| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0815025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 16:10:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232901000
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度部門決算
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，大隊(duì)按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)《保山市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)組建方案》（保政辦發(fā)〔2017〕129號(hào)）要求，騰沖市林業(yè)局編制了《騰沖市森林防火撲火大隊(duì)擴(kuò)建方案》為更好地完成森林火災(zāi)預(yù)防和撲救任務(wù)，結(jié)合工作實(shí)際，騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)在原來(lái)核定人員編制30名的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建至核定人員編制50名，其中，在原來(lái)25名人員的基礎(chǔ)上，面向社會(huì)公開新招錄合同制人員25名，并對(duì)新隊(duì)員進(jìn)行森林火災(zāi)撲救技術(shù)知識(shí)、技能訓(xùn)練、培訓(xùn)，建設(shè)了一支“招之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”的森林防火應(yīng)急救援隊(duì)伍。
2、打造培訓(xùn)平臺(tái)，暢通人員知識(shí)更新渠道，為隊(duì)伍發(fā)展注入新鮮血液。注重隊(duì)伍自身專業(yè)素質(zhì)的提高。每年年初，制定大中隊(duì)指戰(zhàn)員年度培復(fù)訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)國(guó)家局、省局培（復(fù)）訓(xùn)安排，按時(shí)組織指揮員參加礦山救護(hù)資格培（復(fù)）訓(xùn)和礦山救護(hù)師資培（復(fù)）訓(xùn)。按照《礦山救護(hù)規(guī)程》規(guī)定的培復(fù)訓(xùn)內(nèi)容，組織隊(duì)員復(fù)訓(xùn)，確保每名指戰(zhàn)員持證。全年參加全國(guó)大中隊(duì)指揮員師資復(fù)訓(xùn)2人，參加省煤監(jiān)局組織新隊(duì)員培訓(xùn)1人,復(fù)訓(xùn)19人，目前還有25名新隊(duì)員沒有參加培訓(xùn)。
3、開展隊(duì)伍練兵，通過多頻次演習(xí)訓(xùn)練，錘煉隊(duì)伍救援技能。扎實(shí)開展業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練。從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，根據(jù)大隊(duì)年初訓(xùn)練計(jì)劃，2018年共組織安全學(xué)習(xí)20隊(duì)次，100人次；政治學(xué)習(xí)20隊(duì)次，1000人次；業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)30隊(duì)次，1500人次；聞警集合20隊(duì)次，800人次；萬(wàn)米高溫訓(xùn)練4隊(duì)次，80人次；體能訓(xùn)練200隊(duì)次，1000人次；隊(duì)列訓(xùn)練20隊(duì)次，800人次。所有指戰(zhàn)員苦練基本功，整體戰(zhàn)斗力穩(wěn)步提升。
4、礦山安全工作有序開展，森林防火工作關(guān)口前移，應(yīng)急救援工作上新臺(tái)階。在原來(lái)簽訂協(xié)議的基礎(chǔ)上，與騰沖7家非煤礦企和騰沖市制藥廠續(xù)訂了救護(hù)協(xié)議。共組織預(yù)防性安全檢查12次，為企業(yè)提出建議6條，適時(shí)提醒企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。森林防火工作更加注重護(hù)林巡護(hù)和宣傳教育工作，戰(zhàn)前的有效預(yù)防與戰(zhàn)時(shí)的科學(xué)撲救有機(jī)結(jié)合。防火期共參加森林防火巡護(hù)300人天次；安全生產(chǎn)街頭宣傳2次，發(fā)放宣傳資料1200余份；森林火災(zāi)出警8起，參加了騰沖市猴橋鎮(zhèn)安全月應(yīng)急演練和云南騰猴高速公路建設(shè)項(xiàng)目隧道坍塌應(yīng)急救援演練。提高了大隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，收到良好的效果，同時(shí)強(qiáng)化了業(yè)務(wù)專業(yè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)部門2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度收入合計(jì)4,047,771.38元。其中：財(cái)政撥款收入3,713,771.38元，占總收入的91.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入334,000.00元，占總收入的8.25%。與上年對(duì)比收入增加2,012,259.56元；其中財(cái)政撥款收入增加1,758,259.56元，增長(zhǎng)89.91% ；其他收入增加254,000元，增長(zhǎng)317.50%。增加的主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度支出合計(jì)3,896,933.23元。其中：基本支出3,386,933.23元，占總支出的86.91%；項(xiàng)目支出510,000元，占總支出的13.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1,861,421.41元,增長(zhǎng)91.45%。其中：基本支出增加1,651,421.41元，增長(zhǎng)95.15%；項(xiàng)目增加210,000元,增長(zhǎng)70%。增加的主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,386,933.23元。與上年對(duì)比增加1,651,421.41元,增長(zhǎng)95.15%；增加的主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.52%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出510,000元。與上年對(duì)比增加210,000元,增長(zhǎng)70%；增加的主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人相應(yīng)的應(yīng)急救援裝備、服裝購(gòu)置增加。具體項(xiàng)目開支于購(gòu)置應(yīng)急救援裝備和應(yīng)急救援隊(duì)員的被服裝具等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,713,771.38元,占本年支出合計(jì)的95.30%。與上年對(duì)比增加1,758,259.56元,增長(zhǎng)89.91%；增加的主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,142,583.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.62%。主要用于在職人員和合同制人員的工資福利支出2,688,870.79元；商品和服務(wù)支出453,352.59元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61,188.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出510,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.73%。主要用于應(yīng)急救援裝備和服裝的購(gòu)置。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為55,000元，支出決算為42,551.52元，完成預(yù)算的77.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37,551.52元，完成預(yù)算的75.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，減少三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少25,562.91元，下降37.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少28,842.91元，下降43.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,280.00元，增長(zhǎng)190.70%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，減少三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,551.52元，占88.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,000.00元，占11.75%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,551.52元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37,551.52元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市應(yīng)急救援工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,000.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待工作檢查發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)資產(chǎn)總額3,360,460.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150,838.15元，固定資產(chǎn)3,207,642.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,980.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129,174.87元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加20,969.87元，固定資產(chǎn)增加108,205.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
| |||||||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
| |||||||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |||||
合計(jì)
| 1
| 3360460.62
| 150838.15
| 3207642.47
| 519012.47
| 439357
| 0
| 2249273
| 0
| 0
| 1980
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額616105元,其中：政府采購(gòu)貨物支出616105元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排510,000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
(二)支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、項(xiàng)目基本情況
2018年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)共實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，為一般公共預(yù)算項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排510,000元，項(xiàng)目名稱:購(gòu)置救援裝備及被服裝具、辦公設(shè)備等，主要用于應(yīng)急救援大隊(duì)的應(yīng)急救援裝備和隊(duì)員的被服裝具購(gòu)置支出。
2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
前期準(zhǔn)備：根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)通知，我大隊(duì)高度重視，及時(shí)成立了預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)，同時(shí)，安排人員參加財(cái)政組織的績(jī)效自評(píng)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，以便更好地開展績(jī)效自評(píng)工作。
組織過程：預(yù)算績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。
3、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況
2018年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)年初預(yù)算項(xiàng)目資金510,000.00元，為基本支出項(xiàng)目。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2018年度騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：截至2018年12月31日，應(yīng)急大隊(duì)2018年度項(xiàng)目一般財(cái)政撥款項(xiàng)目資金已全部使用完，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0元，執(zhí)行率100%。
③項(xiàng)目資金管理情況
第一，遵守政策法規(guī)，執(zhí)行和組織好班子決議，努力完成年初設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第二，堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定等廉政原則，廉潔勤政，工作以身作則，堅(jiān)決杜絕將財(cái)政資金挪做他用及利用項(xiàng)目實(shí)施謀私利的情況發(fā)生。
第三，運(yùn)用科學(xué)管理方法，保障項(xiàng)目順利高效實(shí)施。
第四，抓好安全管理，杜絕三違發(fā)生，定期組織抽查檢查，查出隱患及時(shí)整改。
第五，加強(qiáng)預(yù)算決算公示公開，接受各界監(jiān)督。
（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：
①數(shù)量指標(biāo)：有效完成2018年度騰沖市應(yīng)急救援工作，購(gòu)置一批應(yīng)急救援裝備和應(yīng)急救援隊(duì)員的被服裝具。
②社會(huì)效益指標(biāo)：應(yīng)急救援服務(wù)滿意度指標(biāo)值100分。
③社會(huì)效益：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)完成良好。
根據(jù)本單位的部門職能績(jī)效目標(biāo)，我隊(duì)2018年度很好的完成了部門績(jī)效目標(biāo)。
效益指標(biāo)完成情況：
①社會(huì)效益
做好我市的森林防火工作，有利于促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步，有利于社會(huì)的安全穩(wěn)定發(fā)展。我大隊(duì)是一支專業(yè)化、規(guī)范化，軍事化的撲火救援隊(duì)伍，為全市的森林撲火救援等工作隨時(shí)準(zhǔn)備。
②生態(tài)效益
進(jìn)一步優(yōu)化我專業(yè)大隊(duì)的森林防火工作，提高專業(yè)撲火技術(shù)和加強(qiáng)健全防火救援的設(shè)備，保障農(nóng)民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況。
2018年我隊(duì)在騰沖市年終考核群眾滿意度抽樣調(diào)查群眾滿意率在90%以上。
4、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
2018年騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。
5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）結(jié)果公開：自評(píng)結(jié)果將嚴(yán)格按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。
（2）結(jié)果應(yīng)用：做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。
7、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
（1）績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)
①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。
②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我隊(duì)工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。
④加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。
（2）問題和建議。
2018年度我隊(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金已全部使用完畢，無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生。
8、其他需說明的問題：無(wú)其他需要說明的問題。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1、未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析。
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度無(wú)未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2、下一步改進(jìn)工作的意見及建議。
（1）管理經(jīng)驗(yàn)：加強(qiáng)預(yù)算資金管理，嚴(yán)格做到專款專用。
（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議：加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，專人專管。
（3）需改進(jìn)的問題及措施：項(xiàng)目資金投入不足，影響單位運(yùn)行保障，影響應(yīng)急救援工作效率。
（4）其他需要說明的情況：應(yīng)急救援隊(duì)伍是一支半軍事化救援隊(duì)伍，需要保障隊(duì)伍的被服裝具和應(yīng)急救援設(shè)備等物資。
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、部門基本情況
（1）部門概況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，大隊(duì)按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。
（3）部門整體收支情況
①收入情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度收入合計(jì)4,047,771.38元。其中：財(cái)政撥款收入3,713,771.38元，占總收入的91.75%；其他收入334,000.00元，占總收入的8.25%。與上年對(duì)比收入增加2,012,259.56元；其中財(cái)政撥款收入增加1,758,259.56元，增長(zhǎng)89.91% ；其他收入增加254,000元，增長(zhǎng)317.50%。主要原因是本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。
②支出情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2018年度支出合計(jì)3,896,933.23元。其中：基本支出3,386,933.23元，占總支出的86.91%；項(xiàng)目支出510,000元，占總支出的13.09%；與上年對(duì)比增加1,861,421.41元,增長(zhǎng)91.45%。其中：基本支出增加1,651,421.41元，增長(zhǎng)95.15%；項(xiàng)目增加210,000元,增長(zhǎng)70%。主要原因分析本年新招聘騰沖市森林防火專業(yè)撲火隊(duì)員25人，相應(yīng)的工資、保險(xiǎn)、公務(wù)費(fèi)增加。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我隊(duì)在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。
在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，先后完善了《財(cái)務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等各項(xiàng)制度，實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行年初預(yù)算，確保資金使用安全、合規(guī)。
在預(yù)算執(zhí)行管理方面，我隊(duì)嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
2、績(jī)效自評(píng)工作情況
（1）績(jī)效自評(píng)目的
通過開展績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（2）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
①目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理明確，目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際。
②預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。
③預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。
④資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。
⑤職責(zé)履行：實(shí)際完成率，單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率。
⑥履職效益：社會(huì)效益，部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接和間接影響。
（3）自評(píng)組織過程
預(yù)算績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。
3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（1）投入情況分析
①目標(biāo)設(shè)定
部門設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)以及部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，績(jī)效目標(biāo)合理、明確。
②預(yù)算配置
單位2018年度在職人員控制率100%。單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排55,000.00元，較上年增加0%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。
（2）過程情況分析
①預(yù)算管理情況
預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國(guó)家《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定了《單位財(cái)務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財(cái)務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整。
②資產(chǎn)管理情況
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財(cái)務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實(shí)施細(xì)則，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)的采購(gòu)審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及資產(chǎn)租賃收入等賬務(wù)處理合規(guī)，單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。單位2018年末固定資產(chǎn)總額1128027.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)利用率為100%。
（3）產(chǎn)出情況分析
①數(shù)量指標(biāo)：有效完成2018年度騰沖市應(yīng)急救援工作，購(gòu)置一批應(yīng)急救援裝備和應(yīng)急救援隊(duì)員的被服裝具。
②社會(huì)效益指標(biāo)：應(yīng)急救援服務(wù)滿意度指標(biāo)值100分。
③社會(huì)效益：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%，指標(biāo)完成良好。
根據(jù)本單位的部門職能績(jī)效目標(biāo)，我隊(duì)2018年度很好的完成了部門績(jī)效目標(biāo)。
（4）效果情況分析
2018年應(yīng)急救援工作已按計(jì)劃完成內(nèi)容包括：
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)建至核定人員編制50名，并對(duì)新隊(duì)員進(jìn)行森林火災(zāi)撲救技術(shù)知識(shí)、技能訓(xùn)練、培訓(xùn)，建設(shè)了一支“招之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”的森林防火應(yīng)急救援隊(duì)伍。打造培訓(xùn)平臺(tái)，暢通人員知識(shí)更新渠道，為隊(duì)伍發(fā)展注入新鮮血液。注重隊(duì)伍自身專業(yè)素質(zhì)的提高。開展隊(duì)伍練兵，通過多頻次演習(xí)訓(xùn)練，錘煉隊(duì)伍救援技能。 扎實(shí)開展業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練。礦山安全工作有序開展，森林防火工作關(guān)口前移，應(yīng)急救援工作上新臺(tái)階。
4、存在的問題和整改情況
我隊(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行基本符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。
5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。
（2）加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
（3）加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我隊(duì)工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。
（4）加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。
7、其他需說明的情況
無(wú)其他需要說明的情況。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)的其他收入為企業(yè)自愿繳入的礦山救護(hù)服務(wù)費(fèi)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200232901111
