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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000      

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2017年度部門(mén)決算  

第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2017年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況  

一、 主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。  

2、按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。  

3、貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。  

4、依照《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。  

5、貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。  

6、研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。  

7、建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。  

8、貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。  

9、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。  

10、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷(xiāo)售、放射同位素和射線(xiàn)裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。  

11、落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類(lèi)十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。  

12、對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。  

13、組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。  

14、承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。  

15、組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。  

16、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。  

17、制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。  

18、管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。  

19、擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。  

20、實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。  

21、起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。  

22、提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。  

23、監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。  

24、擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。  

25、實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。  

26、擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。  

27、負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。  

28、強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢(xún)。  

29、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。  

30、承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。  

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目（特別是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。二是認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步多方籌措資金推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設(shè)。  

2、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步配齊配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。三是抓好機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務(wù)品牌，唱響健康先鋒主旋律。  

3、著力提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是加強(qiáng)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)。二是通過(guò)加強(qiáng)對(duì)口支援、建立專(zhuān)家工作站等方式提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。  

4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級(jí)診療制度建設(shè)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。二是深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應(yīng)保障制度。五是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。  

5、著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。一是提升預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。二是大力加強(qiáng)傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系。三是落實(shí)好省政府“關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)”惠民實(shí)事。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進(jìn)健康教育、慢性病防治、控?zé)熀?/span>文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實(shí)，提高群眾健康素養(yǎng)。  

6、著力加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。一是鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾按政策生育，加強(qiáng)人口形勢(shì)監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警。二是穩(wěn)定和加強(qiáng)基層計(jì)劃生育工作網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。  

7、著力推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進(jìn)一步彰顯中醫(yī)特色，促進(jìn)中西醫(yī)融合發(fā)展。實(shí)施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)社會(huì)資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢(shì)，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推動(dòng)中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。開(kāi)展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)，利用廣播、電視、微信等媒介平臺(tái)廣泛開(kāi)展中醫(yī)藥文化宣傳教育。  

8、著力抓實(shí)健康扶貧工作。認(rèn)真落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。  

9、著力推動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進(jìn)養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)舉辦療養(yǎng)院和康復(fù)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)縣，力爭(zhēng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作抓出成效。三是促進(jìn)醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進(jìn)體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶(hù)外運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)”建設(shè)。六是促進(jìn)食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共28個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位26個(gè)。分別是：  

1.行政單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）  

2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所  

3．事業(yè)單位26個(gè)：市醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心，21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）2017年末實(shí)有人員編制1200人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制1171人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員1583人（含參公管理事業(yè)人員20人）。  

實(shí)有車(chē)輛編制52輛，在編實(shí)有車(chē)輛52輛。  

第二部分  2017年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、 收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）2017年度收入合計(jì)820,025,965.38元。其中：財(cái)政撥款收入212,267,241.23元，占總收入的26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入600,954,515.86元，占總收入的73%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,804,208.29元，占總收入的0.8%。與上年對(duì)比增277,372,57.35元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.事業(yè)收入增加，新增收入31,307,940.01元；  

2.其它收入增加，新增收入2,801,965.19元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）2017年度支出合計(jì)771,407,399.15元。其中：基本支出720,663,397.08元，占總支出的93％；項(xiàng)目支出50,744,002.07元，占總支出的6.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增33,232,182.17元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.基本支出增加，新增支出45,347,866.49元；  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出159,905,530.02元。與上年對(duì)比增4,597,391.22元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.工資福利支出，新增基本支出29,557,555.49元；  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的19％，人均113,962.86元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.2％，人均19,291.75元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,744,002.07元。與上年對(duì)比減12,115,684.32元，減19%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.公立醫(yī)院項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出2,652,675.1元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

2.計(jì)劃生育補(bǔ)助資金，減少項(xiàng)目支出368,357.61元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總） 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210,649,532.09元,占本年支出合計(jì)的27%。與上年對(duì)比減5,698,293.1元，減2.6%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政事業(yè)單位退休養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,145,496.65元；  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出210,649,532.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人力資源事務(wù)支出116,240元、其它一般公共服務(wù)支出100,000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18,887,040.55元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出191,502,125.14、節(jié)能環(huán)保支出144,126.40元；  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1. 騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為682,846.42元，支出決算為675,367.81元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為447,747.81元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為227,620元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，公車(chē)改革后車(chē)輛減少，節(jié)省開(kāi)支；  

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少167,141.16元，下降20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20,040.84元，增長(zhǎng)5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少187,182元，下降45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)接待費(fèi)用，同比減少187,182元，接待嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定；  

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出447,747.81元，占66%；公務(wù)接待費(fèi)支出227,620元，占34%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出447,747.81元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出447,747.81元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為27輛。主要用于衛(wèi)生計(jì)生工作督導(dǎo)、二級(jí)單位的救護(hù)車(chē)和日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出227,620元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出227,620元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待247批次（其中：外事接待0批次），接待人次1442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生上級(jí)檢查、督導(dǎo)等日常工作次等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,817,197.96元，與上年對(duì)比減437,018.91元，減8.3%，主要原因?yàn)椋?/span>  

（1）退休費(fèi)用，減少1,657,549.52元，2017年起退休人員工資由人社部門(mén)發(fā)放；  

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

（1)工資福利支出，108,856,392.07元；  

（2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，27,899,034.83元；  

（3)商品和服務(wù)支出，22,732,716.12元  

（4）其他資本性支出，417,387.00元  

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開(kāi)）  

截至2017年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（匯總）資產(chǎn)總額1,477,206,254.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)564,774,616.06元，固定資產(chǎn)426,636,567.99元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備194,205,946.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程475,094,661.55元，無(wú)形資產(chǎn)44,769,243.50元，（減）累計(jì)攤銷(xiāo)34,068,834.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加196,312,986.36元，其中固定資產(chǎn)增加47,131,648.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購(gòu)支出情況  

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)140,094,053.99元，其中：貨物采購(gòu)支出106,017,271.78元，工程采購(gòu)支出18,955,777.86元，服務(wù)采購(gòu)支出15,121,004.35元……。主要用于：衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用設(shè)備和辦公設(shè)備等106,017,271.78元，醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及村衛(wèi)生所建設(shè)等工程18,955,777.86元，醫(yī)院的服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目15,121,004.35元  

2．本部門(mén)不涉及支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況，故2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。  

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況  

部門(mén)主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。  

騰沖市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)情況  

項(xiàng)目支出績(jī)效：  

經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，保證基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金全部落實(shí)到位，讓人民群眾少生病，服務(wù)于廣大人民群眾。  

社會(huì)效益：加快了全市醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，充分發(fā)揮中醫(yī)藥的特色作用，提升了基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，鞏固并推廣了中醫(yī)藥適宜技術(shù)，讓人民群眾真正享受到中醫(yī)藥的方便實(shí)惠  

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明  

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200536101111