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監(jiān)督索引號(hào)53052200742301000  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)  

編制說(shuō)明  

   第一部分  騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。  

2、經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。  

3、對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。  

4、對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。  

5、籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

   1、土地收儲(chǔ)情況。2018年共收儲(chǔ)國(guó)有建設(shè)用地4210.74畝，其中：收儲(chǔ)2017年第一、三批及2018年第一、三批城鎮(zhèn)建設(shè)用地3672.39畝；收儲(chǔ)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)、全仁古街片區(qū)建設(shè)用地446.30畝；收儲(chǔ)二氧化碳集氣站、福利工廠等2宗改制企業(yè)土地及芒棒民爆炸藥倉(cāng)庫(kù)土地52.70畝；收儲(chǔ)猴橋天韻溫泉、北海欣樂(lè)加油站、清水野山蜂養(yǎng)殖3個(gè)單選項(xiàng)目用地39.35畝。  

截至2018年10月31日，共儲(chǔ)備國(guó)有土地9150.60畝（不含2009年以前批準(zhǔn)的存量）。  

2、土地出讓及供應(yīng)情況。2018年度共出讓及供應(yīng)土地68宗，面積26640.71畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入2,672,425,000.00元（不含邊合區(qū)）。完成年初預(yù)算的499.62%，完成地價(jià)款繳入國(guó)庫(kù)2,207,350,000.00元（不含邊合區(qū)）。      

3、土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券情況  

（1）2018年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況。2018年騰沖市共申請(qǐng)獲批土儲(chǔ)專項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)：西山壩新城核桃園北區(qū)及荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，申請(qǐng)到土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金450,000,000.00元。2個(gè)項(xiàng)目總投資562,500,000.00元，除土儲(chǔ)專項(xiàng)債券資金外，需自籌112,500,000.00元。2個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃收儲(chǔ)土地1262.72畝，擬以2018年12月底前完成收儲(chǔ)工作，2019年7月底完成土地開(kāi)發(fā)整理及入庫(kù)工作。  

（2）2019年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)情況。目前，財(cái)政、國(guó)土、收儲(chǔ)中心正在組織申報(bào)2019年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)篩選，全市共上報(bào)下綺羅古鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)（一期）、荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)（二期）、西山壩新城核桃園南區(qū)、曲石小江流域開(kāi)發(fā)（一期）、騰沖北海濕地開(kāi)發(fā)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目5個(gè)，概算總投資3,562,500,000.00元，擬申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金2,850,000,000.00元，自籌712,500,000.00元。項(xiàng)目已通過(guò)保山市級(jí)初審，現(xiàn)已報(bào)至省財(cái)政廳和省自然資源廳。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員2人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,221,241,231.22元。其中：財(cái)政撥款收入1,221,241,231.22元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年276,137,256.96元對(duì)比增加945,103,974.26元，增幅為342.27%，主要原因分析：  

1、本年度新增了東山九年一貫制學(xué)校劃撥土地成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)47,245,919.86元；  

2、年末財(cái)政撥入西山壩新城區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)60,000,000.00元；  

3、財(cái)政撥入了新增費(fèi)收繳業(yè)務(wù)費(fèi)3,1400.00元，及政策內(nèi)工資微調(diào)增加411,351.20元。  

4、本年新增土儲(chǔ)債券資金471,500,000.00元；  

5、由于土地出讓需求增加，財(cái)政預(yù)撥入37,818,6052.00元資金用于收儲(chǔ)土地及繳納報(bào)批農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)時(shí)繳納的相關(guān)稅費(fèi)。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年度支出合計(jì)318,439,826.58元。其中：基本支出1,774,860.72元，占總支出的0.56%；項(xiàng)目支出316,664,965.86元，占總支出的99.44%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年275,238,434.61元對(duì)比增加43201391.97元,增幅為15.7%，主要原因分析：  

1、基本支出：比上年1,579,345.09元增加195,515.63元，增幅12.38%，其主要原因是本年度工資普調(diào)，相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用繳納金額增加。  

2、項(xiàng)目支出：比上年273,659,089.52元增加43,005,876.34元，增幅15.72%。其主要原因是本年度土地出讓面積和金額大幅度增加，相應(yīng)的土地成本支出也就增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,774,860.72元。與上年對(duì)比增加195,515.63元，增幅12.38%，其主要原因是本年度工資普調(diào)，相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用繳納金額增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.60%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.40%。人均支出126,775.77元，其中人均年工資福利支出117,352.21元，人均商品和服務(wù)支出9,423.51元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出316,664,965.86元。與上年對(duì)比其主要原因是本年度土地出讓面積和金額大幅度增加，相應(yīng)的土地成本支出也就增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

1、征地和拆遷補(bǔ)償支出元105,386,353.73元， 土地開(kāi)發(fā)支出162,295,357.61元，主要用于廣恒信達(dá)、大理實(shí)力文旅、景業(yè)房地產(chǎn)等13項(xiàng)土地出讓的征地成本、土地開(kāi)發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。  

2、小學(xué)教育支出47,245,919.86元，主要用于東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開(kāi)發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。  

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,737,334.66元，主要用于報(bào)批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項(xiàng)咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)及為了協(xié)調(diào)征地工作補(bǔ)助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費(fèi)用。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,020,780.58元,占本年支出合計(jì)的15.39%。與上年對(duì)比增加47,441,435.49元,增幅3003.87%，主要原因分析：1是本年度新增了東山九年一貫制學(xué)校劃撥土地成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)47,245,919.86元（2050202款）；2是年末財(cái)政撥入西山壩新城區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)60,000,000.00（2120303款）元；3是財(cái)政撥入了新增費(fèi)收繳業(yè)務(wù)費(fèi)31,400.00元（2200199款）；4是因政策內(nèi)工資調(diào)增，所以2200101款行政運(yùn)行增加40.08%，款2200150款增加35.31%。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

 5.教育（類）支出47,245,919.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.38%。主要用于東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開(kāi)發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。  

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出208,281.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于本單位職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出1,566,579.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于：工資福利支出1,434,650.00元，辦公費(fèi)23,571.11元，差旅費(fèi)380.00元，失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳納20,528.89元；公務(wù)接待費(fèi)2,300.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)47,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納22,029.12元，職工體檢費(fèi)15,620.00元。  

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49,800.00元，支出決算為49,800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,300.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2,415.00元，增長(zhǎng)5.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,315.00元，增長(zhǎng)5.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加100.00元，增長(zhǎng)4.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是由于車輛逐年老化，運(yùn)行、維修費(fèi)用增加，二是本年度物價(jià)上漲，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加100.00元。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元，占95.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元，占4.62%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位無(wú)此項(xiàng)支出。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。我單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,500.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到各上級(jí)部門(mén)報(bào)批征地、用地手續(xù)，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勘地、調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,300.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)工作時(shí)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無(wú)此項(xiàng)支出。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。  

我單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)資產(chǎn)總額956,820,172.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)955,462,308.33元，固定資產(chǎn)1,357,864.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加903,853,071.03元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加903,820,771.03元，固定資產(chǎn)增加32,300.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額32,300.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出32,300.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年度無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年度無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年度無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1、部門(mén)基本情況：  

（1）部門(mén)概況：①編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。②經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。③對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。④對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。⑤籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。  

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年末實(shí)有人數(shù)為14人，全部為事業(yè)編制人員（含參公管理事業(yè)編制2人）。  

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：①努力增收節(jié)支，全力以赴完成全年收支預(yù)算任務(wù)；②以履職盡責(zé)為根本，千方百計(jì)保障重點(diǎn)支出；③提高政務(wù)公開(kāi)力度，提高審批效率；④加強(qiáng)安全監(jiān)督，規(guī)范管理制度；⑤按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2018年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過(guò)上年預(yù)算數(shù)；⑥提高群眾滿意度高于90%以上。  

（3）部門(mén)整體收支情況：根據(jù)2018年部門(mén)決算，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年度收入合計(jì)1,221,241,231.22元，支出合計(jì)318,439,826.58元。其中：基本支出1,774,860.72元，占總支出的0.56%；項(xiàng)目支出316,664,965.86元，占總支出的99.44%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,020,780.58元,其中工資福利支出1,434,650.00元，辦公費(fèi)23,571.11元，差旅費(fèi)380.00元，失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳納20,528.89元；公務(wù)接待費(fèi)2,300.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)47,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納22,029.12元，職工體檢費(fèi)15,620.00元，主要用于本單位職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出208,281.60元。東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開(kāi)發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納支出47,245,919.86元。政府性基金支出267,859,046.00元，主要用于征地成本、土地開(kāi)發(fā)性支出，報(bào)批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項(xiàng)咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)及為了協(xié)調(diào)征地工作補(bǔ)助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費(fèi)用。  

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況:部門(mén)預(yù)算制度建立逐步完善，預(yù)算執(zhí)行情況良好，進(jìn)一步細(xì)化了預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)資金由分散管理向集中管理的轉(zhuǎn)變，單位的基本支出得到保障，財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃性加強(qiáng)，隨意性減少；認(rèn)真梳理了內(nèi)部管理制度，重置風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。  

2、績(jī)效自評(píng)工作情況  

（1）績(jī)效自評(píng)目的:客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。促進(jìn)部門(mén)績(jī)效管理為政府提供財(cái)政支出績(jī)效信息，為下一年預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有效提高財(cái)政資金使用效益。  

（2）自評(píng)指標(biāo)體系：  

①職責(zé)履行良好：2018年度年初預(yù)算實(shí)現(xiàn)土地收入443,368,600.00元，實(shí)際完成入,2672,425,000.00元，完成預(yù)算的502.68%，同時(shí)完成年初各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。  

②履職效益明顯：經(jīng)濟(jì)效益上，2018年度完成土地出讓收入502.68%，一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算完成100%，土地出讓金入庫(kù)完成82.6%。在一定程度上促進(jìn)了國(guó)有土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。社會(huì)效益上，硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下功夫，民生支出保障有力，2018年重點(diǎn)支出得到有效保障，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，著力在依法理財(cái)上下功夫，財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平不斷提高。同時(shí)也獲得了較高的群眾滿意度。  

③預(yù)算配置科學(xué)：年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行符合實(shí)際。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。預(yù)算編制科學(xué)、配置合理。基本支出合理完成，充分保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。履行部門(mén)主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)得到有力保障。按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。  

④預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報(bào)的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級(jí)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，單位“三公”經(jīng)費(fèi)成本得到大力控制，降低了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。  

（3）自評(píng)組織過(guò)程 ：①召開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)；②成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組；③制定績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃；④部署績(jī)效評(píng)價(jià)工作。④收集相關(guān)資料；⑤審核材料；⑥現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)績(jī)效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)。  

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

（1）投入情況分析：我部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。  

（2）過(guò)程情況分析：我部門(mén)由于行業(yè)的特殊性，而土地出讓主要受政府宏觀調(diào)控和市場(chǎng)因素影響，因此無(wú)法準(zhǔn)確的編制預(yù)算收支，導(dǎo)致本部門(mén)地執(zhí)行預(yù)算的過(guò)程中隨時(shí)需要根據(jù)市委市政府的相關(guān)要求及市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)決算差異較大。  

（3）產(chǎn)出情況分析：我部門(mén)按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。  

（4）效果情況分析：通過(guò)我部門(mén)的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。    

4、存在的問(wèn)題和整改情況  

理念更新不夠。多年來(lái)，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績(jī)效”觀念普遍存在，績(jī)效好壞影響不到單位的既得利益，績(jī)效管理與己無(wú)關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績(jī)效管理理念還沒(méi)有完全確立，對(duì)績(jī)效管理改革的認(rèn)識(shí)還停留于認(rèn)識(shí)層面，對(duì)績(jī)效管理工作開(kāi)展心有余而力不足；全方位推進(jìn)不夠。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作僅局限于項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)、匯總、邏輯審核層面，還沒(méi)有進(jìn)行深層次的分析、評(píng)價(jià)。  

改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識(shí)，確保部門(mén)預(yù)算的全面、科學(xué)。進(jìn)一步完善預(yù)算開(kāi)支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開(kāi)支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效。提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)把績(jī)效工作做實(shí)，加強(qiáng)績(jī)效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績(jī)效管理水平。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。  

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。  

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排不能整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考；利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果促進(jìn)各部門(mén)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，一稿財(cái)政資源的有效配置；依法對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行處理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以確保財(cái)政資金的有效使用。  

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：  

（1）、全面加強(qiáng)資金支出管理，提高資金使用效益；  

（2）、加強(qiáng)監(jiān)督管理檢查，建立完善的管理制度，提高整體管理水平；  

（3）加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容實(shí)施做好項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算工作。  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

2018年度我單位雖然超額完成了預(yù)算收入，并超額完成了土地出讓金入庫(kù)，由于對(duì)市場(chǎng)和形勢(shì)估計(jì)不足，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算不夠精準(zhǔn)，造成2018年度預(yù)決算差異率較大。在以后的工作中，我單位將進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)度和嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的力度。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200742301111