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監(jiān)督索引號(hào)53052200647201000    

騰沖市招商局2018年度部門(mén)決算  

   第一部分  騰沖市招商局概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市招商局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開(kāi)放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來(lái)資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開(kāi)發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2018年，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商推介51批次，舉辦國(guó)內(nèi)外招商引資專(zhuān)場(chǎng)推介活動(dòng)7次，接待來(lái)訪客商250余批2778人次，圍繞“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)策劃包裝儲(chǔ)備31個(gè)，走訪外來(lái)企業(yè)52次，推送對(duì)外宣傳信息58期等等。通過(guò)抓實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，2018年招商引資取得了較好成績(jī)。  

2018年，全市簽約引進(jìn)項(xiàng)目15個(gè)，合同協(xié)議資金78.58億元。開(kāi)展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目134項(xiàng)；實(shí)際到位國(guó)外資金987.7萬(wàn)美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)230萬(wàn)美元的429.43%；市外國(guó)內(nèi)資金247.0145億元，同比增20.48%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)247億元的100.01%。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市招商局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.騰沖市招商局  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市招商局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市招商局部門(mén)2018年度收入合計(jì)5,807,190.18元。其中：財(cái)政撥款收入5,807,190.18元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年10,063,124.88元對(duì)比減少4,255,934.70元，減42.29%。主要原因2017年市縣兩級(jí)安排了對(duì)2016年招商引資工作考核的獎(jiǎng)勵(lì)資金，2018年取消了此項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)；公車(chē)改革，車(chē)輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對(duì)性。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市招商局部門(mén)2018年度支出合計(jì)5,766,442.46元。其中：基本支出3,238,472.72元，占總支出的56.16%；項(xiàng)目支出2,527,969.74元，占總支出的43.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年10,383,872.60元對(duì)比減少4,617,430.14元，減44.47%。主要原因2017年市縣兩級(jí)安排了對(duì)2016年招商引資工作考核的獎(jiǎng)勵(lì)資金，2018年取消了此項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)；公車(chē)改革，車(chē)輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對(duì)性。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市招商局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,238,472.72元。與上年5,873,124.88元對(duì)比減少2634652.16元，減44.86%。主要原因2018年取消了對(duì)2017年度招商引資工作的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.95%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市招商局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,527,969.74元。與上年4,510,747.72元對(duì)比減少1,982,777.98元，減43.96%。,主要原因招商工作科學(xué)化，招商工作由大量的宣傳推介形式轉(zhuǎn)變?yōu)獒槍?duì)性的上門(mén)洽談?wù)猩蹋ぷ麽槍?duì)性較強(qiáng)；嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市招商局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,766,442.46元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年10,383,872.60元對(duì)比減少4,617,430.14元，減44.47%。主要原因分析：2017年市縣兩級(jí)安排了對(duì)2016年招商引資工作考核的獎(jiǎng)勵(lì)資金，2018年取消了此項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)；公車(chē)改革，車(chē)輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對(duì)性。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5,473,079.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.91%。主要用于保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)）和招商引資工作專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。  

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出293,363.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市招商局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,167,752.28元，支出決算為867,839.66元，完成預(yù)算的74.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，支出為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為97,107.66元，完成預(yù)算的75.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為770,732.00元，完成預(yù)算的74.16%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：車(chē)輛保障不足，有時(shí)需要靠租用車(chē)輛來(lái)補(bǔ)充完成；外出大型招商推介減少，轉(zhuǎn)為針對(duì)性較強(qiáng)的上門(mén)洽談?wù)猩獭?/span>  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年1,784,345.86元減少916,506.20元，下降51.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算支出0.00元，無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少111894.34元，下降53.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少804611.86元，下降51.08。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車(chē)輛保障不足，有時(shí)需要靠租用車(chē)輛來(lái)補(bǔ)充完成；外出大型招商推介減少，轉(zhuǎn)為針對(duì)性較強(qiáng)的上門(mén)洽談?wù)猩獭?/span>  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97,107.66元，占11.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出770,732.00元，占88.81%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97,107.66元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出97,107.66元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出770,732.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出770,732.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待524批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作的接待費(fèi)用支出，包括接待外來(lái)客商到騰沖進(jìn)行項(xiàng)目考察、項(xiàng)目洽談，以及到省市外進(jìn)行招商項(xiàng)目考察及洽談工作發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市招商局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出646,007.86元，與上年313,968.17元對(duì)比增加332,039.69元，增105.76%。主要原因2017年對(duì)外招商合作辦公室工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為項(xiàng)目支出，2018年高校支出作為基本支出，包含在機(jī)關(guān)運(yùn)行支出之中。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于招商局和對(duì)外招商合作辦公室維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)及到昆明進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接所發(fā)生的相關(guān)接待支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市招商局部門(mén)資產(chǎn)總額85,005,840.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84,143,717.33元，固定資產(chǎn)862,123.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,406,167.12元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,759,368.12元，固定資產(chǎn)減少355,201.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值303,391.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值79,170.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入44,724.74元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27,900.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出27,900.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

2018 年騰沖市招商局共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,568,717.46元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市招商局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

該項(xiàng)目管理規(guī)范，資金到位及時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

制訂項(xiàng)目績(jī)效管理實(shí)施方案，明確績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施的對(duì)象、評(píng)價(jià)的依據(jù)、工作的組織實(shí)施方式、績(jī)效評(píng)價(jià)的方法，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。加大宣傳和學(xué)習(xí)力度，充分認(rèn)識(shí)績(jī)效管理的重要性，提高績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，真正重視績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

2018年招商局圓滿完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，主要指標(biāo)完成情況：2018年，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商推介51批次，舉辦國(guó)內(nèi)外招商引資專(zhuān)場(chǎng)推介活動(dòng)7次，接待來(lái)訪客商250余批2778人次，圍繞“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)策劃包裝儲(chǔ)備31個(gè)，走訪外來(lái)企業(yè)52次，推送對(duì)外宣傳信息58期等等。全市簽約引進(jìn)項(xiàng)目15個(gè)，合同協(xié)議資金78.58億元。開(kāi)展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目134項(xiàng)；實(shí)際到位國(guó)外資金987.7萬(wàn)美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)230萬(wàn)美元的429.43%；市外國(guó)內(nèi)資金247.0145億元，同比增20.48%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)247億元的100.01%。招商局切實(shí)履行部門(mén)職責(zé)，整個(gè)績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展實(shí)施順利，資金使用合理，支出及時(shí)，符合預(yù)定績(jī)效要求，2018年招商局招商工作實(shí)際完成率100%。績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。  

    （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200647201111