| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1012009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:27:16 |
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監(jiān)督索引號53052200121101000
騰沖市委宣傳部2017年度部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，是黨和政府的重要喉舌。負責全市整體對外形象的宣傳和推介工作；負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責引導全市社會輿論，指導、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對所屬事業(yè)單位騰沖市廣播電視臺進行規(guī)范管理，對騰沖報社的工作實施方針、政策指導；負責從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文廣局、市文聯(lián)、市史志委，對其政治方向和方針、政策方面實施領導；負責規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委辦公室和文化強市辦公室；統(tǒng)一領導全市對外宣傳工作；配合市委組織部做好黨員教育工作；會同有關部門研究改進群眾思想教育；領導市職工思想政治工作研究會。會同市委組織部管理意識形態(tài)口的領導干部，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干部的任免提出意見；制定各級黨委宣傳干部和有關宣傳文化系統(tǒng)領導骨干的培訓規(guī)劃并組織實施；負責新聞專業(yè)人員的職稱評定工作；負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系；負責指導、組織和協(xié)調(diào)關系全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟活動的宣傳；指導規(guī)劃全市企事業(yè)單位的職工思想政治工作；負責指導宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明建設、宣傳思想工作專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設項目；調(diào)研、指導全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開發(fā)和發(fā)展；完成市委有關部門交辦的其他任務；承辦騰沖市委交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年度重點工作任務介紹。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度收入合計13,312,049.98元。其中：財政撥款收入13,312,049.98元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增6,329,340.88元，增長90.64%，主要原因為：
1.行政運行資金，新增收入682,154.40元；
2.其它宣傳事物支出，新增收入5,175,203.20元；
3.宣傳文化發(fā)展資金，新增收入300,000.00元；
4.社會保障和就業(yè)資金，新增收入221,983.20元；
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度支出合計13,320,954.78元。其中：基本支出4,120,954.78元，占總支出的30.94％；項目支出9,200,000.00元，占總支出的69.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增5,513,359.66元，增長70.62%，主要原因為：
1.行政運行資金，新增支出682,154.40元；
2.其它宣傳事物資金，新增支出4,351,412.46元；
3.宣傳文化發(fā)展專項資金，新增支出300,000.00元；
4.社會保障和就業(yè)資金，新增支出221,983.20元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,120,954.78元。與上年對比增123,359.66元，增長3.09%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費資金，新增基本支出847,553.15元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的55.71％，人均99,821.21元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的40.64％，人均72,822.56元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9,200,000.00元。與上年對比增5,390,000.00元，增長141.50%，主要原因為：
1.其它宣傳事物項目，新增項目支出5,100,000.00元，項目開展進度為100%；
2.其它文化體育與傳媒項目，新增項目支出300,000.00元，項目開展進度為100%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款支出13,320,954.78元,占本年支出合計的100%。與上年對比增5,513,359.66元，增長70.62%，主要原因為：
1.行政運行資金，新增支出682,154.40元；
2.其它宣傳事物資金，新增支出4,351,412.46元；
3.宣傳文化發(fā)展專項資金，新增支出300,000.00元；
4.社會保障和就業(yè)資金，新增支出221,983.20元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出12,412,475.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.18%。主要用于人員經(jīng)費資金2,446,035.83元、日常公用經(jīng)費資金1,674,918.95元、項目資金8,600,000.00元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
6.科學技術支出8,904.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.007%， 主要用于其他社會科學支出8,904.80元。
7.文化體育與傳媒（類）支出600,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于宣傳文化發(fā)展專項支出600,000.00元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出299,574.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出元285,174.20元，其它社會保障和就業(yè)支出14，400.00元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關支出情況。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為657,000.00元，支出決算為968，564.36元，完成預算的147.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為,0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為155,260.78元，完成預算的272.39%；公務接待費支出決算為813,303.58元，完成預算的135.55%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：
（1）公務接待費資金，由于2017年騰沖創(chuàng)建全國文明城市及外宣媒體接待活動增加，超出預算支出213,303.58元；
（2）公務用車運行維護費，2017年騰沖創(chuàng)建全國文明城市及外宣媒體接待活動增加，使用車輛頻繁，超預算支出98,260.78元；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少326,691.73元，下降25.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少85,081.11元，下降35.40%；公務接待費支出決算減少241,610.62元，下降22.90%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）公務用車運行維護費資金，同比減少85,081.11元；
（2）公務接待費資金，同比減少資金241,610.62元；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出155,260.78元，占16.03%；公務接待費支出813,303.58元，占83.97%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出155,260.78元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出155,260.78元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于宣傳部（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出813,303.58元。其中：
國內(nèi)接待費支出813,303.58元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待745批次（其中：外事接待0批次），接待人次3657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳部外宣媒體活動、對外宣傳接待、正常公務接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于宣傳部（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年機關運行經(jīng)費支出10,784,500.95元，與上年對比增4,642,538.51元，增長75.59%，主要原因為：
（1）辦公費資金，新增92,192.90元；
（2）差旅費資金，新增142,626.50元；
（3）租賃費資金，新增24,000.00元；
（4）勞務費資金，新增827,634元；
（5）其它交通費資金，新增341,302.00元；
（6）其它商品和服務支出資金，新增3,494,971.09元；
2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：
（1)辦公費資金，189,805.04元；
（2) 印刷費資金，127,492.00元；
（3)水費資金，690.20元；
（4)電費資金，7,606.54元；
（5)郵電費資金，57,144.54元；
（6)差旅費資金，321,615.00元；
（7)租賃費資金，24,000.00元；
（8)會議費資金，17,500.00元；
（9)培訓費資金，12,306.00元；
（10)公務接待費資金，813,303.58元；
（11)勞務費資金，839,362.00元；
（12)工會經(jīng)費資金，29,586.58元；
（13)公務用車運行維護費資金，155,260.78元；
（14)其它交通費資金，7,755,876.69元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額1,949,478.59元，其中，流動資產(chǎn)729,603.59元，固定資產(chǎn)1,219,875.00元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少238,462.51元，其中固定資產(chǎn)減少59,582.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值150,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 減：累計折舊及減值準備
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 減：累計攤銷
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋
| 車輛
| 大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
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合計
| 1
| 1949478.59
| 729603.59
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| 611478.00
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| 608397.00
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| 填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計561,342.00元，其中：貨物采購支出365,732.00元，工程采購支出0元，服務采購支出195,610.00元。主要用于：1、創(chuàng)建全國文明城市、最美騰沖人及三下鄉(xiāng)宣傳制作項目343，600.00元；2、電腦及打印設備類40，100.00元；3、辦公家具購置50，318.00元；
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況宣傳部2017年度授予小微企業(yè)合同金額561,342.00元。
(四)績效自評信息情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。）
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200121101111
