| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 10:13:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576101000
騰沖市紅十字會(huì)2017年度部門決算
第一部分 騰沖市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
二、 部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市紅十字會(huì)2010年5月經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)社團(tuán)機(jī)構(gòu)。是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，騰沖市紅十字會(huì)以發(fā)揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨。主要從事救助難民、救護(hù)傷兵和賑濟(jì)災(zāi)民，為減輕遭受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害侵襲的民眾的痛苦積極工作，并參加國際人道主義救援活動(dòng)。設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。主要職能有：
(一)組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)的開展。
(二)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)救助。
(三) 發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。
(四)開展與各地紅十字會(huì)的合作與交流；宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
（五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。
(六)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作。
(七)完成市委、市政府交辦和委托的其它工作
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
近年來，我會(huì)通過多種渠道，爭取北京、上海、深圳等多個(gè)基金會(huì)支持，與上海胸科醫(yī)院、北京朝陽醫(yī)院對(duì)口合作，對(duì)我市先天性心臟病、脊柱側(cè)彎和唇腭裂兒童進(jìn)行醫(yī)療救助，年初以來分批送往上海胸科醫(yī)院手術(shù)救治的先心病患兒共計(jì)20名，減免手術(shù)費(fèi)用達(dá)80余萬元，唇腭裂兒童接受免費(fèi)手術(shù)20名，減免手術(shù)費(fèi)用6萬元；幫助4名脊柱畸形兒童前往北京朝陽醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)治療，減免手術(shù)費(fèi)用26萬元。實(shí)施癌癥、白血病、尿毒癥等重大疾病患者零星救助61人，救助金額5.19萬元。我會(huì)的救助工作，在為患兒聯(lián)系權(quán)威醫(yī)院、解除疾病痛苦、減少家長擔(dān)憂的同時(shí)，實(shí)實(shí)在在為貧困家庭減輕了負(fù)擔(dān)，為我市精準(zhǔn)扶貧工作貢獻(xiàn)了力量。
（一）積極爭取，貧困助學(xué)項(xiàng)目有序進(jìn)行
一是攜省外多個(gè)愛心基金會(huì)及愛心人士，廣泛募集愛心資金，對(duì)我市貧困學(xué)生給予愛心助學(xué)款和物質(zhì)上的幫助，助學(xué)款按照每年每人不低于1200元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，為我市160多名貧困家庭學(xué)生募集愛心助學(xué)資金18萬余元，有效改善了學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活條件，為其家庭減輕了負(fù)擔(dān)。二是通過與省、市紅十字會(huì)的溝通匯報(bào)，在騰越鎮(zhèn)東山完小組織實(shí)施省紅十字會(huì)“六個(gè)核桃?讀書慧公益基金”書庫項(xiàng)目，配備圖書及書架價(jià)值2萬余元，項(xiàng)目受益學(xué)生共200余人。三是實(shí)施了省紅十字會(huì)藍(lán)天艾滋防治中心項(xiàng)目，對(duì)5名艾滋病影響家庭孩子實(shí)施愛心助學(xué)，共計(jì)3.24萬元。四是聯(lián)系廣東擔(dān)當(dāng)者教育發(fā)展中心、百華協(xié)會(huì)繼續(xù)開展“班班有個(gè)圖書角”項(xiàng)目，投入資金33.48萬元，在全市25所小學(xué)建成圖書角186個(gè)，計(jì)劃年內(nèi)完成全市鄉(xiāng)村小學(xué)全覆蓋。
（二）緊抓培訓(xùn)，提高群眾應(yīng)急救護(hù)技能
扎實(shí)推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，積極開展紅十字知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)機(jī)關(guān)“五進(jìn)”工作，宣傳普及自救互救知識(shí)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在群眾中的普及率。今年累計(jì)組織開展救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)班10期，受訓(xùn)人員400余人。積極向中國紅十字基金會(huì)、幸福天使基金爭取 “幸福天使紅十字救護(hù)站”項(xiàng)目，落地騰沖熱海景區(qū)，項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)31萬元。
（三） 注重引導(dǎo)，“三獻(xiàn)”工作初顯成效
積極弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，切實(shí)加強(qiáng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和遺體器官捐獻(xiàn)等知識(shí)宣傳，“三獻(xiàn)”工作已初見成效。今年共有200個(gè)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者采集血樣，1人報(bào)名登記了遺體器官捐獻(xiàn)。截至目前，全市共有人體器官捐獻(xiàn)2例，捐獻(xiàn)了一副肝臟、一副腎臟、兩對(duì)眼角膜，受捐獻(xiàn)者8人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入紅十字會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市紅十字會(huì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市紅十字會(huì)2017年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市紅十字會(huì)2017年度收入合計(jì)1262635.74元。其中：財(cái)政撥款收入1262635.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少92186.42元，減少6.80%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.2017年項(xiàng)目支出收入資金比2016年增加，新增收入230000元；
2.2017年基本支出收入資金比2016年減少，減少收入312186.42元；
3.2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市紅十字會(huì)2017年度支出合計(jì)1272535.74元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出370000元，占總支出的29.08％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少72186.42元，減少5.37%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 2017年項(xiàng)目支出資金比2016年增加，新增支出240000元；
2. 2017年基本支出資金比2016年減少，減少支出312186.42元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障紅十字機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出902535.74元。與上年對(duì)比減少312186.42元，減少25.7%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.2017年人員經(jīng)費(fèi)比2016年增加343731.57元；
2.2017年公用經(jīng)費(fèi)比2016年減少655917.99元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.88％，人均114590.55元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.12％，人均14343.13元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出370000元。與上年對(duì)比增240000元，增長184.62%，主要原因?yàn)椋?/font>
2017年“三救、三獻(xiàn)”工作宣傳和對(duì)外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目260000元，比2016年增加240000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1272535.74元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少72186.42元，減少5.37%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 2017年項(xiàng)目支出資金比2016年增加，新增支出240000元；
2. 2017年基本支出資金比2016年減少，減少支出312186.42元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1262535.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.21%。主要用于基本支出資金元902535.74元，其中，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出902535.74元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89511.8元，紅十字事業(yè)行政運(yùn)行774029.94元，其他紅十字事業(yè)支出38994元；項(xiàng)目支出360000元，其中，紅十字事業(yè)行政運(yùn)行260000元，其他紅十字事業(yè)支出100000元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)艾滋病防治宣傳項(xiàng)目資金10000元；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70690元，支出決算為82231.98元，完成預(yù)算的116.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30239.98元，完成預(yù)算的98.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51992元，完成預(yù)算的129.98%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)接待費(fèi)資金，年初預(yù)算漏報(bào)20000元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少5413.72元，下降6.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1677.72元，下降5.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3736元，下降6.70%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出資金，同比減少接待費(fèi)用支出3736元；
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，同比減少汽車大修等資金1677.72元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30239.98元，占36.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出51992元，占63.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30239.98元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30239.98元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于紅十字會(huì)三救三獻(xiàn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出51992元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出51992元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字會(huì)三救三獻(xiàn)工作接待的愛心人士、愛心企業(yè)、基金會(huì)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)專家發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市紅十字會(huì)為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額635688.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)143806.06元，固定資產(chǎn)490594元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1680元，（減）累計(jì)攤銷392元，其他資產(chǎn)275794元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54182.21元，其中固定資產(chǎn)增加20230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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635688.06
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143806.06
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0
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0
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214800
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0
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275794
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0
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0
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0
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1680
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392
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0
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)17450元，其中：貨物采購支出17450元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：采購應(yīng)急物資倉庫貨架及辦公柜子支出17450元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額17450元。
(四)績效自評(píng)信息情況
騰沖市紅十字會(huì)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576101111
