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監(jiān)督索引號53052200143501000              

騰沖市人民政府接待辦公室2018年度部門決算公開說明  

   第一部分  騰沖市人民政府接待辦公室概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市人民政府接待辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

我單位主要職能是在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各項接待，協(xié)助籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

一年來，我辦始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進工作方法。依托騰沖旅游資源，深度挖掘接待人文內(nèi)涵，圍繞將騰沖建設(shè)為國際休閑旅游度假勝地的目標(biāo)，始終牢記“內(nèi)強素質(zhì) 外樹形象”這一主線，按照“規(guī)范接待管理、提升接待水平、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展”這一思路，不斷細化優(yōu)化工作流程，加強“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、窗口型”辦公室建設(shè)，不斷推進公務(wù)接待的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化發(fā)展。通過努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)。共接待來賓577批、34596人次，其中接待國家級來賓3620人次，省級來賓8352人次，市級來賓11492人次，各友鄰地州市、縣和企業(yè)來賓9468人次，外賓1664人次。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年度收入合計4,444,887.86元。其中：財政撥款收入4,444,887.86元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年4,917,834.14元減少472,946.28元，減9.62%。主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年決算數(shù)2,951,750.80元減少741,397.50元，減25.12%。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年度支出合計4,444,887.86元。其中：基本支出4,444,887.86元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年4,917,834.14元減少472,946.28元，減9.62%。主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年決算數(shù)2,951,750.80元減少741,397.50元，減25.12%。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人民政府接待辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4444,887.86元。比上年1,547,420.20元增加2,897,467.66元，增187.25%，主要原因為上年公務(wù)接待費列入行政事業(yè)性項目支出，今年財政結(jié)合部門實際及財政預(yù)算相關(guān)要求將公務(wù)接待費列為基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的34.16%，人均126,537.27元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的65.84%，人均243,870.05元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人民政府接待辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。比上年減少3,370,413.94元，減100%。主要原因為上年公務(wù)接待費列入行政事業(yè)性項目支出，今年財政結(jié)合部門實際及財政預(yù)算相關(guān)要求將公務(wù)接待費列為基本支出。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,444,887.86元,占本年支出合計的100.00%。比上年4,917,834.14元減少472,946.28元，減9.62%。主要原因為公務(wù)接待經(jīng)費比上年決算數(shù)2,951,750.80元減少741,397.50元，減25.12%。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,270,935.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.09%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；市委、市政府安排的各項接待支出；購買辦公用具及家具支出。具體為：2010301行政運行支出1,533,869.40元。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,737,066.46元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 本單位無支出。  

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出173,952.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.91%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基本支出。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無支出。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,828,500.00元，支出決算為2,233,429.91元，完成預(yù)算的58.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23,076.61元，完成預(yù)算128,500.00元的17.96%；公務(wù)接待費支出決算為2,210,353.30元，完成預(yù)算3,700,000.00元的59.74%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為中央八項規(guī)定以來各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則，嚴格厲行節(jié)約、公務(wù)接待更加規(guī)范，公務(wù)接待經(jīng)費大幅減少，嚴格公務(wù)用車日常管護，公務(wù)接待、相關(guān)會議活動減少，公務(wù)用車使用頻率降低，費用減少。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少852,547.69元，下降27.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少111,150.19元，下降82.81%；公務(wù)接待費支出決算減少741,397.50元，下降25.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為中央八項規(guī)定以來各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則，嚴格厲行節(jié)約、公務(wù)接待更加規(guī)范，公務(wù)接待經(jīng)費大幅減少，嚴格公務(wù)用車日常管護，公務(wù)接待、相關(guān)會議活動減少，公務(wù)用車使用頻率降低，費用減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,076.61元，占1.03%；公務(wù)接待費支出2,210,353.30元，占98.97%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無支出  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出23,076.61元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出23,076.61元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)接待及日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出2,210,353.30元。其中：  

國內(nèi)接待費支出2,210,353.30元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待577批次（其中：外事接待0批次），接待人次34,596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委、市政府安排的各項接待支出。  

4.國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市人民政府接待辦公室部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,926,440.60元，較上年277,295.17元增加2,649,145.43元，主要原因為上年公務(wù)接待費列入行政事業(yè)性項目支出，今年財政結(jié)合部門實際及財政預(yù)算相關(guān)要求將公務(wù)接待費列為基本支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市人民政府接待辦公室部門資產(chǎn)總額724,245.00元，其中，流動資產(chǎn)23,909.00元，固定資產(chǎn)700,336.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,882.34元，主要原因為本年度處置報廢到期一般辦公設(shè)備11件價值36,342元，增加辦公設(shè)備價值35,250元，固定資產(chǎn)凈減少1,092.00元；流動資產(chǎn)增加15,974.34元;對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。  

 三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額35250元,其中：政府采購貨物支出35250元,占政府采購支出總額的100%,主要用于購置辦公設(shè)備價值35,250元，具體為：兩臺打印機價值7,600元、臺式電腦一臺價值5,500元，筆記本電腦一臺價值6,400元、高拍儀一臺1,750元、辦公屏風(fēng)桌椅10套價值8,000元，文件柜6組價值6,000元。政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元。  

四、部門績效自評情況    

（一）項目支出概況  

騰沖市人民政府接待辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目。  

     （二）項目支出績效自評  

騰沖市人民政府接待辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

     （三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市人民政府接待辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

按照年初預(yù)算的經(jīng)費，有計劃、有目標(biāo)、有組織的開展各項工作，嚴格開支科目，專款專用。部門預(yù)算經(jīng)費支出能保障騰沖市接待辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。一年來共接待來賓577批、34596人次，其中接待國家級來賓3620人次，省級來賓8352人次，市級來賓11492人次，各友鄰地州市、縣和企業(yè)來賓9468人次，外賓1664人次。  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

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