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監(jiān)督索引號53052200742301000      

騰沖市土地收購儲備中心2017年度部門決算  

   第一部分  騰沖市土地收購儲備中心概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2017年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2017年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市土地收購儲備中心概況  

一、主要職能  

（一）部門主要職能  

（1）編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。  

（2）經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。  

（3）對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合法開發(fā)，經(jīng)營。  

（4）對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。  

（5）籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。  

參照政府批準的“三定”方案。  

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹  

2017年度重點工作任務(wù)介紹。  

騰沖市土地收購儲備中心根據(jù)年初部門預(yù)算及市委、市政府確立的年度目標(biāo)任務(wù)，堅持以規(guī)劃指導(dǎo)儲備、以用地需要定收儲數(shù)量和地塊的工作思路，堅持保障和調(diào)控并重的工作理念，2017年主要完成了以下工作：  

1、國有土地收儲情況。2017年收儲國有建設(shè)用地853.67畝。其中：收儲2016年第三批城鎮(zhèn)建設(shè)用地639.66畝；收購、收回實力地產(chǎn)、公安局、水投公司等5宗國有建設(shè)用地35.78畝；收儲騰沖火山博物館、中和瓶裝民用氣充裝生產(chǎn)線項目、芒棒硅藻土深加工項目及界頭花梨溝水庫4個單選項目用地178.23畝。  

2、供應(yīng)報批情況。2017年共上報供地方案117宗4475.62畝，其中：掛牌出讓42宗1245.35畝，拍賣出讓30宗1580.61畝，劃撥供地45宗1649.66畝。  

3、土地出讓及供應(yīng)情況。2017年共出讓及供應(yīng)土地87宗，面積3873.64畝，實現(xiàn)土地出讓收入66972.49萬元。其中：拍賣出讓土地21宗，面積1087.93畝，實現(xiàn)出讓收入43518萬元；掛牌出讓35宗，面積797.61畝，實現(xiàn)出讓收入23454.49萬元；劃撥供應(yīng)土地31宗，面積1988.10畝。主要完成了馬站百草壩鳳凰國際、啟迪冰雪小鎮(zhèn)、曲石旅游小鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉、火山博物館、恒益學(xué)府雅苑、騰沖制藥廠、美洲大蠊養(yǎng)殖(二期)、蒲川茶業(yè)交易市場、職教園區(qū)建設(shè)項目、東山一貫制學(xué)校、市委黨校（二期）項目、二水廠、騰沖機場航空口岸邊防檢查站、航空口岸海關(guān)、檢驗檢疫城區(qū)后勤用房建設(shè)、騰沖市公安消防大隊營房遷建、云峰山公路、騰梁路改擴建（和順至毛家營段）項目（二期）、螞蟥箐至黑泥塘公路和順小山腳至石頭山段（省道317線）建設(shè)項目（二期）、華嚴北路延長線改擴建等項目的土地供應(yīng)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市土地收購儲備中心2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。事業(yè)單位是：騰沖市土地收購儲備中心。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市土地收購儲備中心2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市土地收購儲備中心2017年度收入合計276,137,256.96元。其中：財政撥款收入276,137,256.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長78,128,566.34元，增長39.46%，主要原因為：  

1、本年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金由財政核撥到單位自行繳納，增加該項財政撥款收入178,271.00元；  

2、本年末大幅度調(diào)增人員工資并補發(fā)7-11月工資，增加政府一般公共預(yù)算財政撥款收入375,426.31元；  

3、政府新增收儲畢世虎項目用地收儲資金2,575,300.00元，電力公司營業(yè)部職工安置資金3,046,975.00元,新增財政撥款項目資金收入5,622,275.00元；  

4、由于市場需求及政府宏觀調(diào)控，本年第四季度新增了冰雪小鎮(zhèn)和百草壩兩個較大面積的土地出讓項目 ，土地出讓金已大部分繳入國庫。并及時進行了成本清算，增加項目資金收入72,025,594.03元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市土地收購儲備中心2017年度支出合計275,238,434.61元。其中：基本支出1,579,345.09元，占總支出的0.57%；項目支出273,659,089.52元，占總支出的99.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長75,729,377.94元，增長37.96%，主要原因為:  

1、本年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金由財政核撥到單位自行繳納，增加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金支出178,271.00元；  

2、本年末大幅度調(diào)增人員工資并補發(fā)7-11月工資，增加政府一般公共預(yù)算財政撥款支出375,426.31元；  

3、政府新增收儲畢世虎項目用地收儲資金2,575,300.00元，增加項目資金支出2,575,300.00元；  

4、由于市場需求及政府宏觀調(diào)控，本年第四季度新增了冰雪小鎮(zhèn)和百草壩兩個較大面積的土地出讓項目 ，土地出讓金已大部分繳入國庫。并及時進行了成本清算和相關(guān)資金支付，增加項目資金支出72,500,380.63元。  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,579,345.09元。與上年對比增長553,697.31元，增長53.99%，主要原因為：  

1.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金（2080505款），增加基本支出178,271.00元；  

2、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－行政運行經(jīng)費（2200101款）增加67,745.52元，其中工資福利支出增加78,548.95元，商品和服務(wù)支出減少11,603.43元，對個人和家庭補助增加800.00元。  

3、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－事業(yè)運行經(jīng)費（2200150款）增加266,177.79元，其中工資福利支出增加267,181.82元，商品和服務(wù)支出減少1,922.03元，其他對個人和家庭補助增加918.00元。  

4、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－其他國土資源事務(wù)支出經(jīng)費（2200199款，政府獎勵性績效）增加41,503.00元。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.95%，人均101,685.98元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.05% ，人均4,564.31元。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出273,659,089.52元。與上年對比增長75,175,680.63元，增長(減）37.88%，主要原因為:  

我單位項目支出主要是土地收購儲備資金，新增項目支出75,175,680.63元，由于本年度土地收儲、出讓土地面積增加，所以導(dǎo)致項目資金支出增加。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市土地收購儲備中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,579,345.09元,占本年支出合計的0.57%。與上年對比增（減）553,697.31元，增長(減）53.99%，主要原因為：  

1.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出178,271.00元；  

2、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－行政運行經(jīng)費，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出67,745.52元，其中工資福利支出增加78,548.95元，商品和服務(wù)支出減少111,603.43元，對個人和家庭補助增加800.00元。  

3、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－事業(yè)運行經(jīng)費，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出266,177.79元，其中工資福利支出增加267,181.82元，商品和服務(wù)支出減少1,922.03元，其他對個人和家庭補助增加918.00元。  

4、國土海洋氣象等支出－國土資源事務(wù)－其他國土資源事務(wù)支出經(jīng)費，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出41,503.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出191,348元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.12%。主要用于單位機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費資金191348.00元；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  18.國土海洋氣象等（類）支出1,387,997.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.88%。主要用于單位工資福利支出及運行經(jīng)費1,387,997.09元，具體支出情況為工資福利支出1,232,255.74元（基本工資464,608.00元，津貼補貼680,331.00元，獎金50,069.00元，其他社會保障繳費18,317.74元，其他工資福利支出18,930.00元），商品服務(wù)支出63,900.35元（辦公費5,275.00元郵電費4,441.00元，接待費2,200.00元，工會經(jīng)費67,399.35元，公務(wù)車運行和維護費45,185.00元，對個人和家庭補助91,841.00元）；  

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）；  

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（我單位無此項支出）。  

（說明可細化到項級科目）  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市土地收購儲備中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為49,800.00元，支出決算為47,385.00元，完成預(yù)算的95.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為45,185.00元，完成預(yù)算的95.13%；公務(wù)接待費支出決算為2,200.00元，完成預(yù)算的95.65%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:  

由于我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約，職工克服困難，本年度的公務(wù)車運行和維護費決算數(shù)45,185.00元，少于預(yù)算數(shù)47,500.00元2,315.00元；公務(wù)接待費決算數(shù)2200.00元，少于預(yù)算數(shù)2300元100.00元。所以，本年度三公經(jīng)費支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少2,415.00元，下降4.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,315元，下降4.87%；公務(wù)接待費支出決算減少100元，下降4.35%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

由于我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約，加上本單位的主要職能是土地收購儲備，部分公務(wù)接待費和公務(wù)車運行費用可在土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費內(nèi)列支，所以本年度的三公經(jīng)費支出決算數(shù)比上年度決算數(shù)減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出45,185.00元，占95.36%；公務(wù)接待費支出2,200.00元，占4.64%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出45,185元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出45,185.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于土地收購儲備相關(guān)的下鄉(xiāng)進行各種業(yè)務(wù)調(diào)研、協(xié)調(diào)，到各部門的業(yè)務(wù)對接，手續(xù)辦理（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出2,200.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出2,200.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)單位之間業(yè)務(wù)對接及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)時的工作餐費支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市土地收購儲備中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。  

（二）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2017年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心部門資產(chǎn)總額52,967,101.3元，其中，流動資產(chǎn)51,641,537.3元，固定資產(chǎn)1,325,564元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加871,906.61元，其中;流動資產(chǎn)增加833,376.61元，固定資產(chǎn)增加38,530元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

 (三)政府采購支出情況  

1．部門年度政府采購支出合計29,950元，其中：貨物采購支出29,950元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：單位辦公用品項目采購29,950.00元。  

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……（我單位無此項業(yè)務(wù)）  

 (四)績效自評信息情況  

部門主要民主項目、重點支出項目以及涉及政府債卷的項目的績效評價結(jié)果。  

騰沖市土地收購儲備中心無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

我單位的主要職能是國有土地收購和儲備，根據(jù)《土地儲備管理辦法》，土地儲備資金必須進行專賬核算。因此，資產(chǎn)負債表披露的金額中，其他應(yīng)收款及凈資產(chǎn)49,803,793.38元為土地儲備專戶的年末結(jié)余數(shù)合并入年度決算算報表數(shù)。  

  （情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。  

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

監(jiān)督索引號53052200742301111