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監(jiān)督索引號53052200128101000

騰沖市委黨校2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市委黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

黨校的主要職責：黨校緊緊圍繞夯實黨員干部教育培訓(xùn)主陣地，拓寬黨的理論研究宣傳主渠道，發(fā)揮黨員黨性鍛煉熔爐作用，努力將騰沖市委黨校打造成“功能完備、體系健全、校園優(yōu)美的一流縣（市區(qū)）級黨校”的發(fā)展目標，合力攻堅，奮勇破難，為確保全市經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供智力支持。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

一、2017年工作開展情況

（一）抓理論學習，強化教師隊伍建設(shè)。

1、積極組織理論學習。學習黨的十八屆五中、六中全會、市委二屆四次全會、市兩會精神、《中國共產(chǎn)黨問責條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》以及“兩學一做”相關(guān)文件精神，抓實“兩學一做”學習教育，嚴格做到緊跟黨的步伐，先學一步，學深一層的要求，并認真撰寫學習心得，積極開展學習交流等工作，共組織教職工學習40余次。

2、積極落實專題學習會議制度。通過每周一組織教師專題學習、主題討論、學習匯報、座談交流、好書推薦、領(lǐng)讀等形式開展專題學習活動，提升教師綜合素質(zhì)。

（二）抓干部培訓(xùn)，充分發(fā)揮黨校主陣地職能作用。

2017年以來，我校積極配合市委組織部、市委干教委、市直機關(guān)工委、騰沖干部教育培訓(xùn)學院開展好主體班次的培訓(xùn)及市外委托培訓(xùn)工作，充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道職能作用。

1、主體班次培訓(xùn)：一是協(xié)同組織部舉辦騰沖市學習貫徹黨的十八屆六中全會精神專題培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)600余人；二是舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)52人；三是配合教育局舉辦教育系統(tǒng)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)人員110人次；四是協(xié)同組織部舉辦全市實職科級領(lǐng)導(dǎo)干部學習貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班一期，參訓(xùn)人員686人；舉辦全市（社區(qū)）黨組織書記學習貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班一期，220個村33個建檔立卡貧困村第一書記272人參加了培訓(xùn)。

2、艾思奇百姓宣講團宣講：組織教師積極參加艾思奇百姓宣講團宣講。今年以來，我校共有五名教師選入艾思奇百姓宣講團參加宣講。截至目前，已在猴橋國門新村、荷花民團社區(qū)開展了宣講，部隊官兵、鎮(zhèn)村干部、黨員代表、群眾代表、學生代表、傈僳族、佤族、傣族、回族同胞800余人參加了宣講會。

3、“趕超”夜校培訓(xùn)：2017年，協(xié)同組織部舉辦“趕超”夜校培訓(xùn)班2期，520余人參訓(xùn)。

4、干部教育學院培訓(xùn)：配合干部教育培訓(xùn)學院開展省內(nèi)外委托培訓(xùn)班26個班次 ，1200余人參加培訓(xùn)學習。

（三）抓理論研究，發(fā)揮黨校理論宣傳主渠道作用。一是開展理論研究，撰寫理論文章。2017年以來，完成論文8篇,其中保山市級刊物發(fā)表2篇，騰沖市級刊物發(fā)表6篇。二是組織基層調(diào)研，打造教學專題。結(jié)合實際打造了《新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體的治國理政思路》、《條例和準則解讀》、《黨史》、《兩學一做專題》、《傳統(tǒng)文化與家風》、《十八屆六中全會精神解讀》、《習近平總書記系列重要講話精神》、《黨內(nèi)政治生活若干準則解讀》、《黨章解讀》，《黨的十九大精神解讀》等教學專題。三是積極組織教師向上級部門申報課題，今年共申報并立項的課題8個，其中保山市社科聯(lián)課題3個，保山市委黨校課題3個，騰沖市社科聯(lián)課題2個。

（四）抓理論宣講，發(fā)揮黨校理論宣傳主力軍作用。緊密結(jié)合黨校理論宣講職責，積極開展理論宣講。2017年, 根據(jù)市直各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的需求，及時送教上門，以《中國共產(chǎn)黨章程》、《黨史》、《黨的十八屆六中全會精神》、《習近平總書記系列重要講話精神》、《黨的十九大精神》等專題為主要宣講內(nèi)容。一年來，到市直機關(guān)、企事業(yè)單位、學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（社區(qū)）宣講42場次，參訓(xùn)人員4000余人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委黨校

1. 二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市委黨校2017年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市委黨校2017年度收入合計2484236.64元。其中：財政撥款收入2484236.64元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少10338543.77元，減少81%，2016年實際收入12822780.41元。主要原因為：

1、2016年有2050802款項目資金10000000元。

2、2016年2080502款退休人工資1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）

3、2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增養(yǎng)老保險及相應(yīng)配套資金8319661.53元。

二、支出決算情況說明

騰沖市委黨校2017年度支出合計14566523.74元。其中：基本支出2484236.64元，占總支出的17％；項目支出12082287.10元，占總支出的83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加3013228.75元，增長(減）26%，(2016年全部支出為11553294.99元)。主要原因為：

1、2017年項目資金支出12082287.10元比2016年8730514.58元多支出3351772.52元。

2、2016年2080502款退休人工資支出1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）

3、2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增加養(yǎng)老保險及相應(yīng)配套支出8319661.53元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障349990.69元機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0元。與上年對比增加88432.59元，增長34%，(2016年支出261558.10元),主要原因為：

1.辦公經(jīng)費減少12855.38元,黨校節(jié)約開支，車輛出行時間少,修理費減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費標準。

2. 水電費增加2620.11元,原因是黨校2017年開展“萬民黨員進黨校”培訓(xùn)班增加，導(dǎo)致用水用電人員增加。

3. 郵電費增加26580.22原因是辦公經(jīng)費不足寬帶費用往來支付。

4.差旅費咸少4786元。減少培訓(xùn)人數(shù)，減少培訓(xùn)成本。

5.公務(wù)接待費減少20362元。減少不必要的接待,壓縮餐費標準。

6.勞務(wù)費增加31084.59元,2016年向主社局爭取了公益崗工資，2017年沒有爭取到資金。

7.交通補貼增加34500元，是執(zhí)行時間不一樣，2016年7月開始執(zhí)行該補貼。2016年執(zhí)行了半年，2017年執(zhí)行了一年的時間。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76％，人年均112329元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24％，人年均18421元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障0機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：

1.項目，新增項目支出0元，項目開展進度為0%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2822780.41元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少338543.77元，減少12%，主要原因為：

1.2016年2080502款退休人工資支出1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）

2.2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增加養(yǎng)老保險及相應(yīng)配套支出8319661.53元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出14318879.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91%。主要用于工資薪金支出1886601.59元,用于維護日常公用經(jīng)費開支349990.69元,用于基本建設(shè)項目12082287.10元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14318879.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91%，主要用于工資薪金支出1886601.59元,用于維護日常公用經(jīng)費開支349990.69元,用于基本建設(shè)項目12082287.10元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于辦公經(jīng)費及人員薪酬0元，一般行政管理事務(wù)0元，群眾體育0元，其他體育支出0元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出247644.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%。主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休0元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出247644.36元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為131650元(公車維護費51650元，接待費這80000元)，支出決算為98428.54元，完成預(yù)算的75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為44918.54元，完成預(yù)算的87%；公務(wù)接待費支出決算為53510元，完成預(yù)算的67%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約開支，車輛出行時間少,修理費減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費標準。

（1）資金，年初預(yù)算漏報0元；

（2）資金，由于汽車大修項目資金工作開展會議0次，超預(yù)算支出0元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少23882.23元，下降20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4520.23元，下降9%；公務(wù)接待費支出決算減少20362元，下降28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因:節(jié)約開支,車輛出行時間少,修理費減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費標準。

（1）資金，同比新增汽車大修項目資金工作開展會議0次，超上年支出0元；

（2）資金，同比減少汽車大修項目資金工作開展會議0次資金0元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出44918.54元，占46%；公務(wù)接待費支出53510元，占54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：騰沖市委黨校無此業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出44918.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因：騰沖市委黨校本年度無此業(yè)務(wù)。

公務(wù)用車運行維護支出44918.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)進行扶貧工作及送黨課到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進社區(qū)等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出53510元。其中：

國內(nèi)接待費支出53510元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級黨校及上及相關(guān)單位到黨校來考查業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。騰沖市委黨校無此業(yè)務(wù)

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市委黨校為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　截至2017年12月31日，騰沖市委黨校資產(chǎn)總額15893106.14元，其中，流動資產(chǎn)32713.96元，固定資產(chǎn)14673192.86元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程1187198.32元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12206835.6元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋3311平方米，賬面原值9984698.15元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入100000元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計168200元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出1682000元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：整體搬遷工程項目中的電梯項目采購1682000元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市委黨校無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200128101111