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監(jiān)督索引號53052200232801000

騰沖市林業(yè)局2017年度部門決算

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2.擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。

3.組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。

4.組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

7.負(fù)責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。

8.組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對局機關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。

9.組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。

11.實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

12.配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.扎實開展森林保護(hù)。一是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度。2017年，共辦理林木采伐許可證3003份，采伐活立木蓄積15.26萬立方米，占下達(dá)指標(biāo)84.57萬立方米的18.04%，同比下降5%。二是嚴(yán)格征占用林地審核、審批。審批和上報審批項目60起，使用林地653.1525公頃，收取森林植被恢復(fù)費5419.27萬元，采伐林木3.25216萬立方米，督促項目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補償費、林木補償費及安置補助費16641.34萬元。其中：上報審批騰沖至猴橋高速公路等重點項目永久性占用林地11起、審批使用林地面積440.8149公頃，審批和上報審批小地方水庫工程的進(jìn)場便道、取（棄）土場等項目臨時占用林地14起，臨時占用林地107.4257公頃，審批森林防火通道項目35起，占用林地面積104.9119公頃。三是認(rèn)真開展森林防火工作。深入貫徹落實《云南省森林防火條例》，加大經(jīng)費投入、加強隊伍建設(shè)、抓實火源管控措施，截至目前發(fā)生森林火災(zāi)1起，為較大森林火災(zāi)，林木受害率為0.014‰，當(dāng)日撲滅率100%，撲救森林火災(zāi)無人員傷亡。四是穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治。加強林業(yè)有害生物“市、鄉(xiāng)、村”三級監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，增設(shè)核桃監(jiān)測點和石斛監(jiān)測點各1個，全市林業(yè)有害生物防治監(jiān)測點達(dá)98個。先后組織了4次檢疫執(zhí)法行動，實施滇楸象鼻蟲、薇甘菊無公害防治31075.90畝，防治率100%，成災(zāi)率為0.333‰。五是加強天然林和公益林保護(hù)工作。全面停止270.52萬畝天然林商品性采伐，啟動天然林現(xiàn)地區(qū)劃落界，開展兌付停伐補助工作。全面加強125.04萬畝國家公益林和31.12萬畝公益林的管護(hù)，嚴(yán)格按照上級批復(fù)實施1407.81萬元公益林補償資金項目，抓好補償費和勞務(wù)支出的兌現(xiàn)，加強公益林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是加強生物多樣性保護(hù)。實施高黎貢山白眉長臂猿保護(hù)項目、騰沖縣社區(qū)為本生物多樣性保護(hù)本土精神探索項目、守護(hù)千年古樹—大樹杜鵑保護(hù)項目等14個項目，加大高黎貢山生態(tài)保護(hù)力度。做好名木古樹保護(hù)工作。按照古樹名木保護(hù)管理實施方案，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已掛牌保護(hù)的5.43萬株古樹名木定期檢查和保護(hù)。建設(shè)木本植物標(biāo)本庫，完成《騰沖市木本植物彩色圖鑒》。指導(dǎo)和服務(wù)好野生動植物馴養(yǎng)繁育和經(jīng)營利用，全市有繁殖、經(jīng)營企業(yè)53戶。繼續(xù)實施“誰使用、誰補償”的景區(qū)長效生態(tài)效益補償機制。七是加強農(nóng)村能源建設(shè)。開展農(nóng)村能源建設(shè)項目指導(dǎo)、培訓(xùn)和宣傳，新建農(nóng)村太陽能熱水器2500臺，農(nóng)村省柴節(jié)煤爐灶項目3000戶，促進(jìn)節(jié)能減排。八是強化違法行為的預(yù)防和查處。變事后打擊為事前預(yù)防，加強宣傳和警示教育，同時加大非法破壞林地行為打擊力度，整合森林公安、保護(hù)分局、林政稽查、木材檢查站、林業(yè)站等林業(yè)執(zhí)法隊伍，從嚴(yán)查處盜伐、濫伐、非法收購、無證運輸、無證加工木材、擅自改變林地用途等違法犯罪行為，截至10月20日，共查處各類破壞森林和野生動植物資源案件393起（含森林公安局），其中刑事案件26起、林政案件315起、公安行政案件2起；抓獲犯罪嫌疑人38人，處罰違法行為人317人，逮捕16人。挽回直接經(jīng)濟(jì)損失200余萬元，有效地保護(hù)了森林生態(tài)資源安全，維護(hù)了林區(qū)治安和諧穩(wěn)定。

2.大力開展?fàn)I造林。完成營造林任務(wù)15.41萬畝，其中：人工造林任務(wù)2.1萬畝（國家造林補貼項目1.5萬畝、異地植被恢復(fù)項目0.38萬畝、木材戰(zhàn)略儲備項目0.2萬畝、小課題試驗項目0.02萬畝），國家森林撫育補貼9萬畝、低產(chǎn)林改造1萬畝、木本油料提質(zhì)增效1.5萬畝、核桃撫育管理示范樣板建設(shè)0.3萬畝、石斛仿野生種植0.01萬畝，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整1.5萬畝。完成義務(wù)植樹127萬株，建成市級義務(wù)植樹樣板示范林130畝。開展引種試驗種植泓森槐50畝，探索解決生態(tài)脆弱區(qū)植被恢復(fù)樹種選擇問題。完成2014年、2016年陡坡地生態(tài)治理縣級驗收，完成部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)2015、2016年項目造林縣級驗收。申報完成古永林場、沙壩林場良種生產(chǎn)經(jīng)營許可證4份，獲省林業(yè)廳批準(zhǔn)并發(fā)證。完成省級紅豆杉種子園、省級騰沖紅花油茶種質(zhì)資源收集庫申報工作。

3.大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。一是抓好核桃油茶提質(zhì)增效。實施木本油料提質(zhì)增效項目1.5萬畝，生產(chǎn)良種核桃穗條1.5萬條，穗芽5.8萬個，完成核桃改造和改良7萬株。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。2017年，核桃產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2.04億元，產(chǎn)量8200噸；油茶產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值0.59億元，產(chǎn)量1320噸。二是加快林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全市林下經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)64.21萬畝，產(chǎn)值11.42億元。發(fā)展石斛、草果、重樓、續(xù)斷、草烏、桔梗、龍膽草、紅花等林下種植面積16.5萬畝；開展豪豬、竹鼠、野豬等野生動物馴養(yǎng)及牛、羊、雞、蜜蜂、胡蜂等林下養(yǎng)殖22161戶，產(chǎn)量28萬頭（只、羽、窩）；開發(fā)森林公園、林下莊園、林家樂等林業(yè)旅游與休閑產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員5.8萬人；發(fā)展林下產(chǎn)品采集規(guī)模31.6萬畝。林農(nóng)從發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)中得到了實惠，人均林下經(jīng)濟(jì)收入1554元，林下經(jīng)濟(jì)成為林農(nóng)增收致富的主要渠道。三是促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率。1-10月，在森林消耗量減少的前提下，實現(xiàn)加工產(chǎn)值7.7億元，同比增32.8%。四是開發(fā)生物制藥產(chǎn)業(yè)。依托我市紅豆杉、銀杏種質(zhì)資源和原料林基地建設(shè)優(yōu)勢，編制了《騰沖市紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》和《騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方案》，擬建設(shè)3萬畝銀杏原料林基地，發(fā)展銀杏酮提取加工產(chǎn)業(yè)，擬建設(shè)5萬畝紅豆杉藥用林基地，發(fā)展集原料基地、紫杉醇提取生產(chǎn)線、針劑藥劑企業(yè)為一體的紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項目。2017年，建成銀杏葉用原料林基地1.3萬畝，紅豆杉0.5萬畝。

4.扎實推進(jìn)林業(yè)改革。一是不斷鞏固集體林權(quán)主體改革。繼續(xù)開展林木確權(quán)發(fā)證和林權(quán)宗地屬性完善工作。1-10月，完成林權(quán)登記業(yè)務(wù)881宗，50227.876畝，發(fā)證481本。完成21.16萬宗林權(quán)宗地屬性完善工作，完成林權(quán)宗地電子附圖屬性與林權(quán)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，初步實現(xiàn)“一張圖”管理的目標(biāo)。截至目前，全市集體林權(quán)登記面積397.53萬畝，確權(quán)率98.9%，確權(quán)宗地數(shù)41.16萬宗，核發(fā)林權(quán)證12.82萬本，發(fā)證戶數(shù)11.91萬戶，集體林均山到戶率達(dá)88.9%。二是穩(wěn)步推進(jìn)集體林權(quán)配套改革。推進(jìn)林木林地流轉(zhuǎn)工作，1-10月，審核林地林木流轉(zhuǎn)61宗，5200.453畝，42本證，流轉(zhuǎn)金額1948.5萬元。截至目前，全市共流轉(zhuǎn)988宗地，流轉(zhuǎn)面積12.65萬畝，流轉(zhuǎn)金額17323.59萬元。做好林權(quán)抵押貸款登記工作，1-10月，辦理林權(quán)抵押貸款25起、95宗、面積0.7569萬畝、貸款金額1948.85萬元；注銷抵押登記22起、注銷宗地86宗、面積0.6995萬畝、涉及注銷金額2505萬元。截至目前，全市共辦理林權(quán)抵押登記365起，抵押面積24.4577萬畝；貸款金額達(dá)3.595億元，抵押貸款余額達(dá)1.3億元。開展林業(yè)貼息貸款，收集整理2016年林業(yè)大額貸款貼息2家、小額貸款貼息相關(guān)資料148戶，開展2017年林業(yè)貸款貼息申報審核工作。2017年，全市累計辦理林業(yè)貼息貸款5531.4萬元，實際貼息資金179.14萬元。加大糾紛調(diào)解力度，受理資源類爭議15起，其中：作出處理決定2起、調(diào)解2起、行政答復(fù)4起、參加行政訴訟4起、上訴1起、保山市政府行政復(fù)議2起。三是加大林農(nóng)專業(yè)合作社扶持力度。開展騰沖龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社認(rèn)定工作，認(rèn)定縣級示范社30戶，補助認(rèn)定資金26萬元。2017年，新建設(shè)林農(nóng)專業(yè)合作社4家，申報市級示范社5家。截至目前，全市發(fā)展林農(nóng)專業(yè)合作社102家（國家級示范社3家、省級示范社22家），有社員2.4萬余人，帶動農(nóng)戶8025余戶，連接基地約38萬畝，其中林地36萬畝。四是不斷深化國有林場改革。將國有林經(jīng)營權(quán)劃入林業(yè)投資開發(fā)公司，合理利用國有森林資源，同時發(fā)展林場多種經(jīng)營，逐步解決林場發(fā)展資金不足的問題。將國有林場435公里林區(qū)道路、未通水的14個營林點、未通電的15個站點納入項目規(guī)劃，結(jié)合林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通達(dá)工程、農(nóng)村人飲安全、農(nóng)村電網(wǎng)升級改造工程項目，逐步解決國有林場道路、飲水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施較弱的問題。將國有林場43名長期從事森林管護(hù)、培育利用等專業(yè)技術(shù)崗位工作的工勤技能人員，轉(zhuǎn)崗為森林管護(hù)專業(yè)技術(shù)人員，提高我市國有林場林業(yè)專業(yè)技術(shù)崗位比例，促進(jìn)林場隊伍建設(shè)。

5.不斷夯實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。2017年我市林業(yè)系統(tǒng)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項目有騰沖市2017年森林防火通道建設(shè)項目，騰沖北海保護(hù)與恢復(fù)建設(shè)項目和森林重點火險區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項目，騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項目，騰沖市森林公安局高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所、曲石林政稽查中隊辦公業(yè)務(wù)用房項目共4個項目，累計投資14266萬元。一是騰沖市2017年森林防火通道建設(shè)項目（新開工），新建防火通道20公里，維修森林防火通道150公里，項目計劃總投資600萬元。截至目前，新建森林防火通道16公里，維修森林防火通道82公里，完成投資600萬元，占年度計劃100%。二是騰沖北海保護(hù)與恢復(fù)建設(shè)項目和森林重點火險區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項目（新開工）。計劃總投產(chǎn)660萬元。完成管護(hù)人員聘用及部分設(shè)施購置，開展外來物種清理和控制，管護(hù)設(shè)施修繕完成圍欄3200米、水上浮標(biāo)1600米，完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，共完成投資300萬元。森林重點火險區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項目完成投資360萬元，物資采購已驗收入庫，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成。兩項合計完成投資660萬元，占年度目標(biāo)計劃的100%。三是騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項目（新開工）。項目建設(shè)超高密度采葉林13000畝、套種紅豆杉5000畝、年產(chǎn)初加工（烘干）銀杏鮮葉8400噸（即年產(chǎn)銀杏干葉3000噸）生產(chǎn)線、年產(chǎn)銀杏葉提取物60噸加工生產(chǎn)線、紅豆杉及其他植物藥材提取加工園區(qū)、生態(tài)休閑體驗設(shè)施等，計劃總投資12356萬元（兩年完成）。截至目前，完成土地流轉(zhuǎn)14487.35畝、完成銀杏種植13800畝、紅豆杉套種5000畝，建成30頭肉牛、1.5萬羽山地雞養(yǎng)殖基地、建成1000立方米的沼氣站、完成銀杏葉烘干加工廠主體工程建設(shè)、完成生態(tài)休閑體驗設(shè)施總規(guī)、完成植物提取加工園區(qū)總規(guī)、前期工作及加工廠場地平整。完成投資2700萬元，占年度目標(biāo)計劃3000萬元的90%。四是騰沖市森林公安局高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所、曲石林政稽查中隊辦公業(yè)務(wù)用房（新開工），建設(shè)用地面積2820.21平方米，建筑面積1867平方米，預(yù)算總投資650萬元。截至目前，已完成全部建設(shè)內(nèi)容，完成投資650萬元，占年度目標(biāo)計劃650萬元的100%。

6.不斷引入林業(yè)發(fā)展資金。一是積極向上爭取資金。2017年，我局向上爭取資金實際到位9355.35萬元。二是積極做好項目申報。由林投公司編制上報保山市政府與社會資本合作（PPP）項目兩個，分別是來鳳山國家級森林公園旅游開發(fā)項目、騰沖市森林防火應(yīng)急通道建設(shè)項目。三是積極開展招商引資，完成招商引資認(rèn)定項目1個：2017年寶韻香植物產(chǎn)業(yè)科技園的項目，建設(shè)單位：云南寶韻香茶油開發(fā)有限公司，投資總額：2億元，建設(shè)年限：2017—2020年。四是做好儲備項目。完成儲備項2個，分別是：投資4.5億元建設(shè)來鳳山國家森林公園—瑯琊山森林旅游探險度假區(qū)項目，投資2億元，建設(shè)來鳳山國家森林公園—風(fēng)舞嶺特色旅游小鎮(zhèn)項目。

7．扎實開展國家森林城市創(chuàng)建工作。2017年5月，騰沖市委、市政府決定全面推進(jìn)國家森林城市創(chuàng)建工作，成立由市委書記和市長任組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了黨政一把手抓森林城市創(chuàng)建的工作格局，制定了《騰沖市創(chuàng)建國家森林城市工作方案》。目前，創(chuàng)建工作已進(jìn)入《總體規(guī)劃》國家評審階段。《總體規(guī)劃》，建設(shè)期為2017-2027年，其中創(chuàng)建期為2017-2019年，提升期為2020-2027年。估算總投資19.77億元，其中創(chuàng)建期投資8.45億元，提升期投資11.32億元。《總體規(guī)劃》，著力建設(shè)森林城市生態(tài)環(huán)境體系、生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系、生態(tài)文化體系、生態(tài)支撐體系，進(jìn)一步鞏固生態(tài)建設(shè)成果，進(jìn)一步提升城市生態(tài)文化品位，扎實推進(jìn)城市生態(tài)化建設(shè)，有力促進(jìn)旅游品牌化建設(shè)。

8.不斷加強基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。以“基層黨建鞏固提升年”總體部署為主線，結(jié)合林業(yè)實際，全面落實黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，切實抓好主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化、節(jié)假日廉政督查常態(tài)化，召開全系統(tǒng)黨建工作部署會、基層黨建工作推進(jìn)會和支部書記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)會，貫徹落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度，以問題為導(dǎo)向，突出改革發(fā)展主題，抓住生態(tài)保護(hù)建設(shè)大學(xué)習(xí)、大討論，加強以改革創(chuàng)新的精神統(tǒng)籌推進(jìn)思想建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)、和諧穩(wěn)定建設(shè)，不斷增強黨的活力和工作實效，為全市林業(yè)改革發(fā)展提供堅強政治保障。

9.做好重點項目服務(wù)工作。本著提前介入、熱情服務(wù)的宗旨，做好小地方水庫、騰隴高速、騰猴高速等重點項目占用林地審批等服務(wù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)局部門2017年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1. 騰沖市林業(yè)局

2. 騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所

3. 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站

4. 國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站

5. 騰沖市林業(yè)局沙壩林場

6. 騰沖市林業(yè)局大河林場

7. 騰沖市林業(yè)局明光林場

8. 騰沖市林業(yè)局古永林場

9. 騰沖市林業(yè)局蘇江林場

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市林業(yè)局部門2017年末實有人員編制333人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制303人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員327人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員190人。其中：離休0人，退休190人。

實有車輛編制41輛，在編實有車輛46輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)局部門2017年度收入合計147,287,013.07元。其中：財政撥款收入139,075,849.17元，占總收入的94.43%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入20,625.87元，占總收入的0.01%；經(jīng)營收入7,890,538.03元，占總收入的5.36%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入300,000元，占總收入的0.2%。與上年對比減28,562,583.94元，減少16.24%，主要原因為：

1. 因2017年工作重心轉(zhuǎn)變及林業(yè)補助政策調(diào)整，中央、省、市、縣減少財政撥款收入16,077,359.49 元，主要是森林培育、濕地保護(hù)等方面減少。

2. 天然林停伐政策實施后，我局下屬5個國有林場的經(jīng)營收入減少12,380,850.32元。

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，增加收入4,673,895.48元。

4. 2017年對在職人員工資進(jìn)行了規(guī)范性調(diào)整，增加收入6,075,721.14元。

5. 2017年退休人員退休費由社保部門統(tǒng)一發(fā)放，減少收入8,085,491.15元。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)局部門2017年度支出合計128,261,806.28元。其中：基本支出46,637,695.65元，占總支出的36.36％；項目支出74,974,903.73元，占總支出的58.45％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共6,649,206.90元，占總支出的7.37％。與上年對比增加19,147,457.95元，增長17.55%，主要原因為：

1. 2016年實施的項目大部分實施完成，在本年度報賬，項目支出增加26,144,474.37元。其中天然林停伐管護(hù)補助項目增加支出15,447,572.55元。

2. 國有林場減少木材采伐量及多種經(jīng)營支出減少，經(jīng)營支出減少10,199,930.41元。

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，增加支出4,673,895.48元。

4. 2017年7月起對在職人員工資進(jìn)行了規(guī)范性調(diào)整，工資福利支出比上年增加6,075,721.14元；

5. 2017年退休人員退休費由社保部門統(tǒng)一發(fā)放，減少支出8,085,491.15元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出46,637,695.65元。與上年對比增加3,202,913.99元，增長7.37%，主要原因為：

1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增基本支出4,673,895.48元。

2. 工資福利支出資金，新增基本支出6,075,721.14元。

3. 2017年退休人員退休費由社保部門統(tǒng)一發(fā)放，減少基本支出8,085,491.15元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.97％，人均121,801.28元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.03％，人均18,251.86元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出74,974,903.73元。與上年對比增加26,144,474.34元，增長53.54%，主要原因為：

1. 天然林停伐項目，新增項目支出15,447,572.55元，項目開展進(jìn)度為20.76%；

2. 森林培育項目，新增項目支出6,748,398.50元，項目開展進(jìn)度為50.22%；

3. 濕地保護(hù)項目，新增項目支出2,222,994.00元，項目開展進(jìn)度為82.85%；

4. 其他天然林保護(hù)項目，新增項目支出3,181,692.28元，項目開展進(jìn)度68.13%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121,020,867.88元,占本年支出合計的94.35%。與上年對比增29,206,238.19元，增長31.81%，主要原因為：

1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出4,673,895.48元；

2. 節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出17,975,304.83元；

3. 林業(yè)行政運行支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出3,324,843.05元；

4. 森林培育支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出7,544,040.50元；

5. 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出1,520,093.20元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出56,450元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于林業(yè)技術(shù)推廣站，專家工作站經(jīng)費56,450元。

2. 外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3. 國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4. 公共安全（類）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于森林武警部隊的補助。

5. 教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7. 文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出5,043,873.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,013,628.48元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30,245.12元。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出21,011,284.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.36%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)920,000.00元，天然林保護(hù)18,929,264.83元，退耕還林支出1,162,020.00元。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12. 農(nóng)林水（類）支出94,759,259.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.3%。主要用于農(nóng)村公益事業(yè)3,440,000.00元，林業(yè)行政運行支出17,726,509.17元，林業(yè)事業(yè)機構(gòu)22,801,521.09元，森林培育14,585,042.80元，森林生態(tài)效益補償8,364,854.89元，濕地保護(hù)4,514,992.86元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出3,247,200.00元，林業(yè)貸款貼息1,923,423.45元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)5,905,904.65元。

13. 交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14. 資源勘探信息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16. 金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18. 國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19. 住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21. 其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22. 債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23．債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1. 騰沖市林業(yè)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,425,831.07元，支出決算為1,314,453.25元，完成預(yù)算的92.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,108,096.25元，完成預(yù)算的91.65%；公務(wù)接待費支出決算為206,357元，完成預(yù)算的95.17%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市公務(wù)接待、公務(wù)出差、培訓(xùn)費、會議費等相關(guān)制度，減少支出。

2. 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少64,810.46元，下降4.7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少60,000元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加27,269.69元，增長2.52%；公務(wù)接待費支出決算減少32,080.15元，下降13.45%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）2017年沒有因公出國（境）費，同比減少因公出國（境）費60,000元；

（2）森林培育等林業(yè)項目的實施，同比增加汽車修理、林業(yè)項目作業(yè)用車費用比上年增加27,269.69元；

（3）嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則（試行）》（騰辦發(fā)〔2014〕63號）的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待活動，同比減少公務(wù)接待費支出32,080.15元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,108,096.25元，占84.3%；公務(wù)接待費支出206,357元，占15.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,108,096.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出1,108,096.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出206,357元。其中：

國內(nèi)接待費支出206,357元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待269批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,387人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等方面發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1. 林業(yè)部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,972,049.06元，與上年對比減少162,118.03元，減少7.6%，主要原因為：

（1）商品服務(wù)支出資金，減少160,678.03元。

2. 部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費98,797.78元；

（2)印刷費14,088.00元；

（3)咨詢費24,360.00元；

（4）水費20,921.70元；

（5）電費36,329.04元；

（6）差旅費444,235.54元；

（7）會議費21,391.00；

（8）培訓(xùn)費25,812.00元；

（9）勞務(wù)費317,357.30元；

（10）工會經(jīng)費231,433.06元；

（11）公務(wù)用車運行維護(hù)費125,270.37元；

（12）其他交通費用359,200.00元；

（13）其他商品和服務(wù)支出62,895.50元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市林業(yè)局部門資產(chǎn)總額431,160,118.32元，其中，流動資產(chǎn)139,274,923.92元，固定資產(chǎn)289,912,065.71元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券14,700元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,958,428.69元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,274,797.88元，其中流動資產(chǎn)增加8,359,315.88元，固定資產(chǎn)增加11,739,242.11元，對外投資及有價證券減少26,000元，在建工程增加/減少0元，無形資產(chǎn)增加276,240元，其他資產(chǎn)減少74,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 (三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計22,239,871.73元，其中：貨物采購支出9,915,162元，工程采購支出5,162,823.73元，服務(wù)采購支出7,161,886元。主要用于：林業(yè)系統(tǒng)辦公設(shè)備、家具、裝備購置2,857,714元，創(chuàng)建國家森林城市總體規(guī)劃編制及工程咨詢服務(wù)1,200,000元，沙壩林場材料購置1,559,645元，滇西重點火險區(qū)治理工程1,599,000元，森林防火通道建設(shè)工程項目2,379,442元，造林苗木采購項目3,024,600元，集體林權(quán)電子附圖屬性完善項目1,043,000元，護(hù)林點房新建、維修項目1,253,806.96元，北海濕地保護(hù)區(qū)建設(shè)項目593,097.55元，沙壩林場木本油料提質(zhì)增效項目579,500元。蘇江林場2017年國家森林撫育補貼項目519,000元，明光林場2017年度國家森林撫育補貼項目434,666元。

(四)績效自評信息情況

林業(yè)部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200232801111