| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1011003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-11 10:38:16 |
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監(jiān)督索引號53052200262801000
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算
第一部分 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責(zé)是：1. 研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目劃，并組織實(shí)施。2.承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。3.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對扶貧干部的培訓(xùn)工作。8、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)是：1.貧困退出動態(tài)調(diào)整。其中上半年正常退出2827戶10787人，剔除4155戶17164人，新識別987戶3434人，返貧325戶1288人，易地扶貧搬遷對象4204人；下半年正常退出1760戶7091人，剔除16戶72人，新識別42戶155人，返貧21戶83人。2.易地扶貧搬遷項(xiàng)目工程。3.整鄉(xiāng)推進(jìn)、整村推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。4.“掛包幫”及駐村扶貧工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1. 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度收入合計(jì)23633659.69元。其中：財(cái)政撥款收入23633659.69元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.基本支出資金，新增收入1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2.項(xiàng)目支出資金，新增收入7307990.17元；原因是駐村工作隊(duì)隊(duì)員人員增加及債務(wù)利息支出增大。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度支出合計(jì)23633659.69元。其中：基本支出2659669.52元，占總支出的11.25％；項(xiàng)目支出20,973,990.17元，占總支出的88.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2. 項(xiàng)目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊(duì)隊(duì)員人員增加及債務(wù)利息支出增大。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,659,669.52 元。與上年對比增1117283.95
元，增長72.44%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.25％，人均9336.25元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.75％，人均1745.71元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,973,990.17元。與上年對比增7307990.17元，增長53.48%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.項(xiàng)目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊(duì)隊(duì)員人員增加及債務(wù)利息支出增大。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,633,659.69元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加8425274.12元，增長55.40%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.基本支出資金，新增支出1117283.95元；原因是人員增加、工資調(diào)整等。
2.項(xiàng)目支出資金，新增支出7307990.17元；原因是駐村工作隊(duì)隊(duì)員人員增加及債務(wù)利息支出增大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出23,633,659.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于2130501行政運(yùn)行基本支出資金2,659,669.52元、2130599其他扶貧資金項(xiàng)目類支出20973990.17元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為235,970.00元，支出決算為196,169.25元，完成預(yù)算的79.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30850.25元，完成預(yù)算的83.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為165319元，完成預(yù)算的79.02%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，年末修理廠沒有按時結(jié)賬；
（2）公務(wù)接待資金，由于本單位部分接待人員沒有及時到財(cái)務(wù)室報(bào)賬；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加元，增長172.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16999.8元，增長122.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加65319元，增長65.32%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，同比新增16999.8元，屬于正常維護(hù)扶貧辦公車運(yùn)行費(fèi)用；
（2）公務(wù)接待資金，同比65319元，屬于正常接待范圍，由于檢查接待任務(wù)較上年明顯增加；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30850.25元，占85.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出165319元，占82.66%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。本單位無因公出國、出境支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30850.25元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛，本單位無購車支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30850.25元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出165319元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出165319元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于動態(tài)管、貧困退出省、市級檢查驗(yàn)收工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無因公出國、出境安排。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出418970.17元，與上年對比增加148981.32元，增加55.18%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）基本支出資金，新增加148981.32元；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1) 基本支出資金，148981.32元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額983669.36元，其中，流動資產(chǎn)413522.36元，固定資產(chǎn)570147元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備278459元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1628088.76元，其中固定資產(chǎn)減少215868元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值254868元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。·
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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983669.36
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．騰沖市人民政府扶貧開發(fā)你辦公室2017年度政府采購支出合計(jì)747238元，其中：貨物采購支出45238元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出702000元。主要用于：勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目702000元、電腦、辦公桌45238元。
(四)績效自評信息情況
我市2017年共到位各級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10325.96萬元。其中：中央資金3651萬元（財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2771萬元，少數(shù)民族發(fā)展資金830萬元，國有貧困林場扶貧資金50萬元），省級1581萬元（財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金575萬元，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理費(fèi)10萬元，興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件資金268萬元，省級貧困對象動態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，煙草行業(yè)水源工程援建資金705.78萬元，直過民族戶戶通建設(shè)補(bǔ)助資金2.22萬元），保山市級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金661萬元，騰沖市本級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4432.96萬元。
1. 年度資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。截止2017年12月25日，全市2017年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。
2. 資金統(tǒng)籌整合使用成效。騰沖市不屬于云南省88重點(diǎn)縣，不在資金統(tǒng)籌整合使用范圍。
3. 貧困人口減少。全市2017年共實(shí)現(xiàn)貧困村8個脫貧出列，貧困人口7059人脫貧，圓滿完成了上級下達(dá)的8個貧困村脫貧出列、脫貧6500人的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
4. 精準(zhǔn)使用情況。
（1）中央資金。2017年度全市共投入中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3651萬元，其中：用于建檔立卡貧困村1061.91萬元，占29.1%，涉及貧困村10個，占全市33個貧困村的30.3%；用于建檔立卡貧困戶842.06萬元，占23.1%，涉及貧困戶1826戶，占全市13481戶貧困戶的13.6%。
（2）省級及省以下資金。2017年度全市共投入省級及省以下財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金6674.96萬元，其中：用于建檔立卡貧困村698萬元，占10.5%，涉及貧困村23個，占全市33個貧困村的69.7%；用于建檔立卡貧困戶697.8萬元，占10.5%，涉及貧困戶7585戶，占全市13481戶貧困戶的56.3%。
我市2017年度各級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金在使用上，除直接用于建檔立卡貧困戶的資金外，其余資金都用于有建檔立卡貧困人口的村組。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室無其他重要事項(xiàng)。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200262801111
