| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1012002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:15:00 |
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監(jiān)督索引號53052200576201000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、殘疾人康復(fù)工作
（1）省政府惠民工程。為智力殘疾人、精神殘疾人和重度殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)；為200名殘疾人免費(fèi)適配輔助器具，其中輔具發(fā)放了300件，低視力配鏡65人。
（2）為實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)“七彩夢行動計劃”項(xiàng)目與健君醫(yī)院合辦智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練點(diǎn)，使殘疾兒童及家長積極參加訓(xùn)練，減輕其家庭負(fù)擔(dān)，通過篩查，今年確定適合參加康復(fù)訓(xùn)練的20名殘疾兒童到健君醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)康復(fù)訓(xùn)練，訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人2萬元，平時對訓(xùn)練進(jìn)行跟蹤管理。通過訓(xùn)練，殘疾兒童有一定的康復(fù)，得到家長及社會的好評。
（3）加強(qiáng)精神病患者救助工作。繼續(xù)堅持每月一次在天成社區(qū)集中免費(fèi)為精神病人發(fā)藥, 截至目前，今年活動已開展了11期，共計有520余人次到場免費(fèi)領(lǐng)藥。整理發(fā)放預(yù)防精神病小冊子330余本，并對未參加醫(yī)療保險人員實(shí)行住院補(bǔ)助。
（4）開展成人助聽器適配工作。對10名聽力殘障人士進(jìn)行助聽器安裝調(diào)試工作。
（5）殘疾人零星救助工作。為幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘造成的重大困難，從彩票公益金中列出專項(xiàng)資金，幫助他們渡過難關(guān)。
2、殘疾人教育就業(yè)工作
（1）為幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生完成學(xué)業(yè)。幫助18名學(xué)生申請云南省殘疾人事業(yè)專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目,發(fā)放助學(xué)金3萬元；準(zhǔn)確了解和掌握我市殘疾學(xué)生的報考普通高等院校的情況及在校高中生，今年共有11名持證殘疾學(xué)生考取大學(xué)，47名在校殘疾人高中生；統(tǒng)計2017年全市考起大中專學(xué)校的殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女123名，發(fā)放助學(xué)金25萬元。開展了未入學(xué)適齡殘疾兒童少年調(diào)查統(tǒng)計工作，摸查出全市6-14周歲聾啞、視力、智力殘疾共有殘疾兒童234人，其中未入學(xué)殘疾兒童共60人。
（2）殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。圍繞促進(jìn)殘疾人就業(yè)，增加殘疾人收入的目標(biāo)，舉辦不同形式的殘疾人就業(yè)培訓(xùn)班，在殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦培訓(xùn)班，開辦了電子商務(wù)、美發(fā)、手工編織、修鞋配匙、養(yǎng)雞、養(yǎng)豬，共培訓(xùn)殘疾人225人；對全市221個村意愿從事電商的殘疾人分四批進(jìn)行電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。在全市13個村、社區(qū)開展農(nóng)村技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)800余人，培訓(xùn)費(fèi)用21.909萬元。積極選送殘疾人到上級參加培訓(xùn)，選送9名盲人參加保山市盲人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班。
（3）開展殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼。困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（以下簡稱兩項(xiàng)補(bǔ)貼）制度，是填補(bǔ)殘疾人社會保障體系空白，促進(jìn)公平正義，旨在讓困難殘疾人和重度殘疾人提高生活質(zhì)量，共享改革發(fā)展成果，同步實(shí)現(xiàn)小康。
(4）加大殘疾人扶貧工作力度。一是聘用12名貧困殘疾人擔(dān)任農(nóng)家書屋管理員，并給予3600元/年/人的補(bǔ)助；二是加大對殘疾人自主擇業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)的支持力度，開展殘疾人百企千人創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持及示范基地建設(shè)，共扶持191戶619338元。三是幫扶殘疾人就業(yè)扶貧基地，讓殘疾人就業(yè)扶貧基地輻射帶動更多殘疾人，對5個基地給予10萬元補(bǔ)助，用于示范基地建設(shè)、購置新設(shè)備和開發(fā)新市場。
3、殘疾人宣傳文體工作
加強(qiáng)殘疾人工作宣傳力度。新聞電視臺報道殘聯(lián)工作內(nèi)容4次，騰沖日報刊登信息2條，保山報紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)1條，省殘聯(lián)網(wǎng)站發(fā)布信息7條，市殘聯(lián)網(wǎng)站發(fā)布信息8條，政務(wù)信息公開信息5條，報道內(nèi)容真實(shí)有價值。
4、殘疾人維權(quán)工作
（1）認(rèn)真做好信訪與維權(quán)工作。今年共接待殘疾人來訪165余件，做到事事有交代，件件有落實(shí)，越級上訪件數(shù)為0；殘疾人法律援助中心今年來共辦理殘疾人援助案件217件，咨詢584人次，代書159人次。
（2）開展助殘日活動。5月15日是第二十六次全國助殘日，本次助殘日活動的主題是：“關(guān)愛殘疾兒童，讓愛灑滿人間”。圍繞助殘日主題，對18名腦癱兒童及敬老公寓、貧困殘疾人進(jìn)行了慰問。
（3）春節(jié)前夕，由市殘聯(lián)、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的慰問組到騰沖縣安定醫(yī)院、麻風(fēng)醫(yī)院、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛鉤村慰問了貧困殘疾人，為他們送去了慰問品和慰問金，此次春節(jié)“送溫暖”活動共計慰問貧困殘疾人736名，發(fā)放慰問金額25萬元，為殘疾人送去了黨和政府的溫暖。
5、組聯(lián)工作
（1）有序推進(jìn)殘疾人各項(xiàng)工作。目前全市共設(shè)有18名殘聯(lián)專干、8名社區(qū)專職聯(lián)絡(luò)員、213名村級聯(lián)絡(luò)員。根據(jù)上級部署安排，對全市持證殘疾人共17362人進(jìn)行了深入調(diào)查和統(tǒng)計，做到了對殘疾人的基本信息、經(jīng)濟(jì)住房、教育、就業(yè)扶貧、社會保障、康復(fù)、無障礙、文化體育等方面的全面了解，真實(shí)反映出殘疾人的基本服務(wù)狀況和需求，并按時數(shù)據(jù)錄入、匯總上報等工作。
（2）做好第二代殘疾人證核發(fā)工作。簡化辦證程序，并加大農(nóng)村殘疾人、貧困殘疾人、老年殘疾人辦證工作力度，穩(wěn)步提升殘疾人辦證率，今年共核發(fā)殘疾人證674本。
（3）組織開展志愿者助殘活動。騰越鎮(zhèn)有一支殘疾人志愿者隊(duì)伍，每月1號都有20名志愿者到敬老院開展“愛心回報社會”公益活動，為孤寡老人進(jìn)行家電維修、剪指甲、陪護(hù)聊天等服務(wù)活動，他們克服自卑心理，勇敢走出家門，也用自己的實(shí)際行動回報社會、感恩黨和政府對殘疾人的關(guān)心。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。分別是：
事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯(lián)合會
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度收入合計5,126,729.72元。其中：財政撥款收入5,126,729.72元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增321,681.52元，增6.69%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)，新增收入112692.32元。
2.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，新增收入283096.38元。
二、支出決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度支出合計4,247,433.27元。其中：基本支出1,581,565.72元，占總支出的37.24%；項(xiàng)目支出2,665,867.55元，占總支出的62.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增857,602.57元，增長25.3%，主要原因?yàn)?/font>:
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)，新增支出116937.2。
2.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，新增支出283096.38元。
3.殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)，新增支出116790元。
4.殘疾人彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)，增加支出946665.05元。
5.殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)，減少支出125080元。
6.其他殘疾人事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)，減少支出370866。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,581,565.72元。與上年對比減125,772.48元，減7.37%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.退休人員資金，減少基本支出105695.18元。
2.商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出377700.32元。
3.工資和福利支出資金，增加基本支出341206.02元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.67%，人均114152元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.33% ，人均42560元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,665,867.55元。與上年對比增983,375.05元，增長58.45%，主要原因?yàn)?
1.殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出125080元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為99.34%。
2.殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目，新增支出116790元；項(xiàng)目開展進(jìn)度為60.5%。
3.殘疾人彩票公益金項(xiàng)目，增加支出946665.05元；項(xiàng)目開展進(jìn)度為82.7%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,027,185.72元,占本年支出合計的71.27%。與上年對比減89,062.48元，減2.86%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)，新增支出116937.2。
2.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，新增支出283096.38元。
3.殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)，新增支出116790元。
4.殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)，減少支出125080元；
5.其他殘疾人事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)，減少支出370866。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,017,185.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.67%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”資金124876元、“行政運(yùn)行”資金1039159.72元 、“殘疾人康復(fù)”資金441220元、“殘疾人就業(yè)和扶貧”資金949400元、“其他殘疾人事業(yè)支出”資金462530元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于“重大公共衛(wèi)生生精神病防治”資金10000元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無此事項(xiàng)
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為51,860元，支出決算為54,945.44元，完成預(yù)算的105.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30,389.44元，完成預(yù)算的95.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,556元，完成預(yù)算的122.78%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)接待資金，由于今年上級檢查增多，年初預(yù)算漏報4556元。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，由于今年我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行統(tǒng)護(hù)費(fèi)支出；未使用預(yù)算資金1470.56元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少32,435.46元，下降37.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12,541.96元，下降29.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,893.5元，下降44.76%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，由于今年我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行統(tǒng)護(hù)費(fèi)支出；同比減少19893.5元。
（2）公務(wù)接待資金，由于今年我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出；同比減少12541.96元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,389.44元，占55.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,556元，占44.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,389.44元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30,389.44元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,556元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出24,556元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1. 騰沖市殘疾人聯(lián)合會2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384,795.72元，與上年對比減377,149.32元，減49.5%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）辦公費(fèi)資金，減少41045.97元。
（2）勞務(wù)費(fèi)資金，減少162920元。
（3）委托業(yè)務(wù)費(fèi)資金，減少205800元。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)資金，17789.07元。
（2）印刷費(fèi)資金，2751.24元。
（3）水費(fèi)資金，1972元。
（4）電費(fèi)資金，2196.10元。
（5）郵電費(fèi)資金，17694.29元。
（6）物業(yè)管理費(fèi)資金，408元。
（7）差旅費(fèi)資金，49405元。
（8）會議費(fèi)資金，1110元。
（9）公務(wù)接待費(fèi)資金，24556元。
（10）勞務(wù)費(fèi)資金，68512.67元。
（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)資金，50200元。
（12）工會經(jīng)費(fèi)資金，26929.36元。
（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，30389.44元。
（14）其他交通費(fèi)資金，65500元。
（15）其他商品和服務(wù)支出資金，23632.55元。
（16）辦公設(shè)備購置資金， 1750元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額4,175,271.61元，其中，流動資產(chǎn)2,414,363.95元，固定資產(chǎn)1,760,907.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加831,696.45元，其中;流動資產(chǎn)增加979,146.45元，固定資產(chǎn)減少147,450元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計折舊及減值準(zhǔn)備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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| 合計
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1
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4175271.61
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2414363.95
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1760907.66
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1250493.66
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192500
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317914
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計2,447,300元，其中：貨物采購支出625,940元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出1,821,360元。主要用于：殘疾人陽光家園項(xiàng)目600000元、0至6歲腦肢體、智力和孤獨(dú)癥殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練612000元、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)665700元、盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)54000元、殘疾人輔助器材及健身器材509050、辦公設(shè)備6550元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元：無此事項(xiàng)。
（四）績效自評信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評價結(jié)果。
殘疾人聯(lián)合會無主要民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無此事項(xiàng)
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
騰沖市殘疾人聯(lián)合會
2018年10月10日
監(jiān)督索引號53052200576201111
