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監(jiān)督索引號(hào)53052200142001000  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度部門(mén)決算  

   第一部分  騰沖市旅游發(fā)展局概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市旅游發(fā)展局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．主要職能。  

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門(mén)所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。  

2．機(jī)構(gòu)情況，我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門(mén)所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。  

3．人員情況，2018年我局年末在職32人其中：行政人員19人、事業(yè)編制人員9人、工勤人員4人。比上年增加了工勤人員2人為自帶編制退伍安置人員。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)旅游部門(mén)的關(guān)心支持下，騰沖旅游發(fā)展局緊緊圍繞“旅游興市”戰(zhàn)略和將騰沖建成“宜居宜業(yè)宜游健康生活目的”的定位，加快國(guó)家全域旅游示范區(qū)和國(guó)家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為依托，建立健全旅游品牌化發(fā)展體系，不斷規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，積極推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效。  

（一）旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善  

1.加快推進(jìn)重大旅游項(xiàng)目。  

2.不斷提升景區(qū)品質(zhì)。  

3.積極打造旅游特色村。  

（二）品牌影響力逐步擴(kuò)大  

1.豐富載體宣傳騰沖旅游形象。  

2.組織節(jié)慶活動(dòng)提升騰沖熱度。  

3.加強(qiáng)航空旅游市場(chǎng)培育。  

4.不斷拓展客源市場(chǎng)。  

5.加大區(qū)域合作。  

一是積極推進(jìn)院士工作站建設(shè)。  

二是積極赴緬進(jìn)行拓展旅游線路。  

6.積極開(kāi)展“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作。  

（三）服務(wù)管理質(zhì)量不斷提升  

1.強(qiáng)化旅游市場(chǎng)監(jiān)管。  

一是創(chuàng)新執(zhí)法檢查方式。  

二是加強(qiáng)曝光通報(bào)，充分運(yùn)用各類(lèi)媒體和各種宣傳渠道，及時(shí)公布旅游市場(chǎng)秩序綜合監(jiān)管成果，對(duì)失信、違法違規(guī)旅游企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行曝光通報(bào)，切實(shí)做到懲罰一批、處理一批、震懾一批。  

三是加強(qiáng)產(chǎn)品指導(dǎo)，發(fā)布了“2018年騰沖旅游產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)”，統(tǒng)一騰沖旅游產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，完善旅游景區(qū)門(mén)票價(jià)格形成機(jī)制，降低國(guó)有景區(qū)門(mén)票價(jià)格。  

四是加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)“一部手機(jī)游云南”投訴平臺(tái)運(yùn)行，進(jìn)一步完善工作機(jī)制、辦事流程，按規(guī)定時(shí)限處置各類(lèi)信訪、投訴和糾紛。  

2.加強(qiáng)案件查辦力度。一是互通信息、密切配合，形成監(jiān)管強(qiáng)大合力，進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法。二是對(duì)凡是有投訴的企業(yè)和從業(yè)人員，一律做暫停營(yíng)業(yè)和停團(tuán)、停運(yùn)、停崗處理，并立案調(diào)查。三是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的“黑社”、“黑導(dǎo)”一律移交公安部門(mén)調(diào)查處理。四是在購(gòu)物企業(yè)5條禁令和旅行社11項(xiàng)規(guī)定的基礎(chǔ)上，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)導(dǎo)游管理工作的通知》，從5個(gè)方面管好導(dǎo)游人員。  

3.提升行業(yè)服務(wù)水平。組織舉辦旅游車(chē)駕駛員、導(dǎo)游人員培訓(xùn)等培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)旅游從業(yè)人員700余人次。辦理了6家旅行社法人或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更備案手續(xù)、3家旅行社支取“旅游服務(wù)質(zhì)量保證金”備案手續(xù)，梳理上報(bào)了30家旅行社誠(chéng)信評(píng)價(jià)情況、旅行社精品旅游線路，組織實(shí)施好“一部手機(jī)游云南”導(dǎo)游在線學(xué)習(xí)及現(xiàn)場(chǎng)考核，超額完成保山市下達(dá)的任務(wù)。  

4.扎實(shí)開(kāi)展“創(chuàng)文”“創(chuàng)園”活動(dòng)。以周一學(xué)習(xí)例會(huì)、“導(dǎo)游活動(dòng)日”為載體，認(rèn)真宣傳我市“創(chuàng)文”“創(chuàng)園”“創(chuàng)森”的重要性和措施，深入旅游景區(qū)、星級(jí)酒店檢查督促，提高服務(wù)水平和“文明意識(shí)”，檢查宣傳海報(bào)張貼、宣傳標(biāo)語(yǔ)懸掛或以LED電子顯示屏滾動(dòng)播放情況，努力做好宣傳氛圍營(yíng)造。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市旅游發(fā)展局  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制 2 輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

　　　　　　　　　　（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度收入合計(jì)41,628,662.6元。其中：財(cái)政撥款收入41,628,662.6元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減266982734.54元，減少43.1%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政今年安排航線補(bǔ)助資金及機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)，省市縣安排了“一部手機(jī)游云南”專(zhuān)項(xiàng)資金。  

1.航空市場(chǎng)培育資金收入增加11890000元；  

2.機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)增加4000000元.  

3、增加“一部手機(jī)游云南”專(zhuān)項(xiàng)資金9000000元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度支出合計(jì)34,188,662.6元。其中：基本支出5,158,662.6元，占總支出的15.09%；項(xiàng)目支出29,030,000元，占總支出的84.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加18807734.54元，主要原因分析航線補(bǔ)助支出增加、機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)增加、“一部手機(jī)游云南”支出增加支出。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市旅游發(fā)展局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,158,662.6元。比2017年增加277734.54元5.7%主要是增加2019999款旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)200000元，2080805機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加了94747元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.4%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.6%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,030,000元。今年項(xiàng)目支出與2017年對(duì)比增加18530000元174.47%，原因是2018年安排了航線補(bǔ)助11890000元，機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)4000000元、旅游宣傳推介6980000元、“一部手機(jī)云南”專(zhuān)項(xiàng)資金500000元、院士工作站經(jīng)費(fèi)300000元、創(chuàng)建全域旅游規(guī)劃費(fèi)560000元、旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助1000000元、旅游項(xiàng)目發(fā)展資金補(bǔ)助2300000元、政協(xié)提案經(jīng)費(fèi)100000元、項(xiàng)目前期費(fèi)300000元、貼息補(bǔ)助1600000元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,988,662.6元,占本年支出合計(jì)的84.79%。與上年對(duì)比增加了19107734.54元193.38%，主要原因分析是：  

1、202080505款增加了94747元。  

2、2019999款航線補(bǔ)助增加19470000元。  

３、2160504款旅游宣傳費(fèi)增加了3320000元。  

４、2219999款增加貼息款300000元  

５、2026999款增加了院士工作站經(jīng)費(fèi)300000元。  

６、2150899款增加貼息款800000元  

７、2160501款行政運(yùn)行增加1321466.64元  

８、2160504款減少了3265000元主要是一些宣傳費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)在2019999款中       

9、2160599款增加了626521元主要是增加了“一部手機(jī)游云南”費(fèi)用和創(chuàng)建全域旅游工作費(fèi)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出19,470,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.16%。2169999款主要用于航線補(bǔ)助10890000元，航空市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)1000000元，宣傳推介經(jīng)費(fèi)2980000元，機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)4000000元，政協(xié)提案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100000元，項(xiàng)目前期費(fèi)400000元。  

 2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú) ；  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú) ；  

教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú) ；  

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出300,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于:無(wú) ；  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú) ；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出479,997.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出800,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于：用于企業(yè)貼息款；  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出800,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于：用于企業(yè)貼息款；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出7,138,665.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.63%。主要用于工資福利支出4478665.2元，2160504款旅游宣傳800000元，2160599款其他旅游業(yè)與服務(wù)支出1860000元；  

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

 23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為447000元，支出決算為359,524.35元，完成預(yù)算的80.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為115,546元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為59,045.35元，完成預(yù)算的88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為184,933元，完成預(yù)算的52.84%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，今年公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)減少了，公務(wù)接待減少。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少71,655.23元，下降24.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加115,546元，增長(zhǎng)1155.4%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,494.77元，下降18.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30,396元，下降14.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，今年公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)減少了，公務(wù)接待減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出115,546元，占32.14%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,045.35元，占16.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出184,933元，占51.44%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出115,546元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)3人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：是保山市旅發(fā)委和騰沖市人民政府安排相關(guān)人員到印度、泰國(guó)等國(guó)家進(jìn)行宣傳推介。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,045.35元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出59,045.35元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展  旅游宣化、創(chuàng)建全域旅游工作、旅游執(zhí)法等（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出184,933元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出184,933元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,055人（其中：外事接待人次0人）。主要用于  接待上級(jí)部 檢查 督促 （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于 ：無(wú)      

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出959,711.93元，與上年對(duì)比減少589621.66元，主要原因分是2018年旅游宣傳促銷(xiāo)費(fèi)未在基本支出中列支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等其中：辦公費(fèi)73433.67元、手續(xù)費(fèi)79.04元、水費(fèi)1903.3元、電費(fèi)22896.71元、郵電費(fèi)18409.22元、差旅費(fèi)10850元、培訓(xùn)費(fèi)600元、公務(wù)接待費(fèi)140447元、專(zhuān)用材料費(fèi)15156元、勞務(wù)費(fèi)10910.81元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44661元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)59045.36元、其他交通費(fèi)用315708.42元、其他商品服務(wù)支出152348.45元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)93919元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市旅游發(fā)展局部門(mén)資產(chǎn)總額138,397,706.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)131,273,871.49元，固定資產(chǎn)5,493,973.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,629,861.74元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38,127,630.57元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加38,965,708.25元，固定資產(chǎn)減少779,932元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,310,289.16元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值627629元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額531860元,其中：政府采購(gòu)貨物支出301860元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出230000元;授予中小企業(yè)合同金額450390元，占政府采購(gòu)支出總額的84.67%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

2018 年騰沖市旅游發(fā)展局共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目 1 個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目  1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排  500000元，編制績(jī)效指標(biāo)  1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目  1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 500000  元，編制績(jī)效指標(biāo)  1個(gè)。2018年騰沖市旅游發(fā)展局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。     

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

我單位2018年進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是“一部手機(jī)游云南”，該項(xiàng)目是省政府重點(diǎn)項(xiàng)目，為加快推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作進(jìn)展，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，成立“一部手機(jī)游云南”領(lǐng)導(dǎo)小組，2018年我局根據(jù)工作需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過(guò)財(cái)政審核，人大批復(fù)安排給我局“一部手機(jī)游云南”工作經(jīng)費(fèi)500000元，該經(jīng)費(fèi)我局已全部用于光纖管道建設(shè)320280元，一機(jī)游辦公室委托彩云科技作為技術(shù)支持，督促涉及景區(qū)完成各項(xiàng)任務(wù)。在項(xiàng)目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，完成了年初目標(biāo)，通過(guò)了省考核組的考核，達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，自評(píng)為優(yōu)秀。  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

在實(shí)施“一部手機(jī)游云南”該項(xiàng)目中，組織機(jī)構(gòu)你健全成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，在項(xiàng)目實(shí)施中用本土企業(yè)，降低成本，溝通較為順暢。資金是使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1、部門(mén)基本情況：我局的職能主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門(mén)所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。  

2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，主要完成旅游宣傳推介、航空市場(chǎng)培育、旅游市場(chǎng)整治、創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)、“一部手機(jī)游云”項(xiàng)目建設(shè)、加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。  

3、部門(mén)收支情況：2018年本年收入41628662.6元，本年支出34188662.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8000000元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過(guò)財(cái)政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績(jī)效評(píng)價(jià)：完成我局各項(xiàng)工作，一些項(xiàng)目通過(guò)上級(jí)考核，評(píng)價(jià)優(yōu)秀。  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

旅游發(fā)展局無(wú)其它重要事項(xiàng)說(shuō)明情況。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200142001111