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監(jiān)督索引號53052200372101000        

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算  

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

（一）主要職能   

在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負責聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作。多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學(xué)藝術(shù)與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。文聯(lián)還承擔市委、市政府和上級文聯(lián)機關(guān)交辦的其他事項。   

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹  

2017年，騰沖市文聯(lián)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在保山市文聯(lián)的關(guān)心支持下，圍繞中心、服務(wù)大局，面向基層、服務(wù)群眾，認真履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的基本職能，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大文藝工作者，積極促進騰沖文藝事業(yè)的繁榮發(fā)展。一年來，主要開展了以下幾個方面的工作：  

一、抓學(xué)習教育常規(guī)化，強化作風建設(shè)，認真學(xué)習黨的十九大精神  

二、抓組織機構(gòu)規(guī)范化，加強隊伍管理,適應(yīng)社會發(fā)展，新成立了協(xié)會,組織協(xié)會代表積極參政議政,組織、敦促協(xié)會完成相關(guān)工作  

三、保持激勵機制，鼓勵作者多創(chuàng)作作品  

四、承辦了保山市文聯(lián)“2017年高黎貢.騰沖文學(xué)筆會”  

和承辦了云南省“一帶一路”與民間文藝學(xué)術(shù)研討會暨2017云南童謠展演活動。  

五、抓活動開展多樣化，促進文藝事業(yè)發(fā)展  

六、抓宣傳渠道多元化，打造媒體平臺  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。為參公管理的群眾團體,內(nèi)設(shè)辦公室及《騰沖文化》編輯部2個股室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度收入合計1,628,921.02元。其中：財政撥款收入1,628,921.02元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加82,534.00元，增長5.34%，主要原因為：  

1.行政運行資金新增收入281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金收入減少141,340.00元  

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金收入增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金收入減少127,360.3元  

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出資金收入減少20,398.08元  

二、支出決算情況說明  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度支出合計1,628,921.02元。其中：基本支出989,789.02元，占總支出的60.76％；項目支出639,132.00元，占總支出的39.24％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加82,534.00元，增長5.34%，主要原因為：  

1.行政運行資金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的資金支出減少20,398.08元  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出989,789.02元。與上年對比減少71,598.00元，下降6.75%，主要原因為：  

1.行政運行資金支出增加127,175.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的資金支出減少20,398.08元  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.16％，人均104,124.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.84％，人均19,599.15元。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出639,132.00元。與上年對比增加154,132.00元，增長31.78%，主要原因為：  

1.行政運行項目，新增項目支出154,132元，項目開展進度為100%；  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,628,921.02元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加82,534.00元，增長5.34%，主要原因為：  

1.行政運行資金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的資金支出減少20,398.08元  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,628,921.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于行政運行資金1,531,095.30元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97,825.72元  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為90,240.00元，支出決算為95,922.64元，完成預(yù)算的106.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,010.7元，完成預(yù)算的69.50%；公務(wù)接待費支出決算為74,911.94元，完成預(yù)算的124.85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）國內(nèi)接待費資金，年初預(yù)算漏報14,911.94元；  

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，由于取消汽車大修未使用預(yù)算資金9,230.00元；  

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少24,877.36元，下降20.59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14,389.3元，下降40.65%；公務(wù)接待費支出決算減少10,488.06元，下降12.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)接待資金，同比減少資金10,488.06元；  

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，同比減少汽車大修資金14,389.3元；  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,010.7元，占21.90%；公務(wù)接待費支出74,911.94元，占78.10%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。文聯(lián)無此項支出。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,010.70元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。文聯(lián)無此項支出。  

公務(wù)用車運行維護支出21,010.70元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于按規(guī)定外出辦公（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出74,911.94元。其中：  

國內(nèi)接待費支出74,911.94元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,220.00人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出156793.2元，與上年對比減少131068.26元，下降45.53%，主要原因為：  

行政單位資金，減少131068.26元；  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

行政單位資金，131068.26元；  

（二）國有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額697,773.50元，其中，流動資產(chǎn)19,402.5元，固定資產(chǎn)678,371.00元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87,722.82元，其中固定資產(chǎn)增加14,187.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購支出情況  

1．部門年度政府采購支出合計11,050.00元，其中：貨物采購支出11,050.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。  

其中：  

（1）采購保險柜一臺2400元。  

（2）高拍儀和加厚文件柜2650元。  

（3）兼容電腦一臺6000元。  

(四)績效自評信息情況  

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

文聯(lián)無其他重要事項情況說明。  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200372101111