| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015029 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:05:15 |
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監(jiān)督索引號53052200341901000
騰沖市防震減災局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市防震減災局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市防震減災局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)中共騰沖市委、騰沖市人民政府《關于印發(fā)騰沖市人民政府機構改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設立騰沖市防震減災局（正科級）。
1、主要職責
（1）根據(jù)國家及省防震減災工作方針、政策和事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負責編制全市防震減災工作計劃并組織實施。
（2）負責管理本市行政區(qū)域內的地震監(jiān)測預報、震害預測、抗震設防要求、地震安全性評價工作，并按照有關法律、法規(guī)要求依法行政。
（3）協(xié)助市政府制定《地震應急預案》并檢查、督促、落實；承擔市抗震救災指揮部指定的各項應急任務。
（4）組織開展全市地震監(jiān)測預報及其科學研究工作，提出地震預測意見和對策建議；負責全市震情速報和災情速報；參與省、保山市地震局對本轄區(qū)內地震災區(qū)的震災損失評估工作；參與政府制定災區(qū)重建規(guī)劃。
（5）會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作，在全社會廣泛普及防震減災知識，提高全民的防震減災意識。
（6）完成市委、市政府安排的各項中心工作；承擔市政府及省、保山市地震局交辦的有關事項。
2、內設機構
根據(jù)以上職責，騰沖市防震減災局內設4個職能機構，為股級。
（1）辦公室
協(xié)助領導搞好全局的行政后勤、保衛(wèi)管理工作，做好內外協(xié)調，上傳下達，下情上報；負責組織安排局務會、局長辦公會、全局會議，局領導不在時，主持牽頭各項工作；認真負責做好人事、文秘工作；按時完成各種材料的報送及信息采集；督促落實各項規(guī)章制度，督促檢查領導交辦的工作，做好全局思想政治工作，保持全局工作運轉正常；負責財務管理，嚴格按照《中華人民共和國會計法》建立健全財務管理制度，對財務工作進行監(jiān)督管理，并提出合理化建議；負責做好每年度科技檔案、文書檔案的收集、整理、歸檔工作。
（2）震害防御股
協(xié)助領導抓好全市的震害防御工作，負責相關文件、規(guī)定、制度的起草；督促、檢查和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)震害防御工作；充分利用各種有利時機，借助廣播、電臺、電視、報刊等積極開展宣傳教育活動；負責指導全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的防震減災宣傳教育工作；按照《中華人民共和國防震減災法》、《騰沖市建設工程抗震設防和工程場地地震安全性評價工作；參與市級重要工程項目的竣工驗收工作；發(fā)生5級以上破壞性地震后，配合省地震局做好本轄區(qū)內地震災害損失評估及災情速報工作；會同有關部門完成騰沖市內4-5級地震的考察及災情調查等工作，同時寫出考察報告；負責調查落實騰沖市內出現(xiàn)的各種地震宏觀異常，并寫出相應的調查報告；協(xié)助局領導抓好全市防震減災行政執(zhí)法工作，對違反防震減災法律、法規(guī)的行為進行查處。
（3）觀測預報中心
嚴格按照中國地震局、省地震局制定的觀測規(guī)范做好觀測站有關地熱開發(fā)、火山活動、旅游景區(qū)重要景點的各項觀測工作，保證觀測數(shù)據(jù)的準確、及時、連續(xù)、可靠，為市委、市政府決策提供科學依據(jù)；每天向保山市監(jiān)測預報中心提供觀測數(shù)據(jù)；按規(guī)范將本站數(shù)據(jù)及時輸入計算機傳輸網(wǎng)絡，按期上報月報表、年報表等有關資料，確保準確無誤；負責全市的地震監(jiān)測預報工作，發(fā)現(xiàn)異常及時向領導匯報，參與保山市地震局組織的年度“地震趨勢會商”，研究撰寫本市年度地震趨勢研究報告；負責市內地震監(jiān)測預報業(yè)務培訓等工作；負責各種前兆資料的處理分析，按時組織召開《震情分析》會，提出短期預報意見，特殊情況組織緊急會商；負責各觀測點觀測質量的管理工作，對上級下發(fā)的新規(guī)范、新要求要及時傳達到各觀測點，負責解釋各觀測點提出的各種有關觀測的問題，安排好一年一度的全國、省、保山市觀測質量評比工作；負責全市監(jiān)測資料異常的落實，并及時向局領導和上級業(yè)務部門匯報，每年不定期到各觀測站點檢查、指導有關工作；負責本局業(yè)務考核工作。
(4)地震應急救援股
負責全市地震應急工作體系建設和管理；負責依法加強對地震應急的管理、協(xié)調、指導，有效動員社會各界力量，共同遏制地震災害及次生災害；負責《騰沖市地震應急預案》的編制、修訂和管理實施，指導全市各級各部門地震應急預案的制定完善；負責全市地震應急救援和志愿者隊伍建設管理，做好抗指辦應急通信保障和電臺的調試工作；負責指導全市各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和學校、企業(yè)按照相關規(guī)定開展地震應急疏散、模擬、實戰(zhàn)演練；負責全市地震應急準備工作。會同、協(xié)助相關部門建設管理地震應急避難場所和應急物資儲備系統(tǒng)，協(xié)助相關部門完善應急裝備，建立并適時完善地震應急基礎數(shù)據(jù)庫。
（二）2017年度重點工作任務介紹
“依法行政、依法辦事、依法創(chuàng)新”是我們開展防震減災工作的總原則，“為人民防震”是我市防震工作的基本理念，我們一直把它落實在行動上，用取得的顯著的工作成效和成型的工作模式，求得了市委、市政府和全市人民的高度認同和大力支持。
1.切實履行工作職責，認真領會上級相關要求，根據(jù)面臨的嚴峻震情形勢，年初制定切實可行的工作計劃，制定確實可行的工作措施；針對全市防震減災工作存在的主要問題，召開了全市防震減災工作會議：安排部署全市防震減災工作、提出指導性意見、與各相關單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂目標責任書（各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別簽訂到下級單位）。進一步增強了全市開展防震減災工作的積極性和主動性，形成完善的防震減災工作機制。
2.防震減災工作經(jīng)費統(tǒng)籌納入年度財政預算，2017年共撥付專項工作經(jīng)費市級33萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算轄區(qū)人均不低于1元，宏觀監(jiān)測點人員經(jīng)費10.8萬元。
3.進一步加強了防震減災工作機構和隊伍建設。根據(jù)人員變動情況，及時調整充實了各級抗震救災指揮部成員。
4.嚴格落實與保山市人民政府簽訂的《責任書》工作內容。
（一）依法開展防震減災工作
1.認真開展監(jiān)測預報工作。
一是牢固樹立“震情第一”的觀念，堅持以“滿足防震減災任務需求”為導向，制定完善了《年度震情跟蹤工作方案》。測點方面，目前全市共有監(jiān)測預警臺站43個。其中，宏觀監(jiān)測點12個，核心臺站3個，預警臺16個，強震臺2個，測震臺10個，在建監(jiān)測臺1個，計劃基本臺站和預警臺20個。組建了我市群測群防監(jiān)測網(wǎng)，使監(jiān)測工作有了大步提升，大力提高監(jiān)測設備的可靠性，數(shù)據(jù)更加詳實。
二是對我市境內地震臺站實行統(tǒng)一編號管理保護，為臺站保護工作提供了有力的保障，運行完好率均達99％。
三是對全市地震監(jiān)測信息（含騰沖火山監(jiān)測臺網(wǎng)）按規(guī)定進行觀測、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報送工作，資源共享。嚴格執(zhí)行24小時值班制度，12個宏觀點繼續(xù)堅持每天觀測和收集宏觀異常并電話現(xiàn)場報告，值班人員對所有監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析處理，實行日報制上報領導。
四是工作隊伍健全完善。建立了覆蓋各相關部門和市、鄉(xiāng)、村三級的防震減災“三網(wǎng)一員”地震群測群防隊伍285人，完善工作機制，為市內宏、微觀異常信息收集、處理提供了人力保障。
五是觀測資料共享服務得到保障。臺站和獨立宏觀點穩(wěn)定、可靠、有用的監(jiān)測數(shù)據(jù)，可根據(jù)需要，提供給相關部門和各級地震部門作為參考依據(jù)。
六是按質按量按時完成《國家地震烈度速報與預警工程云南分項目》臺站地址勘選工作。
收獲了保山市2017年度地震趨勢研究報告第一名。
2.認真落實震害防御工作。
一是建設工程抗震設防納入法制化管理嚴把抗震設防審批。對多個重大建設項目實施了依法管理。一般建設工程設防全部達標，重點項目全部落實，重大和重要工程專項設防全部到位。完成了區(qū)域重點目標（水庫、電站、加油站等重要場所）應急救援和保障的基本建設。
要求干部職工尤其是服務窗口和業(yè)務指導人員要全面作為，正確行使職權、堅決杜絕損害群眾利益行為發(fā)生。認真履行職責，積極為群眾提供建設工程抗震設防要求審核等服務。工作人員本著熱情接待、周到服務的工作原則，共辦理建設工程抗震設防45筆，贏得了群眾和社會各界人士的一致好評。
二是全市設防能力大幅增強。加大危舊民居的拆遷重建或加固改造力度，逐步消除抗震設防達不到要求、結構抗震存在安全隱患的房屋建筑農(nóng)村建房結合新農(nóng)村建設推廣應用騰沖“27字規(guī)范”，按照建筑設計規(guī)范進行設計和施工，全市14.5萬戶農(nóng)村民居危房存量（輕度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。
三是防震減災示范點創(chuàng)建工作正在著力推進。玉璧社區(qū)成功申報國家級地震安全示范社區(qū)。
3.扎實做好地震應急救援準備及恢復重建工作。
一是抗震救災指揮體系健全完善。市級指揮部一個（成員單位36個），鄉(xiāng)鎮(zhèn)指揮部18個，各級指揮部設有指揮長若干名，辦公室運行高效有序。市級指揮部辦公室設有應急指揮中心，配有電臺1部，常備指揮車1輛，應急數(shù)據(jù)系統(tǒng)1個，圖件若干。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指揮部也備有相應設備、裝備。
二是地震應急預案完善、體系健全。本轄區(qū)各級各部門地震應急預案各級種類《地震應急預案》642個（含方案），其中市政府1個，市級單位65個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府18個，其他各級單位、企業(yè)共558個，形成了一個嚴密、有序的全市預案網(wǎng)絡體系。配套制定了《騰沖市2017年地震應急工作方案》，有完善的應急響應流程圖和應急指揮流程。
三是應急隊伍不斷壯大。全市共有市、鄉(xiāng)、村、組應急救援志愿者隊伍共計321支，8944人。初步形成以公安消防、預備役部隊、應急救援大隊為主，地震、衛(wèi)生、民政、住建、安監(jiān)等相關部門專業(yè)應急救援隊為配合，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)、社會團體救援隊為基礎的地震應急救援隊伍體系。人員實時更新。
四是推進震害預測工作，建立完善震害預測動態(tài)數(shù)據(jù)庫。適時收集、更新、完善地震應急數(shù)據(jù)，進行動態(tài)管理。
4.做好科普宣傳和日常備震工作。
一是科普宣傳采取多渠道開展形式多樣的防震減災科普知識宣傳活動。全市各學校每學季開學第一個月、各行業(yè)部門利用“5·12”“11·6”期間，累計開展科普活動900余場次，發(fā)放宣傳資料11萬余份。做到了防震減災意識深入人心、全面覆蓋，社會防震意識穩(wěn)步提高。
二是地震應急避難場所建設進展較大。通過近年努力，全市城鄉(xiāng)共規(guī)劃布置了地震應急避難場所304個，有效總面積共158萬m2，可安置53萬人。其中城區(qū)7個共44.25萬m2，緊急疏散場地13個9.82萬m2，總計約可疏散21萬余人。按照“平震結合”模式，平時按屬地管理原則，由相關部門負責管理。下步主要任務是爭取上級資金，完善功能配套設施。
三是緊急疏散場所合理設置。規(guī)劃應急指揮、應急棚宿區(qū)、應急物資供應、應急醫(yī)療救護、應急供水供電等應急避難功能區(qū)，設置應急疏散通道約600條、應急標志812塊（在市應急辦、防震局設置188塊的基礎之上新增部分標識標牌）。本年度結合創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文工作，重新完善增設標識標牌。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別按要求設置應急疏散通道和明確應急避難場所以及標識標牌。
四是地震應急準備務實充分，應急物資儲備制度健全完善。全市備有充足的應急救援裝備、設備。建立以民政部門綜合儲備為骨干，公安、衛(wèi)生、通信、交通、供銷、燃油、電力等相關部門專業(yè)儲備為支撐、其他多種儲備為輔助的應急物資儲備體系。合理規(guī)劃布局應急物資儲備，整合儲備物資信息資源，調整物資種類和數(shù)量，優(yōu)化儲備方式。重點建設市級重要應急物資儲備中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點應急避難場所救災物資儲備庫，形成適應騰沖突發(fā)事件特點的應急物資保障體系，實現(xiàn)各類應急物資綜合動態(tài)管理、統(tǒng)籌調用。試驗安裝預警終端5套、手機終端300余人。
全市災害防御和工程、設施抗震能力明顯增強。
五是預案檢查與演練扎實有效。全市各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學校、各行業(yè)不同形式及規(guī)模的演練共計400余場次。
5.其他方面
1.創(chuàng)新學習方式，積極開展各項學習教育活動。切實改進了工作作風，提高了工作本領。全面加強黨建和依法行政，為推動新形勢下群眾工作和向服務型、學習型、創(chuàng)新型防震減災工作邁進提供了有力的思想保證。
2.在建重點建設項目和已運行項目升級全力推進。整合測震臺建設工程前期建成投入的軟硬件設施，加大投入，推進工作成果的應用，不斷提高地震監(jiān)測能力；強化防震減災科普宣傳設施建設；建設地震應急指揮中心，具備相應功能，實現(xiàn)與省、市及相關應急機構的互聯(lián)互通和資源共享；提升改造境內宏觀監(jiān)測點，實現(xiàn)半自動化傳輸（設備已經(jīng)全部就位）；充實地震現(xiàn)場指揮部裝備，提高地震現(xiàn)場處置水平和應急能力；地震應急數(shù)據(jù)庫基本完成；地震應急互聯(lián)互通和信息節(jié)點建設完成投入使用。
騰沖地震臺遷建老洋河子項目完成征地拆遷、地勘、報批等前期工作的基礎上，2016年11月發(fā)改報批項目費用46萬（實際工程量已大幅超出，目前已實際計付前期工程款46.5萬），主要完成路道、擋墻、業(yè)務用房建設。觀測山洞勘察洞掘進70余米，觀測墩、支護等已經(jīng)做好，初驗造價76萬，預付35萬。
3.認真開展扶貧對象精準識別、動態(tài)管理工作。根據(jù)騰沖市委安排，我局掛鉤對象為清水鄉(xiāng)大寨村。防震減災局派駐2名工作隊員，為貧困人口動態(tài)管理工作隊隊員，配合鄉(xiāng)村圓滿完成6至8月的貧困人口動態(tài)管理工作。10名干部職工掛鉤貧困戶24戶92人，領導班子2名共掛鉤6戶，股所長每人掛鉤3戶，一般干部職工每人掛鉤2戶。上半年為每戶解決了300元扶貧資金。
2017年來共開展集中駐村入戶4次（不包含個人），與農(nóng)戶交流座談，了解戶情。聽取幫扶對象近期生產(chǎn)生活情況，對能幫助解決的及時給予解決，不能解決的及時匯總上報。同時局領導多次到清水鄉(xiāng)、大寨村與鄉(xiāng)、村了解村情，摸清貧困戶情況，明確幫扶對象。盡量為群眾出主意、想辦法，力所能及給以資金、物資支持，幫助農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)和改善生活。深入推進防震減災局黨支部與大寨村黨支部結對共建工作，召開2次黨建工作聯(lián)席會，完善黨建工作制度，積極協(xié)助抓好黨務、村務、財務公開工作，扎實推進黨員教育培訓和組織活動陣地建設，規(guī)范黨組織活動開展和黨員發(fā)展。
另外還組織了春節(jié)慰問。楊登部局長率全局干部職工一行10人，深入掛鉤的清水鄉(xiāng)大寨村進行貧困對象春節(jié)慰問，為村干部和結對幫扶的貧困戶贈送了3600元的慰問金和價值2500元的慰問品，并組織村干部和困難戶在村委會召開了座談會。又從局辦公經(jīng)費中擠出3.8萬元，幫助該村解決扶貧工作經(jīng)費和校建資金不足的實際困難。
4.投入資金2萬元，全程全員全力投入創(chuàng)建國家衛(wèi)生、文明城市工作。
5.掀起黨的十九大精神學習熱潮。認真學習宣傳黨的十九大精神，是當前和今后很長一段時期的政治任務。10月24日，十九大勝利閉幕，與此同時，各級各部門迅速掀起黨的十九大精神學習熱潮。防震減災局召開了全體干部職工會議，傳達學習黨的十九大精神。強調要以習近平新時代中國特色社會主義思想為今后工作的指導思想，按照十九大報告中“樹立安全發(fā)展理念，弘揚生命至上、安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故，提升防災減災救災能力”的部署要求，同習近平總書記關于防災減災救災“兩個堅持”、“三個轉變”的重要論述結合起來，落實到地震監(jiān)測預報、震害防御、應急救援三大體系、四項工作中來。認真梳理全年工作進展情況，對照年初確定的目標任務，做好統(tǒng)籌，確保各項工作任務圓滿完成的同時，以提升防災減災救災能力為目標，長遠謀劃明年我市防震減災工作。
6.基本經(jīng)驗
一是堅持政府主導、為民防震的工作理念。
首先是市委、市政府長期以來一貫高度重視防震減災工作，尊重客觀規(guī)律，市政府主動承擔起了領導全民防震的根本任務，把防震減災工作放在確保全市人民生命財產(chǎn)安全的高度切實加強，從政策、財力、人力方面大力加強監(jiān)測預報、震災防御、應急救援三大體系建設。作風和能力建設得到大力加強，使全市防震工作的軟、硬件得到極大的改觀，為防震工作取得減災實效搭建了堅實的平臺。其次根據(jù)不同時期工作需要，尋辟捷徑，在特殊時段對防震工作重點加強，在狠抓震情預測、科學果斷決策、落實應急備震三個環(huán)節(jié)上開展了一系列工作。
二是堅持結合實際，創(chuàng)新推進工作。
充分發(fā)揮我市獨特的資源優(yōu)勢，多學科、多手段監(jiān)測，堅持對監(jiān)測、預報雙加強。措施上堅持常規(guī)與短臨跟蹤、宏觀與前兆、重點與一般相結合，從時間、空間和質量三個領域全面加強短臨監(jiān)測，從中找到了最佳應震測項指標。分析會商制度堅持正常與緊急會商、普通與異常會商、專業(yè)意見與特殊意見相結合，抓好異常調查核實，強化重點區(qū)域、時段的震情跟蹤，確保震情信息不遺漏，及時上報震情分析意見，提出了較為準確的預測意見。抗震設防、科普宣傳應急工作等方面，我市都以上級指示為指導，以法律法規(guī)為原則，緊扣騰沖實際創(chuàng)新出一批具有鮮明騰沖特點的模式和方法。
三是堅持依法防震，統(tǒng)籌開展工作。
認真貫徹執(zhí)行各項防震法律法規(guī)，按“四個納入”的要求，全市各級各部門通力協(xié)作，共同推進防震工作。初步形成了政府牽頭，各負其責，共同履職的良好局面。
四是堅持尊重規(guī)律，夯實防震基礎。
按照防震工作的特點，合理設置機構，科學劃分責任；防震工作機制初步系統(tǒng)化，市、鄉(xiāng)兩級防震聯(lián)席會議機制基本健全，運行良好；投入資金和科學布點，建成全國密度最高的地震監(jiān)測網(wǎng)，保護工作穩(wěn)妥推進，監(jiān)測基礎得到夯實；大力推進應急基礎工作，基礎數(shù)據(jù)、資料、圖件基本齊全，預案（方案）更加健全；初步完成城區(qū)場所規(guī)劃建設。
7.存在的問題和困難
一是目前騰沖防震減災工作專業(yè)人員十分緊缺，隊伍專業(yè)素質較低，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應急救援隊伍人員充實完善工作難于推進，嚴重制約了地震應急工作的開展，加之人員老化嚴重，雖經(jīng)多年努力但效果不佳，尚未根本改觀；二是應急管理工作基礎還比較薄弱。目前的應急物資儲備模式、應急裝備尚不能滿足應急所需，重大基礎設施，包括病險水庫除險加固力度、水利骨干工程建設水利調節(jié)力度、防汛抗旱抗震能力還需加強，災害監(jiān)測系統(tǒng)、監(jiān)測站點、監(jiān)測設備、通訊網(wǎng)絡不夠完善；三是應急管理及防災自救的宣傳載體和形式不多，群防群控工作格局尚未形成，群眾自救互救意識和能力不強，全市公民對防震知識的熟練程度較低，知而不熟是基本現(xiàn)狀估價；四是地震預警能力以及全社會對地震的預防和應急處置能力有待進一步提高，這是做好應急工作的基礎。目前，我市臺網(wǎng)布局優(yōu)化程度不高，原有臺站維護和新建臺站啟動工作主要有技術支撐方面的不足，12個宏觀監(jiān)測點的技術改造升級進展緩慢，“三網(wǎng)一員”隊伍及工作機制建設與實際工作銜接有距離，大地震預警和烈度速報系統(tǒng)工程建設力度需不斷加強，試運行預警系統(tǒng)覆蓋面較少。五是體制、機制的制約仍很嚴重，地方局在工作指導、項目和技術支撐上難以獲得上級的有效支持，全面更新發(fā)展極其艱難。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市防震減災局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。即防震減災局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市防震減災局部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市防震減災局部門2017年度收入合計1,722,862.25元。其中：財政撥款收入1,722,862.25元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加308,677.17元，增長21.83%，主要原因為：
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出資金，新增收入151839元，事業(yè)單位離退休減少152元；
2.行政運行經(jīng)費資金，新增收入159990.17元；
3.地震預測預報專項經(jīng)費減少30000元，其他地震事務資金增加27000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市防震減災局部門2017年度支出合計1,822,862.25元。其中：基本支出1,492,733.92元，占總支出的81.89%；項目支出330,128.33元，占總支出的18.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增427,364.38元，增長30.62%，主要原因為:
1.行政事業(yè)單位離退休資金中，事業(yè)單位離退休基本支出減少152元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出基本支出新增支出151839元;
2.行政運行資金，基本支出新增150359.83元、項目支出新增88317.55元；
3.地震預測預報項目資金新增支出10000元；
4.其他地震事務資金增加27000元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市防震減災局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,492,733.92元。與上年對比增329,046.83元，增長28.28%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費資金，工資福利支出新增基本支出414423.88元、對個人和家庭補助減少基本支出68952.00元；
2.公用經(jīng)費資金減少基本支出16425.05元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.77%，人均117751.79元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.23% ，人均179510.29元。
說明的是，相比2016年，本單位工資福利支出因調資有所增加，但是對個人和家庭補助及公用經(jīng)費資金減少基本支出都有不同程度減少。主要原因是2017年度宏觀監(jiān)測員補助下達指標為項目支出的對個人和集家庭補助實際支出68800元，2016年下達指標為基本支出。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市防震減災局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出330,128.33元。與上年對比新增98,317.55元，增長42.41%，主要原因為:
本年度因為創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文相關需要，拆除原抗震救災指揮部辦公室應急車庫（原來是鋼架房藍色彩鋼瓦），按照相關要求，重新設計建蓋，支出56851.03元；還有新華硝塘宏觀監(jiān)測點，因宏觀點占用地塊的主人修建攔河壩，毀壞了相關設備和宏觀監(jiān)測點環(huán)境以及觀測員通達簡易橋梁，設備和環(huán)境經(jīng)與主人家協(xié)商，征用土地，架設設備，保護環(huán)境，但是通道一直沒有解決，觀測員每天至少兩次過河觀測，并幾次到局反映該情況，從安全和方便考慮，局務會研究決定購置鋼材，架設通道橋梁，支出20.875.00元；另今年十月，觀測中心電腦崩潰，導致當天數(shù)據(jù)無法制作和上傳，趕緊于當天下午購置電腦兩臺，并請市局專家連夜趕至騰沖恢復已壞電腦里面的數(shù)據(jù)，電腦購置支出12,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市防震減災局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,822,862.25元,占本年支出合計的100%。與上年對比增427,364.38元，增長30.62%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費基本支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出345471.88元；
2.公用經(jīng)費基本支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出16425.05元。
3.用于專項業(yè)務工作的項目經(jīng)費支出資金。新增一般公共預算財政撥款支出98,317.55元
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出163,137.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費指出資金163,137.2元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出1,659,725.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.05%。主要用于工資福利支出資金1,131，,544.51元（基本工資466,093.00元、津貼補貼362,784.00元、獎金151,300.00元、其他社會保障經(jīng)費9,236.51元、績效工資142,131.00元）、商品和服務支出資金458,741.51元（含辦公費79,951.44元、印刷費22,096.80元、水費89.90元、電費2,909.47元、郵電費3,392.60元、差旅費33,025.50元、宏觀監(jiān)測點環(huán)境改造維護費20,875.00元、公務接待費52,818.00元、勞務費111,750.00元、行政撥付工會經(jīng)費49,214.05元、公務用車運行維護費21,679.75元、其他商品和服務支出60,939.00元）、對個人和家庭補助588元、其他資本性支出68,851.03元（含觀測中心監(jiān)測用辦公設備購置12,000.00元、應急車庫基礎設施建設56,851.03元）；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市防震減災局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為85,000元，支出決算為74,497.75元，完成預算的87.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為21,679.75元，完成預算的86.72%；公務接待費支出決算為52,818元，完成預算的88.03%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:
（1）.公務用車運行維護資金，2017年度，沒有舉行大型地震應急實戰(zhàn)演練，平時公務用車主要用于常規(guī)的臺站管理、脫貧攻堅、示范點和預警臺站建設、監(jiān)測點檢查指導及局務工作，公務用車出車時間、里程相對2016年有所輕緩，故汽車修理、燃油等運行維護未使用預算資金3321元。
（2）.近年來，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關要求，在公務接待方面，一是嚴格控制餐標和參加接待人員，二是盡肯能減少公務接待次數(shù)。在上級檢查指導工作及外單位參觀考察有所減少的基礎上，嚴格控制公務接待支出，未使用預算資金7182元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少33,120.02元，下降30.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少25,323.02元，下降53.88%；公務接待費支出決算減少7,797元，下降12.86%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
（1）公務用車運行維護資金，2017年度，車輛編制減少，實有車輛從2輛變?yōu)?輛，加之沒有舉行大型地震應急實戰(zhàn)演練，平時公務用車主要用于常規(guī)的臺站管理、脫貧攻堅、示范點和預警臺站建設、監(jiān)測點檢查指導及局務工作，公務用車出車時間、里程相對2016年有所輕緩，故汽車修理、車輛保險、燃油等運行維護減少25,323.02元；
（2）近年來，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關要求，在公務接待方面，一是嚴格控制餐標和參加接待人員，二是盡肯能減少公務接待次數(shù)。在上級檢查指導工作及外單位參觀考察有所減少的基礎上，嚴格控制公務接待支出，按照逐年遞減公務接待開支的原則，較2016年決算數(shù)減少支出7,797元元；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出21,679.75元，占29.1%；公務接待費支出52,818元，占70.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出21,679.75元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出21,679.75元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于常規(guī)的臺站管理建設、示范點和預警臺站建設、監(jiān)測點檢查指導、應急準備脫貧攻堅及局務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出52,818元。其中：
國內接待費支出52,818元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老洋河臺站建設省市檢查以及市鄉(xiāng)村協(xié)調工作、省市檢查指導臺站儀器環(huán)境維護及相關業(yè)務、各級考察調研、各宏觀點相關工作產(chǎn)生的62批次751人次接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
防震減災局為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市防震減災局部門資產(chǎn)總額1,549,902.56元，其中，流動資產(chǎn)463,913.83元，固定資產(chǎn)1,085,987.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少460,206.47元，其中;流動資產(chǎn)減少422,758.5元，固定資產(chǎn)減少37,448.97元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計98,379元，其中：貨物采購支出98,379元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：本年度因為創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文相關需要，拆除原抗震救災指揮部辦公室應急車庫（原來是鋼架房藍色彩鋼瓦），按照相關要求，重新設計建蓋，支出56851.03元；新華硝塘宏觀監(jiān)測點，因宏觀點占用地塊的主人修建攔河壩，毀壞了相關設備和宏觀監(jiān)測點環(huán)境以及觀測員通達簡易橋梁，設備和環(huán)境經(jīng)與主人家協(xié)商，征用土地，架設設備，保護環(huán)境，但是通道一直沒有解決，觀測員每天至少兩次過河觀測，并幾次到局反映該情況，從安全和方便考慮，局務會研究決定購置鋼材，架設通道橋梁，支出20.875.00元；今年十月，觀測中心電腦崩潰，導致當天數(shù)據(jù)無法制作和上傳，趕緊于當天下午購置電腦兩臺，并請市局專家連夜趕至騰沖恢復已壞電腦里面的數(shù)據(jù)，電腦及愛普生打印機購置支出12,000.00元；辦公設備購置8652.97元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.
(四)績效自評信息情況
防震減災局無重點支出項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200341901111
