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監(jiān)督索引號53052200171301000    

騰沖市婦聯(lián)2017年度部門決算  

第一部分  騰沖市婦聯(lián)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市婦聯(lián)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長； 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益； 為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事； 鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。   

 (二)2017年度重點工作任務(wù)介紹。  

（一）在城鎮(zhèn)開展“巾幗建功”創(chuàng)建活動  

在加強各部門婦委會的建設(shè)的同時加強對婦委會工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)廣大婦女加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)提升自身素質(zhì)；引導(dǎo)她們“崗位成才，崗位建功”在各自的崗位上爭創(chuàng)一流成績。  

（二）在農(nóng)村以建好、管好、用好“婦女之家”為目標(biāo)，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進“婦女之家”建設(shè)  

2017年，繼續(xù)推進“婦女之家”常規(guī)工作，規(guī)劃“婦女之家”的創(chuàng)建、使用、管理，切實加強對“婦女兒童之家”的指導(dǎo)、檢查，使各級“婦女兒童之家”的管理日趨規(guī)范，把 “婦女兒童之家”真正打造成服務(wù)當(dāng)?shù)貗D女婦女的“溫暖之家”。  

（三）抓優(yōu)“三大品牌”， 亮點特色有效彰顯。  

項目品牌作依托。2017年，騰沖市婦聯(lián)共實施貸免扶補、小額擔(dān)保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學(xué)金、兩癌救助、LPAC項目、@她創(chuàng)業(yè)計劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項目資金近5仟萬元。  

活動品牌搭臺子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運動會及“花海彩色跑”慶祝活動；組織全市女領(lǐng)導(dǎo)干部開展“文化騰沖·書香女干部”培訓(xùn)班；結(jié)合“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，深入開展多種形式的關(guān)愛婦兒童活動；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范戶。  

“家”字品牌暖人心。做足、做實“家”字文章，把建設(shè)“婦女之家”和“兒童之家”與開展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”活動有機結(jié)合。  

（四）深化實施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達標(biāo)”八大行動。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市婦聯(lián)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市婦聯(lián)2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人，行政工勤人員1人，事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市婦聯(lián)2017年度收入合計2090312.37元。其中：財政撥款收入2090312.37元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年收入1537837.75元，與上年對比增552474.62元，增長26.43%，主要原因為： （1）增加了2080799款項428810.49元，去年沒有此款項的收入。（2）人員工資的調(diào)整。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市婦聯(lián)2017年度支出合計1861501.88元。其中：基本支出1402683.48元，占總支出的75.4％；項目支出65000元，占總支出的3.4％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。本年支出與上年對比增323664.13元，增長17%，主要原因為：  

1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出939074.4元，比上年增支出326023.76元；增撫恤金143126.8元  

2.日常公用經(jīng)費支出元，比上年增支出54687.72元；  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1796501  

.88元。與上年對比增608664.13元，增長(減）33%，主要原因為：  

1.貸免扶補工作開展，新增基本支出290000元；  

2.養(yǎng)老保險費用支出103818.4元  

3、撫恤費143126元  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60％，人均103504.75元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14％，人均12918.35元  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障婦聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出65000元。與上年對比減省285000元，增長(減）87%，主要原因為：  

婦女兒童工作經(jīng)費減少，財政壓縮開支  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市婦聯(lián)2017年度支出合計1861501.88元。其中：基本支出1402683.48元，占總支出的75.4％；項目支出65000元，占總支出的3.4％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。本年支出與上年對比增323664.13元，增長17%，主要原因為：  

1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出939074.4元，比上年增支出326023.76元；增撫恤金143126.8元  

2.日常公用經(jīng)費支出元，比上年增支出54687.72元；  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1467683.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.84%，主要用于工資及單位公用經(jīng)費1048678.48元，兩癌婦女補助65000元，婦女兒童工作經(jīng)費354005元。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)情況支出  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)情況支出  

5、社會保障和就業(yè)（類）支出532628.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.48%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103818.4元,其他就業(yè)補助428810.49元  

6、.農(nóng)林水（類）支出90000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息90000元。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為85201元，支出決算為85101元，完成預(yù)算的99.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21900元，完成預(yù)算的99.54%；公務(wù)接待費支出決算為63201元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）公務(wù)用車運行維護費，年初預(yù)算漏報100元；  

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少299元，下降0.3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加49元，增長0.2%；公務(wù)接待費支出決算減少348元，下降0.5%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)用車運行維護，同比新增車輛維修費，超上年支出49元；  

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21900元，占25%；公務(wù)接待費支出63201元，占75%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21900元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無購置車輛。  

公務(wù)用車運行維護支出21900元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出63201元。其中：  

國內(nèi)接待費支出63201元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦女兒童相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，無發(fā)生的接待支出  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市婦聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出714300.68元，與上年對比增5380817.87元，增長17%，  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

（1）辦公費230971.98元；  

 （2）印刷費11262元；  

（6）差旅費91987元；  

（9）會議費2200元；  

（10）培訓(xùn)費166142元；  

（11）公務(wù)接待費63201元；  

（15）工會經(jīng)費12061.68元；  

（16）公務(wù)用車運行維護費21900元；  

（17）其他交通費用1600元；  

（18）其他商品和服務(wù)支出112877.22元。  

（二）國有資產(chǎn)占用情況　  

（三）截至2017年12月31日，騰沖市婦聯(lián)資產(chǎn)總額891539.51元，其中，流動資產(chǎn)341851.51元，固定資產(chǎn)549688元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。  

(三)政府采購支出情況  

2017年婦聯(lián)無采購  

(四)績效自評信息情況  

騰沖市婦聯(lián)無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

騰沖市婦聯(lián)其他重要事項情況說明無。  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171301111