| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015014 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:53:18 |
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監(jiān)督索引號53052200321201000
騰沖報社2017年度部門決算
第一部分 騰沖報社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖報社概況
一、主要職能
（一）主要職能
堅持正確輿論導向和正面宣傳為主的方針，緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖》報、《騰沖手機快訊》為載體，搞好對內(nèi)、對外宣傳工作。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、基本情況。2017年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問量50萬多人次，平均每天2300人次以上，發(fā)布騰沖信息2500余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片250多條（幅）；出版《騰沖》報100期，刊發(fā)各類文章3000余篇（條）；《騰沖手機快訊》發(fā)布105期，發(fā)布各類信息5000余條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號發(fā)布微信120期，刊發(fā)各類文章400篇，閱讀量平均達3000人以上。
2、在利用新媒體宣傳上取得了突破。一是在騰沖新聞網(wǎng)微信平臺的推廣上取得突破。通過與云烽公司合作，利用多種手段宣傳推廣，目前粉絲數(shù)量已突破2萬人；二是技術創(chuàng)新上取得突破，始終走在全市微信平臺前列；編輯界面簡潔大方，極具觀賞性。三是圍繞市委的戰(zhàn)略部署，加大時政新聞的宣傳報道力度，取得了良好的宣傳效果。
3、更加注重民生性新聞的報道。一方面派出記者采訪報道群眾關心、關注的熱點、難點問題，另一方面指導、引導通訊員多采寫民生性新聞。使新聞更貼近群眾、貼近生活、貼近讀者。目前，民生性的新聞報道已占45%，比去年同期增加了20%左右。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖報社部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。分別是：騰沖報社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖報社部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖報社部門2017年度收入合計1,529,707.15元。其中：財政撥款收入1,529,707.15元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長383,461.98元，增長33.45%，主要原因為：
1.工資福利待遇資金，新增收入302,719.53元;
2.財政撥款項目收入增加，新增收入80742.45元。
二、支出決算情況說明
騰沖報社部門2017年度支出合計1,529,707.15元。其中：基本支出1,098,964.7元，占總支出的71.84%；項目支出430,742.45元，占總支出的28.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長383,461.98元，增長33.45%，主要原因為:
1.工資福利待遇資金，新增支出302,719.53元;
2.項目支出增加，新增支出80742.45元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖報社機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,098,964.7元。與上年對比增302,719.53元，增長38.02%，主要原因為：
工資福利待遇資金，新增基本支出302719.53元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.05%，人均8887.68元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.95% ，人均270.35元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖報社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出430,742.45元。與上年對比增80,742.45元，增長23.07%，主要原因為:
辦報、網(wǎng)站、微信平臺項目，新增項目支出80,742.45元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖報社部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,529,707.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比增383,461.98元，增長33.45%，主要原因為：
1.一般公共預算財政撥款資金，新增一般公共預算財政撥款支出383,461.98元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,387,689.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出基本支出資金956947.1元、用于辦報、騰沖新聞網(wǎng)、微信平臺、手機快訊項目支出430742.45元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出142,017.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.28%。主要用于主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險資金142017.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖報社部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,750元，支出決算為20,707.73元，完成預算的87.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20,707.73元，完成預算的87.19%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:由于取消汽車大修項目資金工作召開會議0次，未使用預算資金3042.27元；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年降低9,016.65元，降低30.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算降低4,531.65元，降低17.95%；公務接待費支出決算降低4,485元，降低100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費資金，同比新增汽車大修項目資金工作召開會議0次，超上年支出0元；
（2）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費資金，同比減少汽車大修項目資金工作召開會議，資金減少4482元；
（3）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費資金，同比公務接待費支出減少4531.65元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20,707.73元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出20,707.73元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出20,707.73元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于新聞采訪、掛包幫工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖報社為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖報社部門資產(chǎn)總額426,312元，其中，流動資產(chǎn)60,000元，固定資產(chǎn)366,312元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40,000元，其中;流動資產(chǎn)增加40,000元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評信息情況
報社無民主項目、重點支出項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200321201111
