàng)目部門網(wǎng)管中心為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，精心組織實(shí)施。
（3）項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
①項(xiàng)目資金情況
A.項(xiàng)目資金到位情況：部門年初預(yù)算安排該項(xiàng)目資金500,000.00元全部按時到位。
B.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目資金專款專用，全部用于基層政務(wù)公開試點(diǎn)工作項(xiàng)目，購置觸屏一體機(jī)139,400.00元，觸屏查詢系統(tǒng)及網(wǎng)站改版費(fèi)120,800.00元，試點(diǎn)單位工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助180,000.00元，試點(diǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推進(jìn)會等費(fèi)用59,800.00元。
C.項(xiàng)目資金管理情況：成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，財(cái)務(wù)制度健全，專款專用，制訂資金用款計(jì)劃，購置觸屏一體機(jī)17臺，觸屏查詢系統(tǒng)及網(wǎng)站改版，舉辦試點(diǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議和推進(jìn)會議，對試點(diǎn)單位開展工作給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
②項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
A.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出情況為項(xiàng)目資金已全部用于基層政務(wù)公開試點(diǎn)工作，已通過試點(diǎn)工作驗(yàn)收。
B.效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，降低單位公開信息成本和群眾查詢信息成本；社會效益指標(biāo)，方便群眾查詢信息，減少群眾到達(dá)單位查詢信息次數(shù)；生態(tài)效益指標(biāo)，減少紙質(zhì)公開量，節(jié)約紙張；可持續(xù)影響指標(biāo)，功能體現(xiàn)年限大于等于5年，為全國推行基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作提供參考模式。
C.滿意度指標(biāo)完成情況：群眾滿意度指標(biāo)值98.67%。
（4）績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作已通過驗(yàn)收，不涉及此項(xiàng)。
（5）績效自評結(jié)果
按照國家、省、市要求，在上級指導(dǎo)下，按時完成試點(diǎn)有關(guān)工作，順利通過了驗(yàn)收。
（6）結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按規(guī)定時限將部門預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告、自評表及部門整體支出自評報(bào)告、自評表在政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，并將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到實(shí)際工作中，使績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
（7）績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
通過項(xiàng)目績效自評，對項(xiàng)目支出和項(xiàng)目管理情況進(jìn)行評價(jià)，進(jìn)行項(xiàng)目成本性和效益性分析，看項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，得出項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論，并將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于今后的工作中，有利于更好地搞好項(xiàng)目工作。
（8）其他需說明的問題
基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作項(xiàng)目無其他需說明的問題。
2. 電子政網(wǎng)絡(luò)光纖租用項(xiàng)目績效自評
（1）項(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目實(shí)施主體為騰沖市人民政府辦公室，起始時間2018年1月1日至12月31日，市級財(cái)政安排資金550,000.00元。
（2）項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號），切實(shí)加強(qiáng)績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確項(xiàng)目部門網(wǎng)管中心為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，精心組織實(shí)施。
（3）項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
①項(xiàng)目資金情況
A.項(xiàng)目資金到位情況：部門年初預(yù)算安排該項(xiàng)目資金550,000.00元，全部按時到位。
B.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目資金專款專用，用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)520,800.00元、網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)17,200.00元、互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)12,000元。
C.項(xiàng)目資金管理情況：財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控機(jī)制健全，專款專用，制訂資金用款計(jì)劃，用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用、網(wǎng)站維護(hù)和互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)。
②項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
A.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出情況為項(xiàng)目資金已全部用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)工作，確保了121個單位電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
B.效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，通過協(xié)同辦公系統(tǒng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門之間可直接電子收發(fā)文件，部分部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)也在電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)行；社會效益指標(biāo)，辦公經(jīng)費(fèi)減少，促進(jìn)陽光施政，有效預(yù)防腐敗，以監(jiān)督行政權(quán)力、服務(wù)人民群眾為主線，推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行程序化、公開透明；生態(tài)效益指標(biāo)，通過協(xié)同辦公系統(tǒng)、政府網(wǎng)站等系統(tǒng)的使用，進(jìn)一步推進(jìn)了無紙化辦公，節(jié)約了紙張，最終保護(hù)了森林、減少了污染；可持續(xù)影響指標(biāo)，辦公經(jīng)費(fèi)減少，促進(jìn)陽光施政，有效預(yù)防腐敗，以監(jiān)督行政權(quán)力、服務(wù)人民群眾為主線，推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行程序化、公開透明。
C.滿意度指標(biāo)完成情況：辦事更加快捷、高效，行政權(quán)力運(yùn)行更加程序化、公開透明，公眾能更加全面地獲取政府信息，社會公眾或服務(wù)對象滿意度得到極大提升。群眾滿意度指標(biāo)值90%。
（4）績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)已分別支付給中國移動保山分公司和中國電信騰沖分公司，確保了電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行，不涉及此項(xiàng)。
（5）績效自評結(jié)果
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)已分別支付給移動公司和電信公司，兩家公司按質(zhì)按量確保電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)暢通，2018年未發(fā)生嚴(yán)重性因網(wǎng)絡(luò)問題影響協(xié)同辦公系統(tǒng)使用情況。
（6）結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按規(guī)定時限將部門預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告、自評表及部門整體支出自評報(bào)告、自評表在政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，并將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到實(shí)際工作工作中，使績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
（7）績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
通過項(xiàng)目績效自評，對項(xiàng)目支出和項(xiàng)目管理情況進(jìn)行評價(jià)，進(jìn)行項(xiàng)目成本性和效益性分析，看項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，得出項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論，并將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于今后的工作中，有利于更好地搞好項(xiàng)目工作。
（8）其他需說明的問題
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用項(xiàng)目無其他需說明的問題
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，健全單位內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)制度，確保資金專款專用，注重可持續(xù)影響，提高群眾滿意度。
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
1. 部門基本情況
（1）部門概況
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，為正科級。2018年末共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別為秘書股、法制辦、督查室、網(wǎng)管中心、議案股、信息股、應(yīng)急股、行政股、小車班和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，搞好督查督辦，強(qiáng)化政務(wù)信息報(bào)送和政務(wù)公開工作，堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)應(yīng)急、網(wǎng)絡(luò)管理，強(qiáng)化后勤保障。
（3）部門整體收支情況
騰沖市人民政府辦公室部門2018年度收入合計(jì)16,707,687.12元。其中：財(cái)政撥款收入16,707,687.12元，占總收入的100.00%。2018年度支出合計(jì)17,483,489.99元。其中：基本支出14,163,042.12元，占總支出的81.01%；項(xiàng)目支出3,320,447.87元，占總支出的18.99%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》制定了《騰沖市人民政府辦公室預(yù)算管理制度》。
2. 績效自評工作情況
（1）績效自評目的
為貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績效管理”要求，圍繞本部門履行職能職責(zé)情況開展上一年度部門整體支出績效自評，使本部門履職效益更明顯、預(yù)算配置更科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行更有效、預(yù)算管理更規(guī)范。
（2）自評指標(biāo)體系
本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”增支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
（3）自評組織過程
A.前期準(zhǔn)備。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目部門或業(yè)務(wù)科室為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績 效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。
B.組織實(shí)施。提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織開展好本部門績效管理工作，確保自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，推動績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（1）投入情況分析。投入情況為2018年財(cái)政撥款收入16,707,687.12元，上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,368,857.87元。
（2）過程情況分析。根據(jù)新預(yù)算法規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真編制本部門年初預(yù)算，足額保障人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，預(yù)算批復(fù)后嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保了我單位各項(xiàng)工作正常開展，預(yù)決算差異率低。
（3）產(chǎn)出情況分析。產(chǎn)出情況為支付了人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出，全年支出合計(jì)17,483,489.99元，其中基本支出14,163,042.12元、項(xiàng)目支出3,320,447.87元。
（4）效果情況分析。預(yù)算管理規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行有效，職責(zé)履行良好，履職效益明顯，績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
4.存在的問題和整改情況
年初編制部門預(yù)算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致部門決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，影響部門評分及評價(jià)等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效自評結(jié)果應(yīng)用于工作中，有利于加強(qiáng)日常工作和項(xiàng)目工作管理，降低行政運(yùn)行成本，提高工作效率，推動績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評價(jià)，在政府網(wǎng)站公開，并將評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。
7. 其他需說明的情況
騰沖市人民政府辦公室無其他需說明的情況。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市人民政府辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200143901111
