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二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計(jì)158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項(xiàng)目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加33,539,602.85元，增長26.7%。增加的主要原因是五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目增加支出3,600,000.00元；中央部級(jí)油菜項(xiàng)目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項(xiàng)目增加支出11,560,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,289,003.14元。與上年對(duì)比增2,566,763.8元，增加7.3%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加，三是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目各級(jí)專項(xiàng)資金增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.34%。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出121,520,486.31元。與上年對(duì)比增30,972,839.05元，增34.2%，主要原因是五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目增加支出3，600,000.00元；中央部級(jí)油菜項(xiàng)目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985，000.00元；2017年千億斤糧食項(xiàng)目增加支出11,560,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158,440,166.40元,占本年支出合計(jì)的99.77%。與上年對(duì)比增34,366,761.34元，增27.7%,主要原因是基本支出增加2,566,000.00元；五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目增加支出3,600,000.00元；中央部級(jí)油菜項(xiàng)目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項(xiàng)目增加支出11,560,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出16,440,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.38%。主要用于農(nóng)村土地有確權(quán)登記項(xiàng)目3,360,000.00元，用于五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目13,000,000.00元（以前年度預(yù)撥轉(zhuǎn)撥款）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出610,782.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于2018年科技推廣經(jīng)費(fèi)200,000元，2017年中藥村種植園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)170,000元，2018年項(xiàng)目前期費(fèi)90,782.25元，2018年政協(xié)提案資金100,000元。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,159,420.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。 

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,869,773.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于土壤防治經(jīng)費(fèi)20,000元，2018年牧場(chǎng)租金2,325,000元，2017年項(xiàng)目前期費(fèi)235,022元。 

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助。

 12.農(nóng)林水（類）支出125,102,590.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.96%。主要用于本年基本支出37,276,475.14元，項(xiàng)目支出植保站觀測(cè)場(chǎng)租賃費(fèi)17,170.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)37,009,888.31.31元，病蟲害控制2,502,728.97元，災(zāi)害救助264,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼90,000.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營460,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用10,187,577.00元，其他農(nóng)業(yè)支出14,007,120.00元， 2018年省級(jí)中低產(chǎn)田地改造1,078,600.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼19,879,961.19元。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 14.資源勘探信息等（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助.

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,657,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%。主要用于 2018年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目3,624,900元，2016年中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目92,700元，2017年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目3,940,000元。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為783,874.89元，支出決算為685,411.02元，完成預(yù)算的87.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為510,085.02元，完成預(yù)算的85.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為175,326.00元，完成預(yù)算的95.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車制度改革減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)所致。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少98,463.87元，下降16.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少89,428.00元，下降21.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,035.87元，下降5.43%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公車制度改革后加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少89，428.00元；二是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格遵循接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，公務(wù)接待費(fèi)減少9，035.87元，。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出510,085.02元，占74.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出175,326.00元，占25.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出510,085.02元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出510,085.02元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于科技推廣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出175,326.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出175,326.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)部門到我局開展項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收及實(shí)施情況（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出804,081.64元， 與上年對(duì)比減少382,248.67元，減33.83%，主要原因是2018年較2017年減少種植業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)100,000元，農(nóng)情收集經(jīng)費(fèi)30,000元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50,000元，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)60,000元，中低產(chǎn)田改造工作經(jīng)費(fèi)50,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額190,732,295.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121,369,325.99元，固定資產(chǎn)51,693,460.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7,116,919.71元，無形資產(chǎn)10,552,588.80元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,204,634.07元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加38,904,463.04元，固定資產(chǎn)減少8,366,321.48元,在建工程增加7,113,903.71元，無形資產(chǎn)增加10,552,588.80元.處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值504,580.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)178項(xiàng)，賬面原值1984411.2元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（詳見附表15） 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額15,378,700.00元,其中：政府采購貨物支出5,610,400.00元;政府采購工程支出8,056,400.00元;政府采購服務(wù)支出1,711,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額15,378,700.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018 年騰沖市農(nóng)業(yè)局共開展績效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,367,298.8元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市農(nóng)業(yè)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

2018年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)年度目標(biāo)為玉米投保25.41萬畝，水稻投保34.26萬畝，油菜投保25萬畝，能繁母豬投保56229頭，奶牛投保3924頭，年末全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。通過開展績效自評(píng)全面掌握項(xiàng)目實(shí)施全過程，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)把握的工作重點(diǎn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的特殊性及存在問題有了更深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)今后全面推廣落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策起到了好的促進(jìn)作用。                                                

（三）  項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

2018年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理設(shè)績效指標(biāo)8個(gè)，即數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)8個(gè)方面，項(xiàng)目嚴(yán)格按照績效目標(biāo)任務(wù)實(shí)施，年末全面完成目標(biāo)任務(wù)。

     （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能。

 主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

②機(jī)構(gòu)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)辦公室、項(xiàng)目辦、計(jì)財(cái)股、畜牧股、獸醫(yī)股、草山飼料股、組織人事股、執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)機(jī)股、鄉(xiāng)企股、法規(guī)股等12個(gè)股室。部門所屬事業(yè)單位16個(gè)，即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、騰沖市植保植檢站、騰沖市種子管理站、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、騰沖市土壤肥料工作站、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、騰沖市水產(chǎn)工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、騰沖市動(dòng)物疫病防控中心、騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、騰沖市畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。 

 實(shí)有車輛編制21 輛，在編實(shí)有車輛21輛。

③人員情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實(shí)有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況     

深入貫徹落實(shí)黨的十九大和省市縣黨代會(huì)精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級(jí)關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的決定，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標(biāo)，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化農(nóng)業(yè)改革，堅(jiān)持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護(hù)并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點(diǎn)水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點(diǎn)，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)環(huán)境保治理力度，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（3）部門整體收支情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計(jì)155,621,985.96元。其中：財(cái)政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。與上年對(duì)比收入增15,629,497.31元，增11.2% , 增加的主要原因是以前年度預(yù)撥款轉(zhuǎn)撥款導(dǎo)致的。2018年度支出合計(jì)158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項(xiàng)目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對(duì)比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

 遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財(cái)務(wù)收支總貌。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

 財(cái)政支出績效自評(píng)的目的，主要是通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系 

為了更好的完成此次績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合我單位工作實(shí)際，部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，其中一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)21個(gè)（詳見部門整體支出績效自評(píng)表）。采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。

（3）自評(píng)組織過程 

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各業(yè)務(wù)組室負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績效評(píng)價(jià)工作；二是確定評(píng)價(jià)范圍。整體支出績效評(píng)價(jià)包括了農(nóng)業(yè)局的重點(diǎn)項(xiàng)目；三是制定評(píng)價(jià)指標(biāo)表。單位圍繞2018年確定的重點(diǎn)工作，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對(duì)性的采取整改措施。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年在市委、市政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市各項(xiàng)農(nóng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)如期完成。

（1）投入情況分析

2018年，我市共爭(zhēng)取各級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金155,621,985.96元。(其中：財(cái)政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。）。

（2）過程情況分析

抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)和前期。2018年千億斤糧食項(xiàng)目開工建設(shè)，糧改飼項(xiàng)目、2018年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)及省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)、動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi) 、      等各項(xiàng)工作按計(jì)劃有序推進(jìn)。

踐行“綠水青山就是金山銀山”大討論，圍繞綠水青山保護(hù)、治理、轉(zhuǎn)化三個(gè)方面，研究討論出適合我市農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意見建議上報(bào)市委市政府。從嚴(yán)治黨落細(xì)落實(shí)。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，全面加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（3）產(chǎn)出情況分析

2018年度支出合計(jì)158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項(xiàng)目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對(duì)比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。

（4）效果情況分析

2018年度騰沖市農(nóng)業(yè)局較好的完成了年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，績效自評(píng)為“優(yōu)”，自評(píng)分值為96分。

4.存在的問題和整改情況

部門支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。 

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用資金。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過本次績效自評(píng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高了財(cái)政資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系。

(1)高度重視績效管理工作。成立績效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績效評(píng)價(jià)。

（2）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
    （3）加強(qiáng)督促跟蹤問效。不定期對(duì)項(xiàng)目資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成既定工作。

7.其他需說明的情況

無。

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

 部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262701111