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監(jiān)督索引號53052200335701000

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室2017年度部門決算

第一部分 騰沖市文產(chǎn)辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市文產(chǎn)辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機構(gòu)，主要職能是：負責全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，我辦積極推進文化產(chǎn)業(yè)重點項目建設(shè)、擴大文化產(chǎn)品生產(chǎn)加工規(guī)模，促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合，擴大民族民間文化產(chǎn)品如竹編、土陶、刺繡等人才培養(yǎng)規(guī)模，創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，確保了我縣文化產(chǎn)業(yè)增加值保持高速增長。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖文產(chǎn)辦2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文產(chǎn)辦2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文產(chǎn)辦2017年度收入合計6114733.4元。其中：財政撥款收入6114733.4元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增894804.54元，增長17.14%，主要原因為：

1.增加了騰沖市本級文化產(chǎn)業(yè)專項扶持資金，新增收入380000元；

2.2017年調(diào)資單位人員工資增加及日常公用經(jīng)費增加，新增收入514804.54元；

二、支出決算情況說明

騰沖市文產(chǎn)辦2017年度支出合計6,314733.4元。其中：基本支出1,264,733.40元，占總支出的20％；項目支出5050000元，占總支出的80％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增1094804.54元，增長20.97%，主要原因為：

1.項目資金增加，新增支出580000元（含上年項目結(jié)余200000元）；

2.2017年調(diào)資單位人員工資增加，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加，新增支出514804.54元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障文產(chǎn)辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1264733.4元。與上年對比增514804.54元，增長68.64%，主要原因為：

1. 2017年調(diào)資單位人員工資增加，新增基本支出410395.69元；

2.2017年日常公用經(jīng)費增加，新增基本支出104408.85元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77％，人均108195.85元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23％，人均32330.08元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障文產(chǎn)辦機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5050000元（含上年項目結(jié)余200000元）。與上年對比增580000元，增長12.98%，主要原因為：

1.本級文化產(chǎn)業(yè)項目經(jīng)費增加，新增項目支出580000元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖文產(chǎn)辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6314733.4元,占本年支出合計的100%。與上年對比增1094804.54元，增長20.97%，主要原因為：

1.項目資金增加，新增支出580000元（含上年項目結(jié)余200000元）；

2.2017年調(diào)資單位人員工資增加，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加，新增支出514804.54元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5193384.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.24%。主要用于：工資福利支出資金971,957.68元、對個人和家庭的補助支出：1805元、商品和服務(wù)支出：290970.72元；項目支出3928651.2元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出1000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.84%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出121348.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.文產(chǎn)辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為78500元，支出決算為151315.8元，完成預(yù)算的192%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為60875.8元，完成預(yù)算的213%；公務(wù)接待費支出決算為90440元，完成預(yù)算的180%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）由于宣傳部、市委辦安排接待增多，接待經(jīng)費增加，40440元；

（2）公務(wù)用車運行費支出，由于下鄉(xiāng)次數(shù)多，車輛燃料費和維修費高。9月汽車大修，召開主任辦公會，會議對維修費進行討論，同意超預(yù)算支出32375.8元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)（151315.8元）比2016年(173844.56元)減少22528.76元，下降12.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1508.76元，下降2.41%；公務(wù)接待費支出決算減少21020元，下降18.85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）嚴格按照市委市政及財政局的要求，嚴格控制三公經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出60875.8元，占40.23%；公務(wù)接待費支出90440元，占59.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出60875.8元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出60875.8元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文產(chǎn)辦公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出90440元。其中：

國內(nèi)接待費支出90440元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖文產(chǎn)辦2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出290970.72元，與上年對比增104408.85元，增長55.96%，主要原因為：

（1）其他商品服務(wù)支出，新增29280.78元；

（2）其他交通費支出，新增53950元；

（3）勞務(wù)費支出，新增20353.61；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1辦公費：21468.1元、水費：626.1元、電費：436.79元、郵電費：1741.9元、差旅費：20791.04元、接待費：90440元；公務(wù)用車運行維護費：13380.8元；

（2)勞務(wù)費：20353.61元；

（3)工會費：12651.6元；

(4)其他交通費：79800元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖文產(chǎn)辦資產(chǎn)總額1727050.94元，其中，流動資產(chǎn)225277.9元，固定資產(chǎn)1501773.04元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加956713.1元，其中固定資產(chǎn)增加1041290.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值199800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

					國有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)		固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
						小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		1727050.94	225277.9		1501773.04	805488.5	378608.54				317676
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計215130元，其中：貨物采購支出15230元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出199900元。主要用于：1.辦公用品電腦打印機采購15230元。

2．琥珀標準制定，服務(wù)采購199900元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市文產(chǎn)辦無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200335701111