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監(jiān)督索引號53052200321101000            

騰沖市廣播電視臺2017年度部門決算  

第一部分  騰沖市廣播電視臺概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市廣播電視臺概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

廣播電視是黨和政府的喉舌，是黨和政府密切聯(lián)系群眾的紐帶和橋梁，擔負著全市廣播電視節(jié)目的制作和播出。歷年來騰沖廣播電視臺堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策，落實縣委縣政府在新聞宣傳方面的各項指示，密切配合市委市政府的中心工作，承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確輿論導向，努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。  

（二）2017年度重點工作任務介紹  

2017年我臺緊緊圍繞黨的十九大召開、學習貫徹黨的十八大、黨的十九大精神，和“兩學一做”學習教育、脫貧攻堅、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建國家文明城市、城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治、殯葬改革等工作，開設(shè)了主題性專欄《砥礪奮進的五年》、《喜迎十九大》、《黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨》、《學習貫徹黨的十九大》、《學習貫徹全會精神》、《深入推進兩學一做》、《脫貧攻堅在行動》、《創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市》、《創(chuàng)建國家文明城市》、《文明一個人 溫暖一邊座城》、《城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治》、《曝光臺》，制作播出“禮讓斑馬線”公益廣告，圓滿完成了第三屆《最美騰沖人》大型晚會錄播等。截止10月份，我臺共播出各類消息8000多條，涉及全市社會經(jīng)濟發(fā)展的方方面面。其中《騰沖新聞》播出230期，《騰沖1時間》播出92期，《一周要聞回顧》播出40期。欄目上繼續(xù)做好做《視點》、《帶你逛騰沖》、《騰沖法治》《百姓故事》《音樂漫步》五個欄目的拍攝制作工作。其中《騰沖法治》、《百姓故事》、《音樂漫步》、《帶你逛騰沖》各播出了20期，《視點》播出40期；廣播節(jié)目部圍繞中心工作，認真組織策劃，不斷改革新聞宣傳報道方式，創(chuàng)新新聞宣傳運行機制，努力提升內(nèi)、外宣工作力度，品牌效應明顯顯現(xiàn)，廣播公信力顯著提高，共播發(fā)市內(nèi)騰沖新聞923條，欄目《健康有道》64期、《音樂排行榜》64期、《生活風向標》64期、《消費新主張》64期、《音樂隨心聽》64期、《相聲小品時間》64期。廣告部共拍攝、制作播出各類廣告670多條（次）；制作、播出市委、市政府及上級部門的通告、公告860多條（次）；播出“創(chuàng)建全國文明城市” “社會主義核心價值觀”、“扶貧攻堅”、“棚戶區(qū)改造”、“ 舊城改造”、 “迎接黨的十九大”、“打擊非法集資”、“中國夢”、“講文明·樹新風”、“健康教育”、“交通安全”、“禁毒防艾”、“稅收改革”、“揚正氣·促和諧——廉政建設(shè)”、“消防安全”、“森林防火”、“安全生產(chǎn)警示教育”、“光榮參軍”等多個主題的公益廣告3350多條（次）；下載播出迎接黨的十九大系列重點電視專題片《大國外交》、《巡視利劍》、《強軍》、《輝煌中國》、《不忘初心 繼續(xù)前進》等。  

2017年，廣告部精心組織引進片源，加強節(jié)目審查，每天統(tǒng)籌編排播出本臺自辦節(jié)目和引進的文藝節(jié)目、影視劇及多檔服務性專題節(jié)目，其中，少兒文藝節(jié)目每晚播出20分鐘，影視劇節(jié)目每天播出6集（晚間4集、早間2集），貼近百姓的《星火科技30分》節(jié)目每天一期，服務“三農(nóng)”節(jié)目每天一期。安排播出上級交辦的其他臨時性節(jié)目。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市廣播電視臺2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：  

1. 騰沖市廣播電視臺  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市廣播電視臺2017年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。  

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

廣播電視臺2017年度收入合計5305015.57元。其中：財政撥款收入5305015.57元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增251618.92元，增長4.98%，主要原因為：  

1.財政撥款資金，新增收入251618.92元；  

二、支出決算情況說明  

廣播電視臺2017年度支出合計5305015.57元。其中：基本支出5295015.57元，占總支出的99.81％；項目支出10000元，占總支出的0.19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減1608381.08元，減23.26%，主要原因為：  

1.人員工資增調(diào)資金，新增支出790720.85元；  

2.日常公用經(jīng)費資金，減少支出539101.93元；  

3.基本建設(shè)類項目資金，減少支出1860000元；  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市廣播電視臺正常運轉(zhuǎn)的日常支出  

5295015.57元。與上年對比增251618.92元，增長4.99%，主要原因為：  

1. 人員工資增調(diào)資金，新增支出790720.85元；  

2. 日常公用經(jīng)費資金，減少支出539101.93元  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％，人均108732.53元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％，人均20675.43元（注：含有外聘人員勞務費：448521.28無，外聘人員共有12人）。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市廣播電視臺為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10000元。與上年對比減1860000元，減99.47%，主要原因為：  

1.廣播電視播出系統(tǒng)及設(shè)備專項項目，減少項目支出1860000元，此項目2016年已結(jié)束，項目開展進度為100%；  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市廣播電視臺2017年度一般公共預算財政撥款支出5305015.57元,占本年支出合計的100%。與上年對比增251618.92元，增長4.98%，主要原因為：  

1. 人員工資增調(diào)資金，新增一般公共預算財政撥款支出790720.85元；  

2. 日常公用經(jīng)費資金，減少一般公共預算財政撥款支出539101.93元  

3. 廣播電視播出系統(tǒng)及設(shè)備專項項目資金，減少一般公共預算財政撥款支出1860000元  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無此事項；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無此事項；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無此事項；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無此事項；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1. 騰沖市廣播電視臺2017年度一般公共預算財政撥款“三  

公”經(jīng)費支出預算為211250元，支出決算為74682.8元，完成預算的35.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為47960.77元，完成預算的43.11%；公務接待費支出決算為26722.03元，完成預算的26.72%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：  

（1）公務用車購置及運行費資金，由于取消汽車大修未使用預算資金106489.23元；  

（2）公務接待費資金，由于執(zhí)行厲行節(jié)約未使用預算資金73277.97元；  

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少126007.29元，下降62.79%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少53181.12元，下降52.58%；公務接待費支出決算減少72826.17元，下降73.16%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

（1）公務用車購置及運行費資金，同比減少汽車大修53181.12元  

（2）公務接待費資金，同比減少執(zhí)行厲行節(jié)約資金72826.17元；  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出47960.77元，占64.22%；公務接待費支出26722.03元，占35.78%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此事項。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出47960.77元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等：無此事項。  

公務用車運行維護支出47960.77元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于新聞采訪、專欄素材采集等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出26722.03元。其中：  

國內(nèi)接待費支出26722.03元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級電視臺、保山市級電視臺及其它新聞媒體到騰接洽相關(guān)新聞事宜；設(shè)備廠家維修人員到臺上維修設(shè)備等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（無此事項）發(fā)生的接待支出。  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1. 騰沖市廣播電視臺為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預算支出  

（二）國有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，騰沖市廣播電視臺資產(chǎn)總額10205684.01元，其中，流動資產(chǎn)787843.22元，固定資產(chǎn)9417839.79元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15654.58元，其中固定資產(chǎn)增加81900元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購支出情況  

1．騰沖市廣播電視臺2017年度政府采購支出合計287230元，其中：貨物采購支出165770元，工程采購支出121460元，服務采購支出0元……。主要用于：一般公共預算資金202630元，其他資金84600元。  

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額202630元……  

(四)績效自評信息情況  

騰沖市廣播電視臺無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

無  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200321101111