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監(jiān)督索引號(hào)53052200171401000

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明 

   一、收入決算情況說(shuō)明 

   二、支出決算情況說(shuō)明 

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購(gòu)支出情況 

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟(jì)性，吸收非公企業(yè)作為會(huì)員，服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)快速健康的發(fā)展。主要職能：一是加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。四是促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益。 

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

1．認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代的新論斷。 

2．帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”，組織會(huì)員企業(yè)到發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)交流，學(xué)習(xí)先進(jìn)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的路子。 

4．開展好非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)，做實(shí)做好“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)積極參與，積進(jìn)一步開展“法律三進(jìn)”活動(dòng)。 

5．加強(qiáng)企業(yè)的走訪調(diào)研工作，積極深入企業(yè)了解企業(yè)發(fā)展情況和存在問(wèn)題，反映企業(yè)訴求，積極向市委市政府提出合理化的意見(jiàn)建議。 

6．利用網(wǎng)站、微信平臺(tái)等方式，加強(qiáng)宣傳，繼續(xù)做好企業(yè)的融資服務(wù)工作，為企業(yè)融資牽線搭橋；開展好 “貸免扶補(bǔ)”工作，和微型企業(yè)扶持貸款工作。

7．推進(jìn)組織建設(shè)工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)建設(shè)的工作力度， “成熟一家，成立一家，完善一家”

8．深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

    第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入決算情況說(shuō)明 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,854,721.90元。其中：財(cái)政撥款收入1,854,721.90元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

收入與上年對(duì)比分析 

與上年對(duì)比總收入增加，主要是機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)）、小額擔(dān)保貸款貼息增加。 

二、支出決算情況說(shuō)明 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)1,892,592.87元。其中：基本支出1,863,728.87元，占總支出的98.47%；項(xiàng)目支出28,864.00元，占總支出的1.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

支出與上年對(duì)比分析 

與上年對(duì)比總支出增加，主要是人員增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)上年支出走往來(lái)款，本年支出走預(yù)算。

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,863,728.87元。與上年相比增加702022.11元，人員增加、調(diào)整工資，工資，工資支出增加；“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)，上年走往來(lái)款，今年走預(yù)算，增加了預(yù)算支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的60.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的39.56%。 

（二）項(xiàng)目支出情況 

2018年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28,864.00元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少351136元,主要是上年支付辦公樓建設(shè)尾款380000元，今年無(wú)此項(xiàng)支出。具體項(xiàng)目開支用于辦公費(fèi)4464元、辦公設(shè)備購(gòu)置24400元，項(xiàng)目的實(shí)施增強(qiáng)了工商聯(lián)服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)的能力。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,892,592.87元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加350886.11元,主要原因一是工資支出增加，二是“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)，上年走往來(lái)款，今年走預(yù)算內(nèi)，增加了預(yù)算支出。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,399,484.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.95%。主要用于人員工資支出1,001,929.76元、公務(wù)支出368,620.74元、辦公設(shè)備購(gòu)置24,400.00元。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出462,715.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.45%。主要用于開展鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)“貸免扶補(bǔ)”和小額擔(dān)保貸款工作辦公費(fèi)和相關(guān)人員工資福利支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  12.農(nóng)林水（類）支出30,393.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款辦公費(fèi)、車輛費(fèi)等方面的支出。 

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為141500元，支出決算為142,154.98元，完成預(yù)算的100.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為72,590.00元，年初無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37,700.98元，完成預(yù)算的55.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,864.00元，完成預(yù)算的43.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車和公務(wù)接待均同比減少，主要是因?yàn)閳?jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；出國(guó)經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)槟瓿鯚o(wú)此項(xiàng)預(yù)算，但因工作需要，列支了出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)略超預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加81,046.33元，增長(zhǎng)132.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加 72,590.00元，比上年增長(zhǎng)，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16,579.33元，增長(zhǎng)78.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,123.00元，下降20.31%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：公務(wù)接待同比減少，主要是因?yàn)閳?jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；出國(guó)經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)槟瓿鯚o(wú)此項(xiàng)預(yù)算，但因工作需要，列支了出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，是因?yàn)楣ぷ餍枰狡髽I(yè)走訪調(diào)研次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出72,590.00元，占51.06%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,700.98元，占26.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出31,864.00元，占22.41%。具體情況如下： 

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出72,590.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)3人次。開展內(nèi)容包括：2018年8月帶領(lǐng)民營(yíng)企業(yè)到臺(tái)灣考察大健康、觀光農(nóng)業(yè)，學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,700.98元。其中： 

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37,700.98元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于接待、下鄉(xiāng)調(diào)研、走訪企業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31,864.00元。其中： 

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出31,864.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外來(lái)客商、商會(huì)、友鄰工商聯(lián)，共接待23次及273人。 

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出737,286.71元，與上年對(duì)比增加419,436.2元,主要原因分析“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)上年走往來(lái)款，本年走預(yù)算支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于展服務(wù)民營(yíng)企業(yè)、下鄉(xiāng)調(diào)研、接待外來(lái)客商、開展黨建活動(dòng)、開展脫貧攻堅(jiān)工作。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額3,789,667.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)373,216.49元，固定資產(chǎn)2,898,156.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)518,294.49元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,083,285.43元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少116,852.76元，固定資產(chǎn)減少2,487,597.38元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少5,972,324.54元，無(wú)形資產(chǎn)增加518,294.49元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況 

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額24400元,其中：政府采購(gòu)貨物支出24400元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

   工商聯(lián)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 

本部門不涉及。 

      （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

    騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

        （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

     本部門不涉及。 

        （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1．部門基本情況，

（1）部門概況：市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟(jì)性，吸收非公企業(yè)作為會(huì)員，服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康的發(fā)展。主要職能：一是加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。四是促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：一是加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。四是促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益。

（3）部門整體收支情況：騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,854,721.90元，2017年合計(jì)收入1,563,093.99元，比上2017年增加456514.12元，增加29.2%，主要是機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)增加。騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,892,592.87元，上年1,541,706.76元，與上年對(duì)比增加350886.11元,增加22.7%，主要原因一是工資支出增加，二是“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)，上年走往來(lái)款，今年走預(yù)算，增加了預(yù)算支出。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：在原有的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的修改完善。如：《騰沖市工商聯(lián)內(nèi)控制度》、《騰沖市工商聯(lián)采購(gòu)制度》等。

2．績(jī)效自評(píng)工作情況：（一）績(jī)效自評(píng)的目的，為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，發(fā)揮單位職能作用；（二）自評(píng)組織過(guò)程，1.前期相關(guān)材料準(zhǔn)；2.召開黨組會(huì)、班子會(huì)統(tǒng)一思想；3.組織實(shí)施，嚴(yán)格按照資金管理制度對(duì)照自檢資金使用。

3．評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了工商聯(lián)職能作用，切實(shí)服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

4．存在的問(wèn)題和整改情況，存在問(wèn)題：年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，加強(qiáng)分析測(cè)算，提高預(yù)算科學(xué)性。

5．績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為單位工作開展情況的重要評(píng)價(jià)內(nèi)容，把評(píng)價(jià)績(jī)效作為相關(guān)考核的重要依據(jù)。

6．主要經(jīng)驗(yàn)及做法，年初制定績(jī)效目標(biāo)，按照既定目標(biāo)開展工作，年終根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成情況表進(jìn)行評(píng)價(jià)。

7．其他需說(shuō)明的情況，無(wú)。

        （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

無(wú) 

六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

十、貸免扶補(bǔ)：政策是云南省為鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)開展的一項(xiàng)工作，為創(chuàng)業(yè)人員提供貼息貸款，此貸款稱為創(chuàng)業(yè)貸款。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200171401111