| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:33:08 |
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監(jiān)督索引號53052200528701000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年度部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行各級黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；
2、負(fù)責(zé)對全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；
3、抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實，做好老干部的政治思想工作；
4、抓好局下屬事業(yè)單位市老干部局活動中心、市老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會、老年門球協(xié)會等老年群團(tuán)組織工作；
5、編制離退休老干部活動經(jīng)費的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；
6、負(fù)責(zé)處理老干部的來信來訪工作；
7、完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度重點工作為完善落實老干部政治生活待遇；組織離退休老干部進(jìn)行工農(nóng)業(yè)考察等。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入老干部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 中國共產(chǎn)黨騰沖市委老干部局
2.騰沖市離退休干部職工活動中心
3.騰沖市老年大學(xué)
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年度收入合計4,005,683.60元。其中：財政撥款收入4,005,683.60元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加191904.21元，主要原因分析工資福利支出新增收入191904.21元；
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年度支出合計4,005,683.60元。其中：基本支出3,638,455.60元，占總支出的90.83%；項目支出367,228.00元，占總支出的9.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加191904.21元，增長10%，主要原因為：工資福利支出新增支出710703.35元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,638,455.60元。與上年對比增加453823.79,主要原因分析老年大學(xué)辦公經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.52%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出367,228.00元。與上年對比增加88728,主要原因分析老干部慰問標(biāo)準(zhǔn)增加。具體項目開支及開展工作情況老干部春節(jié)慰問項目，項目支出367228元，項目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,005,683.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加191904.21元，增長10%，主要原因為：工資福利支出新增支出710703.35元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于老年詩書畫協(xié)會辦公經(jīng)費；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,985,683.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.50%。主要用于老干部管理、人員工資、老年大學(xué)辦公經(jīng)費；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無此項目支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28500元，支出決算為57,675.52元，完成預(yù)算的203%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為39,101.77元，完成預(yù)算的137%；公務(wù)接待費支出決算為18,573.75元，完成預(yù)算的66%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于汽車無大修預(yù)算支出增加10601.77元、年初無公務(wù)接待費。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加31,170.38元，增長117.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加22,361.63元，增長133.58%；公務(wù)接待費支出決算增加8,808.75元，增長90.21%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因在于汽車無大修預(yù)算支出增加10601.77元、年初無公務(wù)接待費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39,101.77元，占67.80%；公務(wù)接待費支出18,573.75元，占32.20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無此項內(nèi)容。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39,101.77元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出39,101.77元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于看望老干部所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出18,573.75元。其中：
國內(nèi)接待費支出18,573.75元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全國各地老干部局、老年大學(xué)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此項支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,146,726.01元，與上年對比減少15931.26元,主要原因分析印刷費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于資本性支出65190；辦公費134194.3元；勞務(wù)費367422.93元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會老干部局部門資產(chǎn)總額8,108,588.78元，其中，流動資產(chǎn)503,991.84元，固定資產(chǎn)7,600,320.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,276.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加107,399.25元，其中;流動資產(chǎn)增加24,733.25元，固定資產(chǎn)增加78,390.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加4,276.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計
| 1
| 8,108,588.78
| 503,991.84
| 7,600,320.94
| 6361183.94
| 370205
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| 868932
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| 4,276
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額65190元,其中：政府采購貨物支出65190元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額65190元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年老干部局單位共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排600000元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排600000元，編制績效指標(biāo)1個。2018年老干部局單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1.項目基本情況
騰沖市老年大學(xué)2018年運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2.項目績效自評工作開展情況
騰沖市老年大學(xué)2018年有專業(yè)32個，學(xué)員3082人。老年大學(xué)運行經(jīng)費保證了2018年老年大學(xué)運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定了社會。
3.項目績效實現(xiàn)情況
①項目資金情況
項目資金600000元全部到位。項目資金600000元全部支出于老年大學(xué)運行。
②項目資金管理情況。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的同時，專門制定項目的內(nèi)部控制機(jī)制，從資金安全使用、項目管理、實施進(jìn)度控制、其他控制措施等4個方面，針對項目特點制定了具體的控制措施。本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，按照工作進(jìn)度細(xì)化了資金使用計劃。
③項目績效指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)全部執(zhí)行到位。效益指標(biāo)完成情況。學(xué)員滿意度。滿意度指標(biāo)完成情況。學(xué)員滿意度達(dá)95%以上
（三）項目績效目標(biāo)管理
（一）未完成的項目績效目標(biāo)及其原因分析
| 已按計劃完成。
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（二）下一步改進(jìn)工作的意見及建議
| 1.管理經(jīng)驗
| 老年大學(xué)資金使用更加規(guī)范化。
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2.項目績效目標(biāo)修正建議
| 年度中出現(xiàn)的新要求和新工作無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績效目標(biāo)中，建議根據(jù)年度工作任務(wù)的變化改變目標(biāo)績效，不斷修正項目績效的考核內(nèi)容和要求。
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3.需改進(jìn)的問題及措施
| 建議將老年大學(xué)資金納入一般預(yù)算。
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4.其他需要說明的情況
| 無
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（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：
①貫徹執(zhí)行各級黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；
②負(fù)責(zé)對全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；
③抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實，做好老干部的政治思想工作；
④抓好局下屬事業(yè)單位市老干活動中心、市老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會、老年門球協(xié)會等老年群團(tuán)組織工作；
⑤編制離退休老干部活動經(jīng)費的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；
⑥負(fù)責(zé)處理老干部的來信來訪工作；
⑦完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。
2．部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
①職責(zé)履職方面：服務(wù)管理全市離退休老干部。
②履職效益明顯方面：服務(wù)管理全市離退休老干部。服務(wù)對象滿意率保持較高比率。
③預(yù)算配置科學(xué)方面：預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整。預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展。確保2018年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。
③預(yù)算執(zhí)行有效方面：嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，保障并明確實施主體責(zé)任；“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年數(shù)。
⑤預(yù)算管理規(guī)范方面：對賬務(wù)支出嚴(yán)格把關(guān)，按照規(guī)定時限完成部門信息公開，固定資產(chǎn)保存完整、配置合理。
3．部門整體收支情況
老干部局部門2018年度收入合計600000元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；2018年支出600000元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
4．部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各處室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。有節(jié)支增效的改進(jìn)措施。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴(yán)格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。制定了市委組織部機(jī)關(guān)財務(wù)、公務(wù)接待、差旅費、固定資產(chǎn)、辦公用品等管理辦法、針對項目制定專門的財務(wù)管理制度，為加強(qiáng)財務(wù)管理提供了制度保障。對項目立項、合同簽訂、財務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、項目結(jié)算的全過程實施控制。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。
5．績效自評工作情況
①績效自評目的
通過對項目立項情況（重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
②自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求及騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知（騰財發(fā)〔2019〕156號）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點，成立了綜合考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長，各項目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標(biāo)對2018年預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理等方面。
6自評組織過程
①前期準(zhǔn)備。2019年4月擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。成立2018年財政支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長肖笠伶同志任組長，副局長魏禹同志任副組長，其他各股室負(fù)責(zé)人為組員，辦公室財務(wù)人員和各股室項目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)績效自評工作。
②組織實施。自評工作小組確定整體支出績效自評開展時間為2018全年度；資金安排為年度收入總額600000元，以及支出總額600000元；預(yù)期效果為本部門工作質(zhì)量要在上年的基礎(chǔ)上又有新的提高。
7．評價情況分析及綜合評價結(jié)論
①投入情況分析
老干部局2018年整體支出績效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運行。
②過程情況分析
老干部局2018年整體支出績效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運行。
③產(chǎn)出情況分析
老干部局2018年整體支出績效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運行，穩(wěn)定社會。
④效果情況分析
老干部局2018年整體支出績效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運行。效果優(yōu)秀，穩(wěn)定了老年群體，增加了社會滿意度。
8．存在的問題和整改情況
將進(jìn)一步明確老年教育需求，針對需求開設(shè)一批老年人滿意的專業(yè)
9．績效自評結(jié)果應(yīng)用
①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。
②建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
10．主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省級相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。下一步將專門針對組織部部門整體支出的特點，強(qiáng)化預(yù)算績效申報工作，強(qiáng)化項目實施方案預(yù)報。
11．其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200528701111
