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監(jiān)督索引號(hào)53052200576101000      

騰沖市紅十字會(huì)2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市紅十字會(huì)概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市紅十字會(huì)概況  

 一、主要職能  

    （一）主要職能  

騰沖市紅十字會(huì)2010年5月經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)社團(tuán)機(jī)構(gòu)。是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，騰沖市紅十字會(huì)以發(fā)揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨。主要從事救助難民、救護(hù)傷兵和賑濟(jì)災(zāi)民，為減輕遭受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害侵襲的民眾的痛苦積極工作，并參加國(guó)際人道主義救援活動(dòng)。設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。主要職能有：  

(一)組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)的開展。  

(二)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)救助。  

(三) 發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。  

(四)開展與各地紅十字會(huì)的合作與交流；宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。  

(五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。  

(六)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。  

(七)完成市委、市政府交辦和委托的其它工作  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、聚焦脫貧，著力推動(dòng)“三救”工作取得新成效  

市紅十字會(huì)始終把救災(zāi)、救助、救護(hù)“三救”工作的重點(diǎn)聚焦到了全面脫貧小康上，匯集更多的人道力量參與脫貧攻堅(jiān)。  

（1）救災(zāi)工作方面。通過積極主動(dòng)向省、市紅十字會(huì)匯報(bào)工作，爭(zhēng)取博愛送溫暖、備災(zāi)救災(zāi)儲(chǔ)備物資。全年，共為貧困戶和受自然災(zāi)害影響家庭發(fā)放食用油、大米、家庭包等物資折合人民幣7萬(wàn)余元。  

（2）衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作方面。穩(wěn)步推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，向大眾宣傳普及自救互救知識(shí)，提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)的普及率，截至10月累計(jì)開展培訓(xùn)18期，其中進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)5期，進(jìn)社區(qū)培訓(xùn)4期，進(jìn)機(jī)關(guān)培訓(xùn)3期，進(jìn)學(xué)校培訓(xùn)6期，共計(jì)約7000人。  

（3）人道救助工作方面。 2018年以來，我會(huì)緊緊圍繞健康扶貧、教育扶貧等中心工作，積極開展0至14歲先心病、白血病、脊椎畸形救治，視力殘疾人幫扶，孤貧學(xué)生救助等工作。  

一是圍繞健康扶貧積極開展醫(yī)療救助工作。①收到0-14歲先心病救助申請(qǐng)88份，送往上海市胸科醫(yī)院22人，實(shí)際手術(shù)17人，減免醫(yī)藥費(fèi)63.6萬(wàn)元；②收到兒童白血病小天使救助基金申請(qǐng)表4份，其中3人已獲得9萬(wàn)元救助；③收到脊柱畸形申請(qǐng)2份，已全部前往北京朝陽(yáng)醫(yī)院進(jìn)行救治。④自今年2月份起，為我市視力殘疾人，爭(zhēng)取到上海前錦眾程派順企業(yè)管理咨詢有限公司的愛心資助，截至10月已累計(jì)獲得資助3.39萬(wàn)元。⑤聯(lián)合步長(zhǎng)制藥開展共筑中國(guó)心?腦心同治助力脫貧攻堅(jiān)公益活動(dòng), 向我市貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)捐贈(zèng)40萬(wàn)元的藥品，目前已在新華鄉(xiāng)為慢性病患者集中發(fā)放價(jià)值8萬(wàn)余元藥品。  

二是圍繞教育扶貧積極開展助學(xué)助教工作。①組織實(shí)施孤貧學(xué)生博愛助學(xué)助教金發(fā)放儀式10余場(chǎng)，共計(jì)發(fā)放200余名受助學(xué)生助學(xué)金及9所完小助教資金36萬(wàn)余元，發(fā)放各類愛心助學(xué)物資24萬(wàn)余元，截至10月已收到2019年248名貧困學(xué)生助學(xué)金42.16萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2019年1月上旬組織發(fā)放。②為新華中心小學(xué)、龍灑完小爭(zhēng)取到廣東省僑心慈善基金會(huì)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)資金80萬(wàn)元；③爭(zhēng)取到清華—澳國(guó)立第19期愛心捐助，為騰沖自治完小設(shè)置專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金6萬(wàn)元。④為蒲川鄉(xiāng)戶弄完小爭(zhēng)取到上海市慈善基金會(huì)為支教老師捐贈(zèng)價(jià)值10萬(wàn)元的 “榮耀之箱”一個(gè)。⑤接受中國(guó)銀行騰沖支行定向捐款5萬(wàn)元，⑥接受騰沖市巴福樂檳榔江奶水牛良種繁育有限公司定向捐贈(zèng)產(chǎn)業(yè)扶貧款2.5萬(wàn)元。  

2、攻堅(jiān)克難，著力推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作實(shí)現(xiàn)突破  

把無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)“三獻(xiàn)”工作聚焦在生命健康上，為挽救重癥垂危患者，延續(xù)他人生命作出了積極貢獻(xiàn)。認(rèn)真組織開展“5?8世界紅十字日”、“5?12防災(zāi)減災(zāi)日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”、 “科普日”的宣傳活動(dòng)，向公眾普及獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞和人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)，截至目前，我單位開展獻(xiàn)血知識(shí)宣傳及倡議3000余人次；組織造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采樣300余份；見證人體組織器官捐獻(xiàn)3例，2018年新增1例，捐獻(xiàn)了一副肝臟、一對(duì)腎臟、一對(duì)眼角膜，5余名重癥患者得以重生，2名眼疾患者得以重見光明。  

3、廣泛動(dòng)員，志愿服務(wù)彰顯新特色  

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平同志在十九大報(bào)告中指出的“推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)和志愿服務(wù)制度化，強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任意識(shí)、規(guī)則意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)”的要求，切實(shí)加強(qiáng)志愿服務(wù)隊(duì)的建設(shè)，組織志愿者為騰沖國(guó)際馬拉松賽、高黎貢超級(jí)山徑賽、七彩云南?格蘭芬多國(guó)際自行車節(jié)騰沖站比賽等活動(dòng)保駕護(hù)航，攜志愿者開展人道救助活動(dòng)，通過開展形式多樣的志愿者活動(dòng)，有效提升了紅十字會(huì)的社會(huì)影響力，得到了廣大人民群眾的高度認(rèn)可和積極參與，吸引了越來越多的人參與到服務(wù)社會(huì)的行列中來，現(xiàn)有志愿者180多人，在冊(cè)登記管理志愿者50多名，擬成立騰沖市紅十字志愿服務(wù)總隊(duì)，分設(shè)黨員志愿者先鋒隊(duì)、高原應(yīng)急救援志愿服務(wù)隊(duì)、愛之家志愿服務(wù)隊(duì)、心理援助志愿服務(wù)隊(duì)、醫(yī)療救護(hù)志愿服務(wù)隊(duì)5支志愿者隊(duì)伍。  

4、積極參與，聚力脫貧攻堅(jiān)新征程  

認(rèn)真踐行“打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，不讓一名貧困群眾掉隊(duì)”的承諾。紅十字會(huì)干部職工克服人少事多、辦公經(jīng)費(fèi)不足等困難，積極參與全市脫貧攻堅(jiān)工程，年內(nèi)掛鉤聯(lián)系騰越鎮(zhèn)東山、玉璧兩個(gè)社區(qū)。經(jīng)常深入掛鉤村，與村組干部、黨代表、村民代表進(jìn)行座談，共謀脫貧攻堅(jiān)之策，共聯(lián)系幫扶東山、玉璧兩個(gè)社區(qū)18戶貧困戶。根據(jù)市聯(lián)席辦的統(tǒng)籌安排，先后多次深入掛鉤村走訪，分析群眾貧困情況，幫助完善脫貧措施，與群眾算清“七筆賬”，引導(dǎo)困難群眾轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，確保如期脫貧。一年來共發(fā)放慰問金3600元，慰問物資1萬(wàn)余元，給予因病致貧有癌癥、白血病、尿毒癥病人的家庭每人800元的人道救助，為貧困戶家庭適齡兒童實(shí)施紅十字會(huì)助學(xué)項(xiàng)目，給予每人每年1700元助學(xué)金，在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面建成小康社會(huì)工作中，市紅十字會(huì)做到了文件精神傳達(dá)到位，踐行履職到位，工作安排部署到位，幫扶責(zé)任落實(shí)到位。  

5、加強(qiáng)對(duì)外交流，著力推動(dòng)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)  

緊緊圍繞市委市政府關(guān)于充分發(fā)揮騰沖在“一帶一路”建設(shè)和對(duì)外開放戰(zhàn)略中的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與緬甸克欽邦紅十字會(huì)、石家莊紅十字會(huì)、上海市閔行區(qū)紅十字會(huì)、中山市紅十字會(huì)、東莞市紅十字會(huì)的交流與合作，探索建立相互尊重、公正包容、協(xié)作共贏的人道領(lǐng)域合作機(jī)制，為推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體貢獻(xiàn)力量。一是積極開展民心相通項(xiàng)目。在上級(jí)紅十字會(huì)的支持下，配合實(shí)施好對(duì)緬甸援助項(xiàng)目——紅十字社區(qū)健康培訓(xùn)，加強(qiáng)與緬甸克欽邦紅十字會(huì)交流，探討深化合作的途徑和項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大“走出去”成果；二是積極探索對(duì)外合作方式。探索新的方式方法，尋求對(duì)外援助合力，組織單位各股室負(fù)責(zé)人赴中山市紅十字會(huì)、東莞市紅十字會(huì)交流學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，應(yīng)石家莊紅十字會(huì)邀請(qǐng)，組織我市3名紅十字青少年參加石家莊紅十字青少年生命健康安全技能拓展訓(xùn)練營(yíng)交流互動(dòng)。  

6、創(chuàng)新籌資方式，著力推動(dòng)人道資源動(dòng)員能力建設(shè)  

加強(qiáng)人道資源動(dòng)員工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，采取硬措施、開辟新途徑，敢于“無(wú)中生有”，善于策劃創(chuàng)新，勇于探索試水，切實(shí)推動(dòng)籌資工作取得新成效，不斷提升人道救助和人道服務(wù)能力。一是在開展“小小心愿”網(wǎng)絡(luò)眾籌大賽中, 為新華鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷』I到15000余元愛心捐款。二是積極參與省紅十字會(huì)99公益博愛圖書角籌款活動(dòng)，在各級(jí)各部門和各愛心人士、愛心企業(yè)的大力支持下，我們騰沖市紅十字會(huì)發(fā)起成立一起捐團(tuán)隊(duì)57個(gè)，發(fā)動(dòng)10513人次參與，籌得善款13萬(wàn)余元，此次活動(dòng)騰沖獲得縣級(jí)紅十字會(huì)籌款全省第一名，計(jì)劃在21個(gè)中小學(xué)、幼兒園捐建博愛圖書角21個(gè)。三是組織參加省紅十字會(huì)、省婦聯(lián)組織的“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)扶貧大賽，積極主動(dòng)宣傳“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)事跡，引導(dǎo)和幫助更多的“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)發(fā)展，推薦參賽的“魔豆媽媽”榮獲云南省第二名，并參加全國(guó)總決賽，取得了優(yōu)異成績(jī)，切實(shí)用真招實(shí)招撬動(dòng)精準(zhǔn)脫貧，為脫貧攻堅(jiān)加油助力。  

7、多措并舉，機(jī)關(guān)建設(shè)取得新成效  

按照規(guī)范有序、務(wù)實(shí)高效的要求，注重內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)、激發(fā)活力，著力提升干部職工的履職能力和水平。  

強(qiáng)化學(xué)習(xí)增進(jìn)共識(shí)。始終重視提升紅十字會(huì)干部職工素質(zhì)，堅(jiān)持周一學(xué)習(xí)制度，組織干部職工學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和紅十字會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)。選送1名干部參加國(guó)家紅十字總會(huì)衛(wèi)生救護(hù)師資培訓(xùn)班，參加云南省紅十字會(huì)衛(wèi)生救護(hù)師資培訓(xùn)班1人，參加云南省紅十字會(huì)供水與大眾衛(wèi)生救援隊(duì)暨災(zāi)害管理系統(tǒng)培訓(xùn)班1人，充分調(diào)動(dòng)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，服務(wù)意識(shí)和保障水平進(jìn)一步增強(qiáng)，使紅十字會(huì)工作常做常新，充滿生機(jī)與活力。  

健全制度強(qiáng)化管理。不斷賦予紅十字會(huì)工作新的內(nèi)涵和時(shí)代精神，并以此為抓手，著力完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全《學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度》《固定資產(chǎn)管理制度》《公文處理制度》《差旅費(fèi)管理制度》等9項(xiàng)機(jī)關(guān)工作制度，使紅十字會(huì)工作做到有規(guī)可依、有范可守、有矩可循，市紅十字會(huì)工作更加嚴(yán)謹(jǐn)高效，更加規(guī)范有序。  

加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，持續(xù)加強(qiáng)紅十字會(huì)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真開展糾正“四風(fēng)”工作，在執(zhí)行落實(shí)上下工夫，機(jī)關(guān)作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，干部職工精氣神進(jìn)一步提升。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市紅十字會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市紅十字會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員5人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市紅十字會(huì)2018年度部門收入合計(jì)1,271,554.71元。其中：財(cái)政撥款收入1,271,554.71元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比,2018年騰沖市紅十字會(huì)部門收入年初預(yù)算數(shù)930721.92元，年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算調(diào)整數(shù)1271554.71元，決算數(shù)1271554.71元，與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度為0.08%，減少變動(dòng)主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市紅十字會(huì)2018年度部門支出合計(jì)1,271,554.71元。其中：基本支出1,241,554.71元，占總支出97.64%；項(xiàng)目支出30,000.00元，占總支出的2.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比,2018年騰沖市紅十字會(huì)部門支出年初預(yù)算數(shù)930721.92元，年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算調(diào)整數(shù)1271554.71元，決算數(shù)1271554.71元，與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度為0.08%，減少變動(dòng)主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,241,554.71元。與上年對(duì)比基本支出2018年度1241,554.71萬(wàn)元，2017年度支出902535.74元，2018年度比2017年度增加339018.97元，增幅37.56%。原因是工資津貼提高，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加原因是2018年項(xiàng)目預(yù)算減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)對(duì)比增加，兩項(xiàng)支出的增加，導(dǎo)致2018年度基本支出比2017年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出22.17%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元。與上年對(duì)比， 2018年度項(xiàng)目支出30000元，2017年度370000元，2018年比2017年減少340000元，降幅達(dá)91.89%。原因是2018年度項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于紅十字會(huì)宣傳動(dòng)員社會(huì)各界無(wú)償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、捐獻(xiàn)人體器官等工作的宣傳動(dòng)員，以及以上三獻(xiàn)工作的對(duì)外聯(lián)系和培訓(xùn)交流等。2018年我單位開展獻(xiàn)血知識(shí)宣傳及倡議3000余人次；組織造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采樣300余份；見證人體組織器官捐獻(xiàn)3例，2018年新增1例，捐獻(xiàn)了一副肝臟、一對(duì)腎臟、一對(duì)眼角膜，5余名重癥患者得以重生，2名眼疾患者得以重見光明。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市紅十字會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,271,554.71元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度0.08%，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,271,554.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97543.20元，占總支出的7.67%；行政運(yùn)行支出1139011.51元，占總支出的89.58%；其他紅十字事業(yè)支出35000元，占總支出的2.75%。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市紅十字會(huì)2018年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70500元，支出決算為51,928.02元，完成預(yù)算的73.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21,095.52元，完成預(yù)算的74.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,832.50元，完成預(yù)算的73.41%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少30,303.96元，下降36.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,144.46元，下降30.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,159.50元，下降40.70%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,095.52元，占40.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,832.50元，占59.38%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,095.52元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21,095.52元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于三救三獻(xiàn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,832.50元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30,832.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基金會(huì)、醫(yī)療救助醫(yī)院、社會(huì)愛心人士接待發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市紅十字會(huì)2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275,280.86元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年275280.86元，主要用于辦公費(fèi)36611.66元，印刷費(fèi)12100.59元，郵電費(fèi)3121.99元，差旅費(fèi)36859.68元，會(huì)議費(fèi)16171元，培訓(xùn)費(fèi)48000元，公務(wù)接待費(fèi)30832.5元，勞務(wù)費(fèi)47587.93元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22899.99元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21095.52元，2017年100401.89元，與2017年相比增加174878.97元，增幅達(dá)174.18%，原因是2018年項(xiàng)目預(yù)算比上年減少340000元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市紅十字會(huì)部門資產(chǎn)總額551,529.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52,441.50元，固定資產(chǎn)497,898.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,190.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少84,158.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少91,364.56元，固定資產(chǎn)增加7,304.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程減1,680.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加798.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額8600元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8600元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額8600元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

紅十字會(huì)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

騰沖市紅十字會(huì)2010年5月經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)社團(tuán)機(jī)構(gòu)。是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，騰沖市紅十字會(huì)以發(fā)揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨。主要從事救助難民、救護(hù)傷兵和賑濟(jì)災(zāi)民，為減輕遭受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害侵襲的民眾的痛苦積極工作，并參加國(guó)際人道主義救援活動(dòng)。設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。為建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確內(nèi)部績(jī)效管理的主體責(zé)任，2018年部門設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)為：1、努力增效節(jié)支，全力完成全年收支預(yù)算任務(wù)；2、以履職盡責(zé)為根本，千方百計(jì)保障重點(diǎn)支出；3、提高政務(wù)公開力度，提高工作效率；4、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范管理制度；5、按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2018年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過上年預(yù)算數(shù)；6、提高群眾滿意度高于90%以上。2018年騰沖市紅十字會(huì)部門財(cái)政撥款收入1271554.71元，支出1271554.71元。其中基本收入1241554.71元，項(xiàng)目收入30000元；基本支出1241554.71元，項(xiàng)目支出30000元。通過逐步完善政府部門預(yù)算制度，進(jìn)一步細(xì)化了預(yù)算編制，執(zhí)行好預(yù)算情況，實(shí)現(xiàn)資金由分散管理向集中管理的轉(zhuǎn)變，單位的基本支出得到保障，財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃性加強(qiáng)，隨意性減少；認(rèn)真梳理了內(nèi)部管理制度，重置風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。本年度客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。促進(jìn)部門績(jī)效管理為政府提供財(cái)政支出績(jī)效信息，為下一年預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)，有效提高財(cái)政資金使用效益。2018年運(yùn)行過程中也存在不少問題，預(yù)算精準(zhǔn)度不夠，內(nèi)控制度的作用尚未完全發(fā)揮，內(nèi)控制度也有待完善和改進(jìn)。下年度將加強(qiáng)預(yù)算的合理設(shè)置，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)控制度在收支過程中的絕對(duì)指導(dǎo)意義。全面加強(qiáng)資金支出管理，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督管理檢查，建立完善的管理制度，提高整體管理水平；重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表13-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況進(jìn)行說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人以及家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

    一、 三救三獻(xiàn)：指紅十字會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中國(guó)紅十字章程》依法開展救災(zāi)、救助、應(yīng)急救護(hù)；獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等相關(guān)工作。  

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200576101111