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監(jiān)督索引號(hào)53052200324101000        

騰沖市檔案局部門(mén)2018年度部門(mén)決算  

   第一部分  騰沖市檔案局概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市檔案局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．主要職能。騰沖市檔案局是行使部分行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》，并對(duì)全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書(shū)檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整。積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

全力抓好市綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目工作。騰沖市國(guó)家綜  

合檔案館建設(shè)項(xiàng)目于2016年9月省發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)，2018年1月保山市住建局、保山市發(fā)改委初設(shè)批復(fù)，2018年7月完成前期項(xiàng)目及招投標(biāo)工作，2018年8月主體工程正式開(kāi)工建設(shè)。現(xiàn)已進(jìn)入一層地梁澆筑階段，預(yù)計(jì)2019年底完工。目前累計(jì)完成投資356萬(wàn)元。該項(xiàng)目選址騰越鎮(zhèn)西山壩，項(xiàng)目用地面積5.9畝（3935.1平方米），建筑面積5863.78平方米（庫(kù)房總面積2985平方米）。項(xiàng)目概算總投資2090萬(wàn)元，其中中央預(yù)算補(bǔ)助資金584萬(wàn)元，地方配套資金1506萬(wàn)元，目前到位資金636萬(wàn)元（中央補(bǔ)助584萬(wàn)元，地方財(cái)政配套52萬(wàn)元）。  

加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)。一是全面開(kāi)展機(jī)關(guān)單位全文數(shù)字化工作。截至目前共有62家單位開(kāi)展了全文數(shù)字化掃描工作。二是全面推廣使用紫光檔案管理軟件。截至目前共58家單位安裝了紫光檔案管理軟件64套，其中2018年共有23家單位安裝軟件27套。三是加強(qiáng)館藏檔案全文數(shù)字化掃描工作。針對(duì)館藏檔案查閱利用頻率高的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證、林改、婚姻、獨(dú)生子女存根、知青檔案、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案等進(jìn)行全文數(shù)字化掃描，年內(nèi)完成掃描50萬(wàn)頁(yè)，截至目前完成館藏檔案掃描465.9萬(wàn)頁(yè)。  

積極為社會(huì)提供查閱利用服務(wù)工作。一年來(lái)共為社會(huì)各  

界提供利用檔案952卷次，390件次，接待查閱利用者1052人次，無(wú)償提供復(fù)制件7018頁(yè)，為我市各部門(mén)編史修志、解決糾紛、落實(shí)工齡、工資待遇、婚姻、農(nóng)村土地承包確權(quán)等提供了大量的依據(jù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)提供了有效服務(wù)。  

加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)  

1、加大重點(diǎn)檔案的搶救和保護(hù)力度。為做好重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)工作，組織人員對(duì)字跡褪變，破損、洇化的重點(diǎn)檔案進(jìn)行搶救整理、更換卷皮卷盒。年內(nèi)共搶救整理更換卷皮1017盒。  

2、積極抓好檔案規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查工作。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)單位檔案規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員與相關(guān)單位的共同努力，一年來(lái)共完成8家單位檔案工作規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查。其中認(rèn)定5家（市總工會(huì)、市氣象局、工商聯(lián)、明光鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)），復(fù)查3家（市教育局、老干部局、政研室）。  

3、積極做好檔案接收、收集征集工作。及時(shí)派出業(yè)務(wù)人員到各單位進(jìn)行指導(dǎo)，做好進(jìn)館檔案接收工作。年內(nèi)共依法接收了市紀(jì)委、市工信局等單位永久、長(zhǎng)期檔案27卷，2497件，并同步接收電子檔案23488頁(yè)，移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)；撤縣設(shè)市印章2枚。同時(shí)收集了《云南騰沖名碑》、《2016年騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》《2017年騰沖年鑒》、《騰沖報(bào)》、《保山日?qǐng)?bào)》《云南日?qǐng)?bào)》等300件；收集騰沖市人大、政協(xié)會(huì)議照片200張、出席全國(guó)人大、省人大會(huì)議人員登記表1件；收集佤族清戲、古裝線本2冊(cè)、佤族文藝活動(dòng)光盤(pán)1張。  

4、認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度立卷歸檔工作。業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行《歸檔文件整理規(guī)則》新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)市農(nóng)業(yè)局、工會(huì)、教育局、工商聯(lián)、僑辦、固?hào)|鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)等76家單位年度立卷歸檔工作進(jìn)行了指導(dǎo)，歸檔率達(dá)92%。  

5、加強(qiáng)資料匯編工作。結(jié)合實(shí)際，充分挖掘館藏檔案資料，組織人員編寫(xiě)了《騰沖市2006—2010年獨(dú)生子女證存根》。同時(shí)收集上報(bào)利用效益事例10例。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市檔案局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。納入編報(bào)決算單位的就是騰沖市檔案局  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年度收入合計(jì)7,267,375.24元。其中：財(cái)政撥款收入7,267,375.24元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)2936472元，增長(zhǎng)66.27%，增長(zhǎng)原因是中央預(yù)算下達(dá)檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)428萬(wàn)元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年度支出合計(jì)6,474,861.34元。其中：基本支出2,567,375.24元，占總支出的39.65%；項(xiàng)目支出3,907,486.10元，占總支出的60.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度增長(zhǎng)3603957.66元，同比增126%，增長(zhǎng)原因：一、人員經(jīng)費(fèi)增加330998.2元；二、日常公用經(jīng)費(fèi)減少34526.64元；三、項(xiàng)目支出增加3307486.1元，主要用于檔案館主體工程建設(shè) 。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,567,375.24元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)35%,主要原因分析工資增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.33%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,907,486.10元。與上年對(duì)比增加3307486元，同比增長(zhǎng)551%,主要原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目主體工程建設(shè)。檔案館主體工程完成30%的工程。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,474,861.34元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年度增長(zhǎng)3603957.66元，同比增126%，增長(zhǎng)原因：一、人員經(jīng)費(fèi)增加330998.2元；二、日常公用經(jīng)費(fèi)減34526.64元；三、項(xiàng)目支出增加3307486.1元，主要用于檔案館主體工程建設(shè) 。      

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,217,101.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.02%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、社會(huì)保障、館藏檔案數(shù)字化掃描、檔案館新館建設(shè)；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257,760.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；   

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

 21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500元，支出決算為20,070.75元，完成預(yù)算的41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,789.75元，完成預(yù)算的45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,281.00元，完成預(yù)算的36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是按規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)到本單位檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)及批次減少；二是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公車管理制度》，部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少8,157.56元，下降28.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,821.44元，增長(zhǎng)16.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,979.00元，下降57.82%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出比決算數(shù)減少的原因：一是按規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)到本單位檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)及批次減少；二是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公車管理制度》，部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,789.75元，占63.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,281.00元，占36.28%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此項(xiàng)  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,789.75元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,789.75元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 檔案業(yè)務(wù)工作到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、檢查工作，檔案接收（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,281.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7,281.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檔案業(yè)務(wù)部門(mén)到本市開(kāi)展檔案工作檢查、指導(dǎo)工作中發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此項(xiàng)支出  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市檔案局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出342,201.72元，與上年對(duì)比減少34527元，下降9%,主要原因是專用材料費(fèi)減少。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市檔案局部門(mén)資產(chǎn)總額5,433,316.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,348,152.29元，固定資產(chǎn)3,085,163.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,682,120.90元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加793,333.90元，固定資產(chǎn)增加1,888,787.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少1.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.0元；處置車輛0輛，賬面原值0.0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額198000元,其中：政府采購(gòu)貨物支出198000元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額198000元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

  （一）項(xiàng)目支出概況  

  2018 年騰沖市檔案局共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目  1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元，編制績(jī)效指標(biāo)  1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排  0 元，編制績(jī)效指標(biāo)0  個(gè)。

  （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市檔案局館藏檔案掃描項(xiàng)目年初預(yù)算200000元，實(shí)際支出200000元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)“良”  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

按照《騰沖市檔案局內(nèi)控制度》要求，成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作實(shí)施的監(jiān)督，進(jìn)一步提高項(xiàng)目工作的質(zhì)量和速度，對(duì)照合同條款，監(jiān)督項(xiàng)目工作進(jìn)度做好資金的支付，嚴(yán)格組織驗(yàn)收工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如遇項(xiàng)目工作便跟，需領(lǐng)導(dǎo)小組簽字同意，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的股室應(yīng)負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目工作監(jiān)督管理。由于檔案掃描工作，還需嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》，做好保密工作。近幾年來(lái)，我局都沒(méi)有發(fā)生失泄密現(xiàn)象。只有通過(guò)以上的管理，掃描工作才能按時(shí)按質(zhì)完成，檔案查詢利用才能提高工作效率，檔案保管的形式才能多樣化，也才能實(shí)現(xiàn)檔案工作的異地備份，確保檔案資源的完整和安全，也只有這樣才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工作績(jī)效目標(biāo)。  

    （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

2018年，騰沖市檔案局預(yù)算共批復(fù)項(xiàng)目1個(gè)，我局認(rèn)真組織項(xiàng)目工作實(shí)施，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。項(xiàng)目績(jī)效情況為：  

1.館藏檔案掃描項(xiàng)目： 投入情況為200000元。2018年度我局完成了館藏檔案全文掃描500000頁(yè)，完成了“騰沖縣革命委員會(huì)、騰沖縣人事局、騰沖縣就業(yè)局、騰沖縣社保局、騰沖縣檔案局、騰沖縣經(jīng)濟(jì)局”7個(gè)全宗檔案進(jìn)行了掃描和目錄更改工作，同時(shí)進(jìn)行了電子檔案的掛接、備份，并通過(guò)了驗(yàn)收，情況為良  

2騰沖市檔案館館藏檔案掃描項(xiàng)目：投入情況為200000元，用于騰沖市檔案館館藏檔案的掃描工作。該項(xiàng)目2018年度已實(shí)施，財(cái)政年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為0元。  

3.通過(guò)對(duì)館藏檔案逐年的掃描，按計(jì)劃完成了保山市檔案局下達(dá)的年度工作任務(wù)，是建設(shè)數(shù)字化檔案館最基本的工作。這部分檔案掃描掛接后，提高了檔案檢索查閱工作效率，保護(hù)了檔案原件，延長(zhǎng)了檔案使用壽命，得到了檔案利用者的好評(píng)。自評(píng)情況為良。  

4. 由于檔案查閱效率的提高，使部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案利用者可以早來(lái)早走，節(jié)約了檔案查詢利用者的時(shí)間和金錢(qián)，得到了檔案利用者的廣泛好評(píng)。  

        （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他情況說(shuō)明。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

                            2019年8月14日   

監(jiān)督索引號(hào)53052200324101111