| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1012029 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 14:46:40 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200120301000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2017年度部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹黨的政治路線、思想路線和組織路線，負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)；研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部、委、辦、局科級及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見；負(fù)責(zé)全市知識分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識分子政策、待遇的落實；加強專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營管理人才的有效管理。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
騰沖市委組織部以干部隊伍“監(jiān)督嚴(yán)管年”、基層黨建“鞏固提升年”和組工干部“素質(zhì)提升年”為抓手，全面推進各項工作。
1.注重深化拓展，抓實“兩學(xué)一做”。
2.注重鞏固提升，抓實基層黨建。
3.注重監(jiān)督嚴(yán)管，抓實隊伍建設(shè)。
4.注重創(chuàng)新突破，抓實人才工作。
5.注重素質(zhì)提升，抓實自身建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年度收入合計19,165,449.31元。其中：財政撥款收入19,165,449.31元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增5,872,259.14元，增長44.17%，主要原因為：
1.行政運行資金，新增收入1016326.07元;
2.其他組織事物資金，新增收入3078140.68元;
3.對高校畢業(yè)生到基層任職補助資金，新增收入5906270.22元;
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，減少4818784.38元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年度支出合計17,069,044.31元。其中：基本支出16,419,044.31元，占總支出的96.19%；項目支出650,000元，占總支出的3.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增3,879,009.92元，增長29.41%，主要原因為:
1.一般公共服務(wù)支出資金，新增支出1247110.65元;
2. 對高校畢業(yè)生到基層任職補助資金，新增支出2529843.42元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,419,044.31元。與上年對比增4,395,416.4元，增長36.55%，主要原因為：
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增基本支出1763517.13元；
2. 對高校畢業(yè)生到基層任職補助資金，新增基本支出2529843.42元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.08%，人均65769.97元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43.92% ，人均51508.92元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出650,000元。與上年對比減516406.48元，減44.27%，主要原因為:
1. 村級活動場所建設(shè)項目，減少項目支出516406.48元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,069,044.31元,占本年支出合計的100%。與上年對比增3,879,009.92元，增長29.41%，主要原因為:
1.一般公共服務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出1247110.65元;
2. 對高校畢業(yè)生到基層任職補助資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出2529843.42元;
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,495,894.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.49%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2634645.78元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費7861248.93元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出344,099.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出344,099.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
12.農(nóng)林水（類）支出6,229,050元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.49%。主要用于高校畢業(yè)生到基層任職補助資金6,229,050元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為263,850元，支出決算為345,908.34元，完成預(yù)算的131.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為38,583元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為122,936.34元，完成預(yù)算的130.99%；公務(wù)接待費支出決算為184,389元，完成預(yù)算的108.46%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）因公出國（境）費，年初預(yù)算漏報38,583元；
（2）公務(wù)用車購置及運行費，由于汽車大修和開展扶貧工作超預(yù)算支出29086.34元；
（3）公務(wù)接待費，由于年度內(nèi)接待人數(shù)增加導(dǎo)致超預(yù)算支出14389元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少146906.51元，下降35.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加38,583元，增長100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少152828.17元，下降55.42%；公務(wù)接待費支出決算增加49397元，增長36.61%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）因進行公務(wù)用車改革，同比減少公務(wù)用車2輛，公務(wù)用車運行維護費減少152828.17元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出38,583元，占11.15%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出122,936.34元，占35.54%；公務(wù)接待費支出184,389元，占53.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出38,583元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：周耀泉部長因公赴印度、孟加拉進行人才培養(yǎng)合作交流1次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出122,936.34元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出122,936.34元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展組織部基本業(yè)務(wù)及扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出184,389元。其中：國內(nèi)接待費支出184,389元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門蒞騰工作時發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,211,248.93元，與上年對比增717539.9元，增長11.05%，主要原因為：
（1）辦公設(shè)備購置資金，新增2948592.9元；
（2）辦公費、水費、電費、差旅費等日常商品和服務(wù)支出資金，減少2231053元。
2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
（1）辦公設(shè)備購置資金3277800元，主要用于購買村級活動場所辦公桌椅和相關(guān)設(shè)備；
（2）商品和服務(wù)支出資金3933448.93元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部部門資產(chǎn)總額6,992,207.13元，其中，流動資產(chǎn)2,299,165.63元，固定資產(chǎn)4,693,041.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52825元，其中;流動資產(chǎn)增加1411029元，固定資產(chǎn)減少1463854元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車輛2輛，賬面原值605474元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計4,937,400元，其中：貨物采購支出2,670,980元，工程采購支出2,266,420元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：村級活動場所建設(shè)項目及活動場所內(nèi)辦公桌椅和相關(guān)設(shè)備采購支出。
(四)績效自評信息情況
中共騰沖市委組織部部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200120301111
