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監(jiān)督索引號53052200647201000      

騰沖市招商局2017年度部門決算  

第一部分  騰沖市招商局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市招商局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負責起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負責市招商引資工作領(lǐng)導小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導的活動安排。會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作；負責招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負責異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務(wù)的實施落實情況。  

騰沖市招商局（加掛騰沖市人民政府經(jīng)濟合作辦公室牌子）是騰沖市人民政府負責招商引資的辦事機構(gòu)，兩塊牌子一套人員，受市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導。為市人民政府負責招商引資、經(jīng)濟合作及對外來項目進行管理的正科級直屬機構(gòu)，同時作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作機構(gòu)。  

騰沖市招商局（騰沖市人民政府經(jīng)濟合作辦公室）設(shè)局辦公室、招商合作股、項目管理股、投資促進股4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級）。2016年市政府批準增設(shè)對外招商合作辦公室1個股室和對外招商服務(wù)中心1個下級事業(yè)單位。2017年年末共有5個內(nèi)設(shè)股室及1個下級事業(yè)單位。  

年初實有人員17人（其中公務(wù)員11人，工勤2人，事業(yè)專技人員4人）。年內(nèi)調(diào)出公務(wù)員3人，調(diào)入公務(wù)員3人，接收復(fù)退軍人安置為工勤人員1人；調(diào)入事業(yè)專技人員2人。年末實有工作人員20人（其中：公務(wù)員11人，工勤人員3人，事業(yè)專技人員6人）。  

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹  

2017年，累計共儲備項目168個。其中，109個達到項目建議書水平，上報省市重點項目6個。市委、市政府主要領(lǐng)導及分管領(lǐng)導帶隊外出招商24批次，到重慶、河南、北京、天津、成都、上海、江蘇、黑龍江、海南、廣東、陜西、河北等省份對接企業(yè)42家。舉辦了重慶專場簽約、哈爾濱中俄邊境城市展覽會、廣州宣傳文旅招商推介等國內(nèi)外旅游招商專場推介活動10次，發(fā)放招商宣傳資料4000余份，增進了參會企業(yè)對騰沖的了解，提升了騰沖的知名度。通過多種渠道了解到訪企業(yè)基本情況和投資領(lǐng)域，有針對性的宣傳推介騰沖，共接待客商386批3268人次，在接待中加強交流，增進感情，增強企業(yè)對到騰沖投資的信心，贏得商機。  

2017年，全市簽約引進項目19個，合同協(xié)議資金150.98億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目152項；實際到位國外資金500萬美元，完成保山市下達計劃數(shù)的100%；市外國內(nèi)資金205.03億元，比去年同比增19.2%，完成保山市下達計劃數(shù)205億元的100.02%。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市招商局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：  

1.騰沖市招商局  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市招商局2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市招商局2017年度收入合計10,063,124.88元。其中：財政撥款收入10,063,124.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增209,905.69元，增長2.13%，主要原因為：  

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少收入196,496.40元；  

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增收入241,454.99元；  

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增收入164,947.10元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市招商局2017年度支出合計10,383,872.60元。其中：基本支出5,873,124.88元，占總支出的56.56％；項目支出4,510,747.72元，占總支出的43.44％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增594,982.06元，增長6.08%，主要原因為：  

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少支出365,551.55元；  

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增支出795,586.29元；  

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增支出164,947.10元。  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市招商局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,873,124.88元。與上年對比增798,663.88元，增長15.74%，主要原因為：  

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少支出265,551.55元；  

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增支出899,298.33元；  

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增支出164,947.10元。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.65％，人均80,474.10元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.35％，人均15,710.61元。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市招商局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,510,747.72元。與上年對比減203,681.82元，減少4.32%，主要原因為：  

1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出項目，減少項目支出100,000.00元，項目開展進度為0%；  

2. 招商引資項目，減少項目支出257,099.35元，項目開展進度為100%；  

3. 其他商貿(mào)事務(wù)支出項目，新增項目支出153,417.53元，項目開展進度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市招商局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,383,872.60元,占本年支出合計的100%。與上年對比增594,982.06元，增長6.08%，主要原因為：  

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出365,551.55元；  

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出795,586.29元；   

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出164,947.10元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,174,697.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.99%。主要用于招商局商貿(mào)事務(wù)行政運行（2011301款）資金1,724,196.08元、招商引資（2011308款）資金7,499,747.72元、其他商貿(mào)事務(wù)支出（2011399款）資金950,754.00元；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出209,174.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金209,174.80元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市招商局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,630,000.00元，支出決算為1,784,345.86元，完成預(yù)算的109.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為209,002.00元，完成預(yù)算的74.64%；公務(wù)接待費支出決算為1,575,343.86元，完成預(yù)算的131.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）因公出國（境）資金，減少原因主要是年內(nèi)市委市政府沒有組織帶隊到國外進行招商宣傳推介活動，未使用預(yù)算資金150,000.00元；  

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，由于工車改革及厲行節(jié)約。  

未使用預(yù)算資金71,000.00元；  

（3）公務(wù)接待費資金，由于年內(nèi)到國內(nèi)招商推介、項目考察人次增加以及外來到騰考察項目客商接待增多。超預(yù)算支出375,300.00元。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少477,815.77元，下降21.12%。其中：因公出國（境）費支出決算減少291,270.00元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少252,620.88元，下降54.72%；公務(wù)接待費支出決算增加66,075.11元，增長4.38%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

（1）因公出國（境）資金，減少原因主要是年內(nèi)市委市政府沒有組織帶隊到國外進行招商宣傳推介活動，預(yù)算資金15萬元未使用，同比減少因公出國（境）經(jīng)費支出291,270.00元；  

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，由于工車改革及厲行節(jié)約。  

同比減少車輛運行維護費經(jīng)費支出252,620.88元；  

（3）公務(wù)接待費資金，由于年內(nèi)到國內(nèi)招商推介、項目考察人次增加以及外來到騰考察項目客商接待增多。同比超上年支出66,075.11元。  

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出209,002元，占11.71%；公務(wù)接待費支出1,575,343.86元，占88.29%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出209,002元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。  

公務(wù)用車運行維護支出209,002元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資項目考察及接待外來客商 所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出1,575,343.86元。其中：  

國內(nèi)接待費支出1,575,343.86元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項目考察及來騰考察項目的客商接待共386批次3268人發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市招商局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出313,968.17元，與上年對比減170,806.81元，減35.23%，主要原因為：  

（1)辦公費資金，減少24,946.90元；  

（2)水費資金，新增104.40元；  

（3)電費資金，新增1,855.50元；  

（4)郵電費資金，減少4,603.35元；  

（5)差旅費資金，減少21,086.20元；  

（6)維修（護）費，減少27,480.00元；  

（7)租賃費，減少22,252.00元；  

（8)公務(wù)接待費資金，減少171,206.22元;  

（9)勞務(wù)費資金，新增96,000.00元；  

（10)工會經(jīng)費資金，新增13,148.96元；  

（11)公務(wù)用車運行維護費資金，減少58,891.00元;  

（12)其他交通費用資金，新增48,550.00元。  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

 （1)辦公費資金，8,783.26元；  

 （2)水費資金，522.00元；  

 （3)電費資金，1,855.50元；  

（4)差旅費資金，16,338.00元；  

 （5)公務(wù)接待費資金，20,301.33元;  

（6)勞務(wù)費資金，100,000.00元；  

（7)工會經(jīng)費資金，28,068.08元；  

 （8)公務(wù)用車運行維護費資金，28,500.00元;  

（9)其他交通費用資金，109,600.00元;  

（二）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2017年12月31日，騰沖市招商局部門資產(chǎn)總額82,601,673.71元，其中，流動資產(chǎn)81,384,349.21元，固定資產(chǎn)1,217,324.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,422,401.18元，其中;流動資產(chǎn)減少6,615,831.18元，固定資產(chǎn)增加193,430元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購支出情況  

1．部門年度政府采購支出合計188,330元，其中：貨物采購支出188,330元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：辦公設(shè)備購置188,330元。  

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況：無，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。  

(四)績效自評信息情況  

騰沖市招商局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

無。  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200647201111