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監(jiān)督索引號(hào)53052200371201000  

騰沖市青少年宮部門2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市青少年宮概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市青少年宮概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市青少年宮主要職能是組織青少年文化活動(dòng)，繁榮青少年文化事業(yè)，把引導(dǎo)青少年、服務(wù)青少年為己任，努力將全市各族青少年培養(yǎng)成為跨世紀(jì)的合格的社會(huì)主義接班人。具體的職能為：  

 1、廣泛開(kāi)展多門類項(xiàng)目的技能培訓(xùn)活動(dòng)，組織豐富多彩的興趣愛(ài)好者社團(tuán)活動(dòng)、少先隊(duì)活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)，引導(dǎo)青少年參加社會(huì)實(shí)踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會(huì)實(shí)踐能力，發(fā)掘青少年的特長(zhǎng)和潛能，促進(jìn)個(gè)性的健全發(fā)展；  

2、開(kāi)展市內(nèi)外青少年交流活動(dòng)，開(kāi)闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要的開(kāi)放型、復(fù)合型人才；  

3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；  

4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

深入實(shí)施“青春向心力”工程 ，在青少年思想政治引領(lǐng)上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展  

一是狠抓青少年思想引導(dǎo)。以深化社會(huì)主義核心價(jià)值體系教育為重點(diǎn)，以開(kāi)展各類主題活動(dòng)為抓手，全面加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)。半年來(lái)，結(jié)合重要節(jié)慶和主題日節(jié)點(diǎn)，團(tuán)市委組織各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展3·5“志愿服務(wù)學(xué)雷鋒 溫暖關(guān)愛(ài)送兒童”、“學(xué)習(xí)十九大，宣講雷鋒精神”、“七彩云南·格蘭芬多國(guó)際自行車節(jié)騰沖站”、“建設(shè)美麗新家園 爭(zhēng)當(dāng)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵”等志愿服務(wù)活動(dòng)20余場(chǎng)次，服務(wù)人次達(dá)500余人，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大團(tuán)員青年“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿精神；開(kāi)展紀(jì)念“五四”愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)99周年“爭(zhēng)做新時(shí)代向上向善好青年·講最美青春故事”分享活動(dòng)、“青春我成長(zhǎng)·入團(tuán)我光榮”、“十八歲成人宣誓儀式”、“我的夢(mèng)·中國(guó)夢(mèng)主題隊(duì)會(huì)”活動(dòng)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)教育廣大青年繼承和發(fā)揚(yáng)“五四”傳統(tǒng)，評(píng)選表彰騰沖市向上向善好青年18名、最美青春故事集體20個(gè)。到國(guó)殤墓園、烈士陵園開(kāi)展緬懷先烈等主題活動(dòng)，進(jìn)一步堅(jiān)定青少年跟黨走的理想信念。  

二是構(gòu)建平臺(tái)全方位服務(wù)青年。建設(shè)騰沖市“彩虹橋青年之家”，網(wǎng)上網(wǎng)下零距離服務(wù)青年，幫助青年解決實(shí)際問(wèn)題,組織青年開(kāi)展活動(dòng)8期。加強(qiáng)網(wǎng)上陣地建設(shè)，打造“網(wǎng)上共青團(tuán)”，完善團(tuán)市委新媒體信息平臺(tái)，改進(jìn)和完善了騰沖共青團(tuán)微信公眾號(hào)、微博、QQ群等，傳播好聲音、傳遞正能量。通過(guò)“青年之聲”和微博、微信等平臺(tái)開(kāi)展話題互動(dòng)活動(dòng)，取得良好效果。  

深入實(shí)施“青春感染力”工程，在維護(hù)青少年合法權(quán)益上有新成效  

一是依法維護(hù)青少年的合法權(quán)益。緊緊圍繞保護(hù)青少年權(quán)益有關(guān)法規(guī)、政策，在全市廣大團(tuán)員青年中深入開(kāi)展法制宣傳教育活動(dòng)，使社會(huì)各界維護(hù)未成年人權(quán)益的意識(shí)普遍增強(qiáng)。二是開(kāi)展“青少年維權(quán)崗”創(chuàng)建活動(dòng)，聯(lián)合騰沖市法律援助工作站，為青少年免費(fèi)提供法律咨詢、法律投訴、法律援助等服務(wù)。三是開(kāi)展青少年違法犯罪走訪調(diào)研工作，到騰越鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)、新華鄉(xiāng)的部分學(xué)校對(duì)部分單親、留守、失依及家庭特別貧困學(xué)生開(kāi)展“愛(ài)心”家訪活動(dòng)，并與學(xué)生進(jìn)行了面對(duì)面的心理輔導(dǎo)活動(dòng)，共走訪了200多名特殊青少年，讓這些特殊群體及時(shí)感受到溫暖，其家庭也能得到社會(huì)的關(guān)愛(ài)和幫助。四是深入開(kāi)展共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取青少年呼聲和有效維護(hù)青少年合法權(quán)益意見(jiàn)建議，大力營(yíng)造全社會(huì)關(guān)心、維護(hù)青少年合法權(quán)益氛圍。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市青少年宮部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市青少年宮  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市青少年宮部門2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制  0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市青少年宮部門2018年度收入合計(jì)600,630.36元。其中：財(cái)政撥款收入600,630.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人員工資。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市青少年宮部門2018年度支出合計(jì)600,630.36元。其中：基本支出600,630.36元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人員工資。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出600,630.36元。與上年對(duì)比增加114,244.84元,增加19%，主要原因分析人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.55%，人均117,182.98元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.45%，人均2,943.00元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比增減為0,主要原因分析騰沖市青少年宮無(wú)項(xiàng)目。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市青少年宮部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600,630.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人員工資。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出526,532.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.66%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公費(fèi)工會(huì)費(fèi)的支出；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74,097.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.34%。主要用于在職5人繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市青少年宮部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因騰沖市青少年宮無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因騰沖市青少年宮無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。無(wú)具體購(gòu)置車輛原因、情況等。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于騰沖市青少年宮（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于 騰沖市青少年宮（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市青少年宮部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市青少年宮部門資產(chǎn)總額24,930.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)24,930.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）0.00元，固定資產(chǎn)增加（減少）0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

        （一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市青少年宮無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目支出概況。          

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市青少年宮無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。            

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

騰沖市青少年宮無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。           

 （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

主要職能：騰沖市青少年宮主要職能是組織青少年文化活動(dòng)，繁榮青少年文化事業(yè)，把引導(dǎo)青少年、服務(wù)青少年為己任，努力將全市各族青少年培養(yǎng)成為跨世紀(jì)的合格的社會(huì)主義接班人。  

部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況，圍繞部門履職目標(biāo)，大力推進(jìn)和改革青少年事務(wù)工作，引導(dǎo)青少年，服務(wù)青少年。  

主要收支情況：騰沖市青少年宮部門2018年度收入合計(jì)600,630.36元。其中：財(cái)政撥款收入600,630.36元，占總收入的100.00%；2018年度支出合計(jì)600,630.36元。其中：基本支出600,630.36元，占總支出的100.00%；  

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度。  

通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益；在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下，少年宮由于無(wú)活動(dòng)基地，在力所能及的情況下，做好本職工作，通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為：2018年度8績(jī)效目標(biāo)完成，職責(zé)履行良好，履職效益明細(xì)，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范，自評(píng)結(jié)論為良好。  

存在的問(wèn)題和整改情況：主要是預(yù)算年度工作計(jì)劃難以細(xì)化，頭年編制下年的預(yù)算是按照近年常規(guī)工作情況預(yù)測(cè)的，更為具體的工作計(jì)劃在后，導(dǎo)致工作不細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)編制的質(zhì)量有待提高，績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整，下一步將加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)編制工作，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理。  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200371201111