mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200447501000  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算  

   第一部分  部門概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。其職能為：  

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。  

（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。  

（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。  

（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。  

（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。  

（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。  

（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。  

（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。  

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。  

（10）、管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。  

（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。  

（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。  

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)合作社在組織農(nóng)民方面的重要作用，按照示范性農(nóng)民專業(yè)合作社的要求，進(jìn)一步提升和規(guī)范原參辦、對(duì)接的專業(yè)合作社，增強(qiáng)組織化程度，注重專業(yè)合作社品牌建設(shè)，對(duì)合作社辦公場(chǎng)所、管理制度、章程、財(cái)務(wù)等嚴(yán)要求，加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)合作社合法經(jīng)營(yíng)，全年規(guī)范提升20個(gè)專業(yè)合作社。  

2.加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。一是加大基層社低效閑置資產(chǎn)盤活力度。通過轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，以基層社改造為突破口，突出“合作、服務(wù)、共贏”理念，因地制宜對(duì)基層社進(jìn)行提升改造。我社充分利用現(xiàn)有基層社經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，通過招商合作、自建和與鄉(xiāng)政府共建的方式，對(duì)基層社的房屋進(jìn)行分類改造提升。采用自建的方式對(duì)五合基社提升改造原老百貨門市400平方米投入資金38萬(wàn)元；固?hào)|基社利用其在騰北的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在固?hào)|基社原址打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的“財(cái)富中心”財(cái)富中心的商業(yè)模式，結(jié)合固?hào)|鎮(zhèn)實(shí)際情況，在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)一個(gè)符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求的綜合商業(yè)體，采用“自營(yíng)+招商共營(yíng)”的方式合作，目前正在做承租戶的搬遷工作。進(jìn)入制作項(xiàng)目建議書及規(guī)劃設(shè)計(jì)；芒棒購(gòu)銷專業(yè)合作社城子門拆除重建，擬投入150萬(wàn)元，由基社自籌及向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，目前已拆除危房。二是創(chuàng)新發(fā)展思路，積極拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。在改造提升社有企業(yè)的基礎(chǔ)上，對(duì)成立的騰沖供銷公務(wù)用車管理服務(wù)有限公司進(jìn)行實(shí)際運(yùn)作，探索多渠道多思路的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)方式。  

3.積極搭建農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺(tái)。一是為加快發(fā)展電子商務(wù)，引導(dǎo)和支持農(nóng)民專業(yè)合作社和供銷合作社企業(yè)推行線上線下融合發(fā)展的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。充分利用與全國(guó)總社、省社搭建的電子商務(wù)平臺(tái)“供銷e家”，加大與農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的對(duì)接力度，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)雙向流通。在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城上尋找突破口，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)上銷路，積極發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞中轉(zhuǎn)站，打通農(nóng)村電子商務(wù)“最后一公里”。我社電商發(fā)展成效顯著，整合供銷社現(xiàn)有資源，升級(jí)改造傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，逐步形成農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)站，打造全新的“騰沖網(wǎng)上供銷社”。截至目前電商運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)銷售額6萬(wàn)元，電商服務(wù)營(yíng)業(yè)額0.26萬(wàn)元，線下銷售額23萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額29.26萬(wàn)元。  

二是積極組織農(nóng)民專業(yè)合作社參加各類農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)，組織電子商務(wù)公司參加黑龍江省黑河市的農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)；參加昆明云南南博會(huì)農(nóng)特產(chǎn)品展銷；9月組織19個(gè)專業(yè)合作社在騰沖市第六屆邊交會(huì)參展，產(chǎn)品以農(nóng)產(chǎn)品為主，通過品嘗推薦取得了良好的營(yíng)銷效果；10月組織農(nóng)民專業(yè)合作社參加云南省供銷社在昭通市召開的全省農(nóng)民專業(yè)合作社創(chuàng)新發(fā)展與農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)，通過培訓(xùn)農(nóng)民專業(yè)合作社在產(chǎn)業(yè)扶貧中的作用及農(nóng)產(chǎn)品推薦、洽談交流，打造一批為農(nóng)服務(wù)能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膶I(yè)合作社和農(nóng)村致富帶頭人。  

三是由于目前國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)價(jià)格呈下跌趨勢(shì)，我社積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為了促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)出口的健康發(fā)展，與云南驕逸貿(mào)易有限公司一起搭建騰沖市生豬市場(chǎng)出口平臺(tái)，目前正在籌建中，2019年向商務(wù)部門申報(bào)8萬(wàn)頭生豬出口配額。  

4.認(rèn)真開展精準(zhǔn)扶貧工作。圍繞市委、市政府脫貧攻堅(jiān)決策部署，深入開展脫貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，依靠社有企業(yè)帶動(dòng)，以建立農(nóng)民合作社、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、建設(shè)流通市場(chǎng)、搭建電商平臺(tái)、開展技術(shù)培訓(xùn)等方式支持和參與脫貧攻堅(jiān)工作，全年我市在69個(gè)貧困村累計(jì)發(fā)展174個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，還有蒲川壩外社區(qū)、新華龍井山社區(qū)2個(gè)村（社區(qū)）未成立合作社。整合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)業(yè)和旅游資源，形成農(nóng)村電商“一村一品”格局，項(xiàng)目扶持合作社樹立農(nóng)產(chǎn)品的品牌觀念。每年市財(cái)政撥付資金用于支持合作社品牌培育項(xiàng)目資金，2018年合作社品牌培育6個(gè)項(xiàng)目資金3萬(wàn)元。   

5.加強(qiáng)綜治維穩(wěn)、信訪安全生產(chǎn)等工作。一是突出重點(diǎn)，加強(qiáng)日常安全督查，抓好出租房及所屬企業(yè)安全隱患的排查和整改。尤其是抓好煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)限期整改，全年組織安全生產(chǎn)檢查4次，排查出安全隱患12處，已全部整改完畢；二是強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)到人，市社每年都與基社、社有企業(yè)簽訂了29份安全生產(chǎn)責(zé)任狀，在與承租戶簽訂合同時(shí)也同時(shí)簽訂了安全責(zé)任狀，切實(shí)做到工作有人抓，責(zé)任有人擔(dān)；三是積極開展關(guān)注民生“送溫暖、辦民事、解難事”活動(dòng)。在春節(jié)期間，積極爭(zhēng)取工會(huì)等有關(guān)部門的支持，籌集資金走訪慰問特困職工和職工家屬生病住院慰問；四是加強(qiáng)系統(tǒng)維穩(wěn)工作。市社努力做好信訪環(huán)節(jié)各項(xiàng)工作，進(jìn)行重點(diǎn)信訪對(duì)象和不穩(wěn)定因素的排查處理，化解矛盾和糾紛，2018年我社辦理上級(jí)轉(zhuǎn)辦信訪件4件，辦結(jié)4件。受理群眾來訪11件，辦結(jié)10件。把不穩(wěn)定因素消除在萌芽狀態(tài)，確保供銷系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。  

6.多措并舉加強(qiáng)基層黨建。一是扎實(shí)開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。截至2018年10月底黨委共開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)6次，黨委開展專題討論3次，黨委以創(chuàng)新方式講黨課11次，召開黨務(wù)知識(shí)培訓(xùn)3次、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校.善洲故里先鋒行”黨員培訓(xùn)一期，培訓(xùn)黨員80人次。確保“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化落實(shí)到位、抓出成效。二是從嚴(yán)落實(shí)好“基層黨建鞏固深化年”各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。結(jié)合供銷系統(tǒng)實(shí)際，研究起草了本單位“基層黨建鞏固深化年”實(shí)施方案、重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單、黨委班子成員和黨支部書抓基層黨建工作責(zé)任清單、黨支部每月黨建工作任務(wù)清單，層層壓實(shí)了黨建責(zé)任。三是認(rèn)真實(shí)施好黨支部規(guī)范化建設(shè)工作。根據(jù)市委組織部的安排，對(duì)下屬9黨支部對(duì)照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》進(jìn)行了評(píng)星定級(jí)，其中評(píng)定為五星黨支部2個(gè)，四星黨支部6個(gè)，兩星黨支部1個(gè)。對(duì)照規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)供銷實(shí)際，制定了《供銷社黨支部規(guī)范化創(chuàng)建實(shí)施方案》，將2個(gè)先進(jìn)支部和1個(gè)后進(jìn)支部列為2018年規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建對(duì)象。四是嚴(yán)格完成好基層基礎(chǔ)工作。堅(jiān)持執(zhí)行好“三會(huì)一課”、“黨支部主題日”、“黨員積分”、“黨員政治生日”等制度，規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)資料，做到記錄規(guī)范、齊全，全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化、常態(tài)化、制度化建設(shè)。五是多措并舉創(chuàng)新開展黨建工作。社黨委充分發(fā)揮供銷職能以在69個(gè)貧困村中建立合作社、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、開展技術(shù)培訓(xùn)等方式支持和參與脫貧攻堅(jiān)工作，幫助產(chǎn)業(yè)脫貧，實(shí)現(xiàn)基層黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”；堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)促企業(yè)發(fā)展的工作思路，將黨建工作與群益公司發(fā)展緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織的政治引領(lǐng)和政治核心作用，通過加強(qiáng)“黨建服務(wù)企業(yè)”，強(qiáng)化黨的組織建設(shè)，黨員帶頭捐資助學(xué)，投身公益事業(yè)，凝心聚力推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。通過多措并舉創(chuàng)新抓黨建，黨建基層基礎(chǔ)工作更加夯實(shí)，“騰沖供銷”黨建品牌雛形初現(xiàn)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。  

離退休人員34人。其中：離休2人，退休32人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度收入合計(jì)2,696,440.92元。其中：財(cái)政撥款收入2,696,440.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少383,027.01元，下降14%，減少的主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度支出合計(jì)2,506,440.92元。其中：基本支出2,006,440.92元，占總支出的80.05%；項(xiàng)目支出500,000.00元，占總支出的19.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少383，027.01元,下降14%，主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,006,440.92元。與上年對(duì)比減少73，027.01元，下降4%，主要原因是2018年在職人員工資晉升、政府績(jī)效考核獎(jiǎng)、人員調(diào)出2人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.39%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.61%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元。與上年對(duì)比減少500,000.00元, 下降50%，主要原因是本級(jí)財(cái)力緊張，縮減支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金支出：根據(jù)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市農(nóng)民專業(yè)合作社扶持方案的通知》（騰政發(fā)〔2018〕77號(hào)）文件精神，申請(qǐng)市人民政府年初預(yù)算500,000.00元農(nóng)民專業(yè)合作社扶持經(jīng)費(fèi)。市級(jí)示范合作社7個(gè)：騰沖鑫業(yè)中藥材種植專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖縣蒲川林下養(yǎng)蜂專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖匯眾農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖豐達(dá)檸檬種植農(nóng)民專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖三奇毛驢養(yǎng)殖專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖進(jìn)喜核桃種植專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元，騰沖云達(dá)中藥材種植專業(yè)合作社市級(jí)示范社補(bǔ)助資金50,000.00元；合作社規(guī)范提升補(bǔ)助資金5個(gè)：騰沖市起紅果蔬種植專業(yè)合作社規(guī)范提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元，騰沖市隆騰瑞合土雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社規(guī)范提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元，騰沖何家寨茶葉專業(yè)合作社規(guī)范提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元，騰沖石洞壩白魚養(yǎng)殖專業(yè)合作社規(guī)范提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元，騰沖市四風(fēng)坡茶園林下種養(yǎng)專業(yè)合作社規(guī)范提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元；品牌培育補(bǔ)助資金11個(gè)：騰沖縣云霧紅茶葉專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，騰沖市同興特色農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，騰沖團(tuán)田鄉(xiāng)生輝茶葉專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金9,000.00元，騰沖玉碗水中蜂養(yǎng)殖專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，騰沖縣硝塘茶葉專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，騰沖欣馳魔芋種植專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，騰沖市騰普茶業(yè)專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金6,000.00元，騰沖富鑫園火山石材專業(yè)合作社品牌培育補(bǔ)助資金3,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)42,000.00元及農(nóng)民專業(yè)合作社章程制度牌制作費(fèi)25,000.00元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,506,440.92元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少383,027.01元, 下降14%，主要原因是工資調(diào)整及本年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少500,000.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,142,926.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.50%。主要用于支付工資福利支出   1,198,436.00元，辦公費(fèi)（商品和服務(wù)支出）152,592.32元，撫恤金、生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助291,898.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金50,000.00元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出363,514.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.50%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146,426.60元，“兩案”人員生活補(bǔ)助14,400.00元，離休人員離休費(fèi)202,688.00元。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32,500.00元，支出決算為32,943.00元，完成預(yù)算的101.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的87.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,443.00元，完成預(yù)算的13.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不夠精確，超出443.00元。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少67,178.67元，下降67.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少64,555.67元，下降69.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,623.00元，下降37.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是由于嚴(yán)格控制公車出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和燃油費(fèi)減少；二是由于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待人次減少，公務(wù)接待資金減少。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占86.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,443.00元，占13.49%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,443.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,443.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供銷綜合改革及發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152,592.32元，與上年對(duì)比減少78,009.81元, 下降34%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減經(jīng)費(fèi)，本年沒有安排項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費(fèi)。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額380,988.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190,000.00元，固定資產(chǎn)187,955.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3,033.35元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167,454.47元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加184,450.00元，固定資產(chǎn)減少16,562.20元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,300.03元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,700元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4,700元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

2018 年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

1、項(xiàng)目基本情況  

2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，為一般公共預(yù)算項(xiàng)目，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目，本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社騰沖市級(jí)示范社、品牌培育、規(guī)范提升及章程制度牌制作支出。  

2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況  

（1）前期準(zhǔn)備  

為有效實(shí)施2018年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我社成立了主任任組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作具體組織實(shí)施，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)。  

（2）組織過程  

績(jī)效自評(píng)小組按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。  

3、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況  

（1）項(xiàng)目資金情況  

①項(xiàng)目資金到位情況。  

農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金500,000.00元，實(shí)際到位資金500,000.00元。  

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。  

2018年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金500,000.00元，實(shí)際支出500,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。  

③項(xiàng)目資金管理情況。  

a.按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)管理參照《行政單位會(huì)計(jì)核算制度》進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)騰沖市2018年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持方案的通知》執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)使用均按照上述制度的規(guī)定執(zhí)行。  

b.嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審議通過后方可支付。沒有截留、擠占、挪用資金的情況。  

c.根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我社按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時(shí)限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。  

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況  

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。  

 2018年按時(shí)按量完成了項(xiàng)目申報(bào)工作，共評(píng)選市級(jí)示范社項(xiàng)目7個(gè)35萬(wàn)元，合作社規(guī)范提升項(xiàng)目5個(gè)5萬(wàn)元，品牌培育項(xiàng)目12個(gè)3.6萬(wàn)元；用于合作社章程制度牌制作費(fèi)2.5萬(wàn)元；市供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元。  

②效益指標(biāo)完成情況。  

通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)合作社的品牌化建設(shè)、規(guī)范運(yùn)行等方面起到了良好的促進(jìn)作用，將提升合作社的規(guī)范化程度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，從而帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過規(guī)范的技術(shù)指導(dǎo)，提高合作社的服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。  

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。  

本著公平公正的原則，在對(duì)合作社申報(bào)項(xiàng)目評(píng)審過程中，堅(jiān)決杜絕吃拿卡要，未存在違規(guī)違紀(jì)行為。通過項(xiàng)目的實(shí)施引領(lǐng)農(nóng)民由一家一戶分散經(jīng)營(yíng)逐步走向有組織、有規(guī)模的合作共贏，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的組織化程度，推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展。  

4、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施  

 2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。  

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果  

按照省局制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個(gè)方面進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，綜合得分90分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。  

6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算  

（1）結(jié)果公開：自評(píng)結(jié)果將嚴(yán)格按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。  

（2）結(jié)果應(yīng)用：做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。  

7、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議  

（1）績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)  

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。  

②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。  

③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我社工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。  

④加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。  

（2）問題和建議。  

存在問題：一是貸款融資政策少，渠道單一。由于合作社是由千家萬(wàn)戶農(nóng)民組織起來的合作經(jīng)濟(jì)組織，普遍存在著自有資金不足，經(jīng)濟(jì)實(shí)力薄弱，合作社用地多數(shù)屬集體土地，加之，規(guī)范程度較低，產(chǎn)品抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，銷路不暢通等問題突出，導(dǎo)致合作社在金融部門的心目中信貸償還能力低，向金融部門申辦貸款難上加難。建議政府部門制定相關(guān)政策，幫扶合作社擴(kuò)大融資渠道，促進(jìn)合作社發(fā)展壯大。二是合作社發(fā)展資金有限。我市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展正處于起步階段，針對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展水平不高的情況，要充分發(fā)揮供銷社經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋城鎮(zhèn)的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)供銷社管理農(nóng)民專業(yè)合作社的支持力度， 從促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社健康發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。  

建議：各級(jí)政府增加對(duì)合作社幫扶資金的財(cái)政預(yù)算投入。                                                                    

8、其他需說明的問題  

無(wú)其他需要說明的問題。  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

1.未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析。  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度無(wú)未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。  

2.下一步改進(jìn)工作的意見及建議。  

（1）管理經(jīng)驗(yàn)：  

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。  

②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。  

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議：無(wú)。  

（3）需改進(jìn)的問題及措施：項(xiàng)目資金投入不足，農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)力度不夠，影響了各項(xiàng)工作的開展。  

改進(jìn)措施：加大對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金的投資扶持力度，加強(qiáng)人員保障，確保各項(xiàng)工作的正常開展。  

     （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1.部門基本情況  

（1）部門概況  

1.1主要職能  

根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。其職能為：  

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。  

（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。  

（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。  

（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。  

（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。  

（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。  

（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。  

（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。  

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。  

（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。  

（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。  

（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。  

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。  

1.2部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。  

離退休人員34人。其中：離休2人，退休32人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

為進(jìn)一步加強(qiáng)全市農(nóng)民專業(yè)合作社扶持力度，發(fā)揮合作社在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和高原特色農(nóng)業(yè)方面的重要作用，加快培育一批推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、助農(nóng)增收成效明顯、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社，根據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》有關(guān)規(guī)定，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社、品牌培育及規(guī)范提升項(xiàng)目。  

（3）部門整體收支情況  

騰沖市供銷社2018年度財(cái)政撥款總收入2,696,440.92元，其中基本收入2,006,440.92元，項(xiàng)目收入690,000元。一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行1,638,926.32元，占總收入的60.5﹪，其他一般公共服務(wù)支出-農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金500,000.00元，占總收入的19﹪，社會(huì)保障和就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休206,888.00元，占總收入的8﹪，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146,426.60元，占總收入的5﹪，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14,400.00元，占總收入的0.5﹪，其他商業(yè)流通事務(wù)支出190,000元，占總收入的7﹪。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

制定了《騰沖市供銷社預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《騰沖市供銷社財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等內(nèi)控制度，在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。  

2.績(jī)效自評(píng)工作情況  

（1）績(jī)效自評(píng)目的  

通過開展績(jī)效自評(píng)有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運(yùn)行，確保財(cái)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告信息和其他管理信息的及時(shí)、可靠、完整。對(duì)提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效益、促進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。  

（2）自評(píng)指標(biāo)體系  

根據(jù)《云南省委  省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)文）要求及騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào)）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)。按照文件要求，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理等方面。  

（3）自評(píng)組織過程  

前期準(zhǔn)備：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)收支憑證、報(bào)表、預(yù)算決算報(bào)表，準(zhǔn)備評(píng)價(jià)材料、現(xiàn)場(chǎng)核查表冊(cè)、照片。組織實(shí)施：由績(jī)效自評(píng)工作小組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。  

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

所有資金都嚴(yán)格按照相關(guān)的使用規(guī)定和單位的《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定使用，在實(shí)施過程中，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使資金能最大限度地發(fā)揮其作用。通過開展自評(píng)，提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效益、促進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。  

2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。  

4.存在的問題和整改情況  

存在的問題：內(nèi)控制度建立有待進(jìn)一步完善，預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高，因項(xiàng)目工作實(shí)際，導(dǎo)致年終有結(jié)轉(zhuǎn)。  

整改情況：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)管理力度，組織開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步規(guī)范我部門財(cái)務(wù)管理工作。  

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用  

通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。  

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

部門整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是根據(jù)國(guó)家和省級(jí)相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。下一步將專門針對(duì)宣傳部部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)。  

對(duì)于專項(xiàng)資金，使用范圍目標(biāo)明確，使用資金合理安排，專款專用，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)要求。積極開展內(nèi)控機(jī)制的建立工作，科學(xué)合理編制了收支預(yù)算，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行公開、合理、有效的管理和使用，堅(jiān)持不亂花一分錢，將每一分錢都用在刀刃上辦實(shí)事，做到專款專用。  

7.其他需說明的情況  

無(wú)  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

本單位無(wú)其他需要說明情況的主要事項(xiàng)。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。  

三、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。  

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  

五、工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。  

六、商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）  

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200447501111