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監(jiān)督索引號53052200528701000          

中國共產(chǎn)黨騰沖市委老干部局2017年度部門決算  

第一部分  老干部局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  老干部局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：  

1、貫徹執(zhí)行各級黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；  

2、負(fù)責(zé)對全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；  

3、抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實，做好老干部的政治思想工作；  

4、抓好局下屬事業(yè)單位市老干部局活動中心、市老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會、老年門球協(xié)會等老年群團(tuán)組織工作；  

5、編制離退休老干部活動經(jīng)費的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；  

6、負(fù)責(zé)處理老干部的來信來訪工作；  

7、完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。  

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹  

2017年度重點工作為完善落實老干部政治生活待遇；組織離退休老干部進(jìn)行工農(nóng)業(yè)考察等。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入老干部門2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：  

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委老干部局  

2.騰沖市離退休干部職工活動中心  

3.騰沖市老年大學(xué)  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

老干部門2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員4人）。  

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

老干部門2017年度收入合計3813779.39元。其中：財政撥款收入3813779.39元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加600511.58元，增長16%，主要原因為：  

1.工資福利支出新增收入710703.35元；  

2.接待費和老干部工農(nóng)考察減少110191.77元。  

二、支出決算情況說明  

老干部門2017年度支出合計3813779.39元。其中：基本支出3535279.39元，占總支出的93％；項目支出278500元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加600511.58元，增長16%，主要原因為：  

1.工資福利支出新增支出710703.35元；  

2.接待費和老干部工農(nóng)考察減少110191.77元。  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1162657.27元。與上年對比減少108130元，增加9%，主要原因為：  

1.老年大學(xué)教師資金，新增基本支出108130元；  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67％，人均139566元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43％，人均165元。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出278500元。與上年對比增11825元，增長4%，主要原因為：  

老干部春節(jié)慰問項目，新增項目支出11825元，項目開展進(jìn)度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

老干部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3813779.39元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加600511.58元，增長16%，主要原因為：  

1.工資福利支出新增收入710703.35元；  

2.接待費和老干部工農(nóng)考察減少110191.77元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出3813779.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費資金1892065.81公用經(jīng)費1054527元、老干部春節(jié)慰問費278500元；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

　　其他類均無支出。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.老干部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為99620元，支出決算為26505.14元，完成預(yù)算的27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為16740.14元，完成預(yù)算的48%；公務(wù)接待費支出決算為9765元，完成預(yù)算的15%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）公務(wù)接待資金，未使用預(yù)算資金55235元；  

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費資金，由于汽車無大修預(yù)算支出減少17879.86元。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少51642元，下降66%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少2548元，下降13%；公務(wù)接待費支出決算減少49094元，下降83%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)接待資金，未使用預(yù)算資金55235元；  

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費資金，由于汽車無大修預(yù)算支出減少17879.86元。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出16740.14元，占63%；公務(wù)接待費支出9765元，占37%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況等。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出16740.14元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無購置車輛等情況。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16740.14元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展老干部服務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出9765元。其中：  

國內(nèi)接待費支出9765元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干服務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況  

1.老干部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1162657.27元，與上年對比減少108130元，增加9%，主要原因為：  

1.老年大學(xué)教師資金，新增基本支出108130元；  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于：  

（1)辦公費資金，401561.36元；  

（2)印刷費37493元；  

（3)老年大學(xué)教師勞務(wù)費347676.74元；  

（4）其他支出375926.17。  

（二）國有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，老干部門資產(chǎn)總額8001189.53元，其中，流動資產(chǎn)479258.59元，固定資產(chǎn)7521930.94元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加155631.8元，其中固定資產(chǎn)增加51280元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值12600元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購支出情況  

1．部門年度政府采購支出合計58420元，其中：貨物采購支出58420元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：電腦5900元，音響設(shè)備36000元，復(fù)印機(jī)13700元，辦公桌470元。  

2．本部門無支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。  

(四)績效自評信息情況  

老干部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（五）其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明。  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200528701111