| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0815019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:46:52 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。
4.依照《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。
9.貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。
25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。
28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，出生缺陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。
30.承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)分級(jí)診療、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革，建立健全綜合監(jiān)管制度。
2.提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和質(zhì)量。加強(qiáng)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科、專家工作站、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)口支援，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，把更多的人才技術(shù)、資源向基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傾斜。
3.加快衛(wèi)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。持續(xù)推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。
4.持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，啟動(dòng)實(shí)施新一輪改善醫(yī)療服務(wù)3年行動(dòng)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。
5.深入實(shí)施健康扶貧工程，繼續(xù)落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。
6.傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，進(jìn)一步深化中醫(yī)藥師承教育。實(shí)施新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。
7.大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資金進(jìn)入醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。
8.積極實(shí)施全面兩孩政策，加強(qiáng)人口均衡發(fā)展，打造生育全程基本醫(yī)療保障服務(wù)體系。
9.充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性主動(dòng)性，推進(jìn)薪酬制度、職稱等改革。創(chuàng)新人才評(píng)價(jià)機(jī)制，嚴(yán)打涉醫(yī)違法犯罪，開(kāi)展首屆“中國(guó)醫(yī)師節(jié)”活動(dòng)。
10.統(tǒng)籌提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力，推進(jìn)法治建設(shè)、宣傳引導(dǎo)等工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共28個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。分別是：
1.行政單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）
2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所
3．其他事業(yè)單位26個(gè)：市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市疾控中心、市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制1,205人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1,176人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1,630人（含參公管理事業(yè)人員19人）。
離退休人員579人。其中：離休0人，退休579人。
實(shí)有車輛編制52 輛，在編實(shí)有車輛52輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件1）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度收入合計(jì)921,858,623.73元。其中：財(cái)政撥款收入242,153,199.96元，占總收入的26.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入675,316,996.47元，占總收入的73.26%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,388,427.30元，占總收入的0.48%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)101,832,658.35元增長(zhǎng)12.41%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.財(cái)政補(bǔ)助收入增加，新增28,885,958.73元 ;
2.事業(yè)收入增加，新加74,362,480.61元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度支出合計(jì)869,071,633.28元。其中：基本支出817,493,715.77元，占總支出的94.07%；項(xiàng)目支出51,577,917.51元，占總支出的5.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)97,664,234.13元，增長(zhǎng)12.66%，主要原因?yàn)椋夯局С鲈黾樱略龌局С?6830318.69元;項(xiàng)目支出增加，新增項(xiàng)目支出833915.44元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出817,493,715.77元。與上年對(duì)比增加96,830,318.69元,增長(zhǎng)13.43%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出增加，新增42,009,937.08元；
2.商品服務(wù)支出增加，新增82,070,580.21元；
3.其他資本性支出增加，新增825,427.19元。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的31.35%,人均154,574.35元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.86%，人均23,965.17元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51,577,917.51元。與上年對(duì)增加833,915.44元,增長(zhǎng)1.64%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.增加殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，專項(xiàng)資金支出201，660元；
2.公立醫(yī)院專項(xiàng)支出增加，專項(xiàng)資金支出增加1，555，262.42元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224,778,839.70元,占本年支出合計(jì)的25.86%。與上年對(duì)比增加14,129,307.61元,增長(zhǎng)6.70%，主要原因:
工資福利支出增加，新增18,258,88.26元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21,734,680.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.67%。主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18,744,603.13元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,788,417.68元;殘疾人康復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)支出201，660元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出203,044,158.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.33%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事業(yè)支出6,119,685.6元;公立醫(yī)院支出29,158,315.61元;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出78,714,073.53元;公共衛(wèi)生支出79,766,317.06元;中醫(yī)藥專項(xiàng)及其他中醫(yī)藥支出323,402.3元;其他計(jì)劃生育事務(wù)支出7,537,834.39元;其他醫(yī)療救助支出593,776.8元;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出830,753.6元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為691,237.63元，支出決算為616,071.56元，完成預(yù)算的89.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為418,173.06元，完成預(yù)算的90.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為197,898.50元，完成預(yù)算的86.79%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)75,166.07元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，履行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少59,296.25元，下降8.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,574.75元，下降6.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少29,721.50元，下降13.06%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，按相關(guān)文件要求，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，履行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出418,173.06元，占67.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出197,898.50元，占32.12%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出418,173.06元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出418,173.06元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生和計(jì)劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、疾病預(yù)防控制、婦幼保健等相關(guān)工作及督導(dǎo)檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出197,898.50元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出197,898.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待328批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)我系統(tǒng)各項(xiàng)工作開(kāi)展督導(dǎo)和檢查發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,259,462.16元，與上年對(duì)比增加442,264.2元，增長(zhǎng)9.18%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利支出4,116,413元，商品服務(wù)支出748,402.56元，對(duì)個(gè)人和家庭支出386,186.6元，資本性支出8,460元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)資產(chǎn)總額1,732,758,346.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)638,049,525.97元，固定資產(chǎn)803,485,518.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程490,375,323.90元，無(wú)形資產(chǎn)53,751,644.50元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加255,552,091.58元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加73,274,909.91元，固定資產(chǎn)增加182,643,004.45元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加15,280,662.35元，無(wú)形資產(chǎn)增加8,982,401元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物567平方米，賬面原值180000元；處置車輛3輛，賬面原值408,852元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)90項(xiàng)，賬面原值486,445.84元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入81379.92元；市疾控中心出租土地一宗，面積450平方米;市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心出租土地一宗，面積4666.7平方米;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入677784.56元。
（國(guó)有資產(chǎn)占用使用詳見(jiàn)附件2）
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額42588722.32元,其中：政府采購(gòu)貨物支出33845935.52元;政府采購(gòu)工程支出5076886.8元;政府采購(gòu)服務(wù)支出3665900元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13,850,000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13,850,000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2018年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)培訓(xùn)、全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位復(fù)審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)等。通過(guò)培訓(xùn)，74名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見(jiàn)病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開(kāi)展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：在上級(jí)部門(mén)的關(guān)心支持和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，多措并舉，狠抓組織體系、管理機(jī)制、服務(wù)能力、資金管理建設(shè)，踏踏實(shí)實(shí)落實(shí)工作要求，實(shí)實(shí)在在為居民服務(wù)，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，讓群眾健康得到保障，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到發(fā)展。
3．騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入成本返還項(xiàng)目：2018年全年共接種二類疫苗23643人次,分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。完成全縣、外縣、流動(dòng)人員及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應(yīng)的監(jiān)測(cè)與報(bào)告，各類疫苗總體接種合格率不斷提高，得到各方面認(rèn)可。
4.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點(diǎn)專科（骨科）建設(shè)項(xiàng)目：服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，專科/專病門(mén)診擴(kuò)建項(xiàng)目提高質(zhì)量，高風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)見(jiàn)成效，新技術(shù)成效顯著，特色技術(shù)效果明顯，單病種/臨床路徑有序開(kāi)展，亞專科團(tuán)隊(duì)建設(shè)成效顯著，收治病種廣覆蓋，疑難危重病人診治能力提升，專科輻射能力增加。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：完成了鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)培訓(xùn)、全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位復(fù)審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)等。通過(guò)培訓(xùn)，74名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見(jiàn)病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開(kāi)展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：實(shí)施國(guó)家確定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)轄區(qū)居民健康問(wèn)題實(shí)施干預(yù)措施，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病和慢性病，不斷提高轄區(qū)居民健康素質(zhì)，科學(xué)合理使用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，保障轄區(qū)居民獲得最基本、最有效的公共衛(wèi)生服務(wù)，進(jìn)一步完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，使轄區(qū)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3．騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入成本返還項(xiàng)目：2018年全年共接種二類疫苗23643人次,分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。計(jì)劃完成全縣、外縣、流動(dòng)人員及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應(yīng)的監(jiān)測(cè)與報(bào)告。
4.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點(diǎn)專科（骨科）建設(shè)項(xiàng)目：使其發(fā)揮更大的效益和作用，切實(shí)提升我市人民醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科服務(wù)能力和醫(yī)療技術(shù)水平
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)分級(jí)診療、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革，建立健全綜合監(jiān)管制度。提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和質(zhì)量。加強(qiáng)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科、專家工作站、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)口支援，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，把更多的人才技術(shù)、資源向基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傾斜。加快衛(wèi)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。持續(xù)推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。
2.持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，啟動(dòng)實(shí)施新一輪改善醫(yī)療服務(wù)3年行動(dòng)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。深入實(shí)施健康扶貧工程，繼續(xù)落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，進(jìn)一步深化中醫(yī)藥師承教育。實(shí)施新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。
3.大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資金進(jìn)入醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。積極實(shí)施全面兩孩政策，加強(qiáng)人口均衡發(fā)展，打造生育全程基本醫(yī)療保障服務(wù)體系。充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性主動(dòng)性，推進(jìn)薪酬制度、職稱等改革。創(chuàng)新人才評(píng)價(jià)機(jī)制，嚴(yán)打涉醫(yī)違法犯罪，開(kāi)展首屆“中國(guó)醫(yī)師節(jié)”活動(dòng)。統(tǒng)籌提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力，推進(jìn)法治建設(shè)、宣傳引導(dǎo)等工作。
4．中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：投入情況為200000元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)。產(chǎn)出情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，100名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見(jiàn)病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開(kāi)展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽：通過(guò)開(kāi)展基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽活動(dòng)，以賽促學(xué)、以賽促練、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，激勵(lì)廣大中醫(yī)藥工作者、全科醫(yī)生、護(hù)理人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生等醫(yī)療戰(zhàn)線上的工作人員鉆研業(yè)務(wù)、崗位練兵，切實(shí)提高基層衛(wèi)生隊(duì)伍的技術(shù)水平和技術(shù)操作能力。
5．基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：投入情況為300000元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目要求，騰沖市人民政府自2010年起，每年安排300000元用于保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)承擔(dān)范圍以外的培訓(xùn)、考核、宣傳、資金核算以及保障項(xiàng)目運(yùn)行所需，促使項(xiàng)目更規(guī)范、更高效、更惠民。一是通過(guò)每個(gè)季度一次的對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和資金核算，使項(xiàng)目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。二是通過(guò)每年有計(jì)劃的對(duì)縣、鄉(xiāng)、村、三級(jí)項(xiàng)目專業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的實(shí)施儲(chǔ)備了一支高效地隊(duì)伍。三是通過(guò)項(xiàng)目幾年來(lái)的實(shí)施使廣大服務(wù)對(duì)象獲得感不斷增強(qiáng)。
6．騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入成本返還項(xiàng)目：投入情況11,850,000元（單位按季上繳財(cái)政疫苗全額收入，按實(shí)際成本向財(cái)政申請(qǐng)撥回單位，于2018年6月返還5,168,900元，7月返還2,992,500元，11月返還3,688,600元，合計(jì)返還11,850,000元），用于單位疫苗成本。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：本著“自愿接種自費(fèi)疫苗”原則，積極推廣二類疫苗接種工作。2018年1-12月共接種二類疫苗23643人次（含狂苗、狂免），其中甲肝73針次，乙肝疫苗（10ug、20ug）3811針次，Hib943針次，水痘2706針次，23價(jià)肺炎680針次，成人流感1315針次，兒童流感253針次，AC-Hib1202針次，腸道病毒71型滅活疫苗（EV71型）2128針次，輪狀疫苗584針次，二價(jià)宮頸癌疫苗202針次，四價(jià)宮頸癌疫苗493針次，微卡558針次，乙肝免疫球蛋白（100IU、200IU）105針次，組織胺人免疫球蛋白548針次。分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支；效益指標(biāo)完成情況：全額完成單位年初預(yù)算12,000,000元，按時(shí)上繳財(cái)政12,000,000元；滿意度指標(biāo)完成情況：完成全市、外縣、流動(dòng)人員及全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應(yīng)的監(jiān)測(cè)與報(bào)告，各類疫苗總體接種合格率不斷提高，得到各方面認(rèn)可。
7.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點(diǎn)專科（骨科）建設(shè)項(xiàng)目：投入情況為1,500,000元；產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成年門(mén)診人次18284人，年出院人次3207人，年手術(shù)人數(shù)2442人，救治疑難患者62例，危重患者例數(shù)搶救倒數(shù)171例，平均住院天數(shù)及住院患者次均費(fèi)用均有所下降；效益指標(biāo)完成情況：市外患者占比增加至8.1%，年度幫扶醫(yī)院25所；滿意度指標(biāo)完成情況：患者滿意度提升
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101111
