| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2017-0825001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:28:07 |
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第一部分 財(cái)政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市財(cái)政局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；開展財(cái)政課題研究，分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出運(yùn)用財(cái)稅政策調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和平衡社會(huì)財(cái)力的建議；研究市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)對(duì)策，組織開展市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)工作；擬定市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制政策，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。
（二）負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，受騰沖市人民政府委托，向騰沖市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
（三）擬定全市政府非稅收入管理政策；監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；監(jiān)管彩票市場(chǎng)，管理彩票資金；組織實(shí)施有關(guān)收入分配改革政策；管理本級(jí)住房基金，監(jiān)督住房公積金增值收益分配；參與稅費(fèi)改革、住房制度改革、物價(jià)管理、國有土地使用管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
（四）組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；組織實(shí)施政府采購制度。
（五）組織實(shí)施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；管理市級(jí)公共支出，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開支標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。
（六）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；組織開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
（七）會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障資金支出；組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）財(cái)政監(jiān)管；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。
（八）組織實(shí)施地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，制定防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施；管理政府性外債，管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款。
（九）負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度、內(nèi)部控制規(guī)范；組織和管理會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。
（十）組織實(shí)施財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開展市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（十一）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督市級(jí)部門財(cái)務(wù)活動(dòng)，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)進(jìn)行處理。
（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)全市農(nóng)村綜合改革工作。
（十三）監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，對(duì)市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理，審核市屬國有資本經(jīng)營預(yù)結(jié)算，收益分配方案，監(jiān)交國有資本收益。
（十四）貫徹落實(shí)國家金融法律法規(guī)和相關(guān)政策；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作的有關(guān)工作，協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)管職責(zé)；提出服務(wù)和促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓、規(guī)范金融秩序，配合處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融穩(wěn)定。
（十五）負(fù)責(zé)小額貸款公司、融資登記服務(wù)公司的申報(bào)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)政府融資能力建設(shè)，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)投融資主體開展業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)股權(quán)投資基金的管理工作。
（十六）推進(jìn)資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，引導(dǎo)保險(xiǎn)資金支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（十七）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．狠抓征管，全力以赴確保收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收征管，層層分解目標(biāo)，落實(shí)到征收單位，具體到稅種。對(duì)轄區(qū)內(nèi)稅源結(jié)構(gòu)、征管漏洞、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真分析，摸清稅源情況和征管狀況，主動(dòng)做好工礦企業(yè)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)面臨困難，盡快幫助重點(diǎn)工礦企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，做到有稅可收；依托征管網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化征管手段，細(xì)化征管措施，做到有稅必收；充分運(yùn)用綜合治稅涉稅信息平臺(tái)，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，防止跑冒漏，做到應(yīng)收盡收。健全稅收征管體系和非稅收入收繳體系，強(qiáng)化非稅收入征管，嚴(yán)禁虛收、空轉(zhuǎn)等虛增收入行為，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。加大對(duì)國有資產(chǎn)尤其是經(jīng)營性資產(chǎn)的管理力度，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，增加收入來源。
2．超前謀劃，全力以赴向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。結(jié)合自身特點(diǎn)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)研究，及時(shí)捕捉新信息，盯緊中央、省級(jí)的政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，加強(qiáng)研判，提前謀劃，搶占先機(jī)；深入貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的“十三五”時(shí)期發(fā)展理念，認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，超前做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備；主動(dòng)向上匯報(bào)和對(duì)接，花更多的時(shí)間和精力用在向中央、省、保山市爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持上，提高項(xiàng)目申報(bào)成功率，爭(zhēng)取國家和省級(jí)更多的資金和項(xiàng)目支持。
3．搶抓機(jī)遇，全力以赴抓實(shí)固定資產(chǎn)投資。始終將項(xiàng)目工作列為重點(diǎn)，堅(jiān)持“大項(xiàng)目促成大投資、大投資帶動(dòng)大發(fā)展”的原則，千方百計(jì)抓固定資產(chǎn)投資工作。抓住國家大力支持棚戶區(qū)改造、地下綜合管廊建設(shè)、扶貧易地搬遷及“全省五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)5年大會(huì)戰(zhàn)”等重要政策機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極向上申報(bào)，保證固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)；抓實(shí)資金籌集，保證項(xiàng)目開工建設(shè)，擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資掛鉤承包制度，加大綜合協(xié)調(diào)力度，著力破解影響項(xiàng)目進(jìn)展難題，全力加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，尤其是要增加可形成建安營業(yè)稅的實(shí)際投資，帶動(dòng)財(cái)政增收。
4．精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴做好招商引資工作。認(rèn)真分析和準(zhǔn)確把握我市區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)，著力做好創(chuàng)新型、生產(chǎn)型、科技型、技術(shù)型等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招商工作，實(shí)施精準(zhǔn)招商，重點(diǎn)引進(jìn)帶動(dòng)力強(qiáng)的大企業(yè)、大項(xiàng)目，爭(zhēng)取工業(yè)項(xiàng)目招商上取得實(shí)質(zhì)性新突破，盡快形成稅源新亮點(diǎn)，努力培植能夠支撐騰沖可持續(xù)發(fā)展的稅源。
5．調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，全力以赴提速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持不懈地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程，強(qiáng)力培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)發(fā)展之基，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。全力推進(jìn)旅游國際化，做強(qiáng)做優(yōu)溫泉產(chǎn)業(yè)集群，加快戶外運(yùn)動(dòng)集群發(fā)展，抓實(shí)航空產(chǎn)業(yè)和旅游營銷；全力推進(jìn)新型工業(yè)化，培育壯大生物制造業(yè)，大力發(fā)展新型材料產(chǎn)業(yè)，提升珠寶產(chǎn)業(yè)，整治、整合、提升礦電產(chǎn)業(yè)；全力推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，利用科技成果和互聯(lián)網(wǎng)等新商業(yè)模式，提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和服務(wù)水平，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工；全力推進(jìn)對(duì)外開放提速發(fā)展，大力發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。
6．開拓進(jìn)取，全力以赴推進(jìn)財(cái)稅體制改革。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，用法治思維和法治方式推進(jìn)預(yù)算改革工作，有效應(yīng)對(duì)預(yù)算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，進(jìn)一步提高依法行政、依法理財(cái)?shù)哪芰退健Ｒ皇欠€(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革，切實(shí)加大統(tǒng)籌力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳新《中華人民共和國預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。二是有序推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給側(cè)改革。三是加快推進(jìn)政府購買服務(wù)，積極改進(jìn)公共服務(wù)提供方式，推進(jìn)公務(wù)用車改革。四是加大專項(xiàng)資金清理整合力度，不斷提高專項(xiàng)資金管理水平。五是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。六是全面推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財(cái)政信息透明度。七是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，推進(jìn)編制中期財(cái)政規(guī)劃。八是完善轉(zhuǎn)移支付制度，努力提升基層財(cái)政保障能力。九是規(guī)范債務(wù)融資方式，著力強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。十是穩(wěn)步推進(jìn)“營改增”稅制改革，認(rèn)真落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。十一是深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅收入規(guī)范管理。
7．突出重點(diǎn)，全力以赴調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是開源節(jié)流，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行。二是要突出民生保障。進(jìn)一步鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大社會(huì)保障和改善民生投入，繼續(xù)完善市級(jí)公立醫(yī)院投入機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”政策，及時(shí)足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，不斷提高財(cái)政應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，保證經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)、健康發(fā)展。三是要突出扶貧攻堅(jiān)。按照精準(zhǔn)扶貧的要求，認(rèn)真開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，創(chuàng)新扶貧方式，采用財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，支持扶貧易地搬遷和旅游扶貧工作，全力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。同時(shí)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力支持農(nóng)村脫貧致富。四是要突出服務(wù)發(fā)展。積極服務(wù)全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策措施，做好資金調(diào)度，保障重大項(xiàng)目資金需求，推進(jìn)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
8．強(qiáng)化監(jiān)督，全力以赴管好用好各項(xiàng)資金。不斷健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，逐步建立評(píng)價(jià)結(jié)果與應(yīng)用相結(jié)合的機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制預(yù)算和調(diào)整支出的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的“四個(gè)效益”；加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，繼續(xù)推行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，完善村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平；整合財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察力量，加強(qiáng)對(duì)民生和專項(xiàng)資金的監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止擠占、挪用及截留財(cái)政資金的行為，確保財(cái)政資金專款專用，安全高效運(yùn)行。
9．創(chuàng)新方式，全力以赴實(shí)現(xiàn)投融資大突破。一方面發(fā)揮主體作用，全力抓好金融合作項(xiàng)目。各項(xiàng)目主管部門、投資公司要充分發(fā)揮融資主體作用，超前做好項(xiàng)目前期工作，主動(dòng)與國開行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)發(fā)行等金融部門和保山市國資公司對(duì)接聯(lián)系,內(nèi)引外聯(lián)，利用好政策、產(chǎn)品和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，形成齊抓共管的融資工作局面，讓更多的金融資源匯集騰沖。一是重點(diǎn)抓好與農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行合作的項(xiàng)目；二是抓好旅游、林業(yè)、城鄉(xiāng)一體化、棚改、扶貧、農(nóng)村公路和人居環(huán)境改善、專項(xiàng)建設(shè)基金等項(xiàng)目的爭(zhēng)取和落實(shí)；三是抓好企業(yè)發(fā)行債券和債務(wù)置換工作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕償債壓力。另一方面要?jiǎng)?chuàng)新投融資方式，引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)金融投資。要不斷充實(shí)完善PPP項(xiàng)目庫，推動(dòng)PPP項(xiàng)目的落實(shí)，有效引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)金融投資，爭(zhēng)取中和至猴橋高速公路建設(shè)采用PPP模式進(jìn)行建設(shè)。要繼續(xù)拓寬融資渠道，認(rèn)真做好項(xiàng)目策劃、包裝、推介工作，加快推進(jìn)企業(yè)債發(fā)行、土地收儲(chǔ)貸款、產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃、信用再擔(dān)保公司的組建和運(yùn)行等工作進(jìn)度。
10．強(qiáng)化措施，全力以赴做好國資監(jiān)管工作。進(jìn)一步建立健全國資監(jiān)管和國有企業(yè)內(nèi)部管理制度，推進(jìn)國有企業(yè)實(shí)體化建設(shè)；進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，壯大國有經(jīng)濟(jì)實(shí)體，為投融資工作提供強(qiáng)有力的支撐；優(yōu)化績(jī)效考核制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)保值增值。
11．抓實(shí)作風(fēng)，全力以赴提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下財(cái)政工作的地位和作用，加強(qiáng)政策、政治理論和財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍綜合素質(zhì)。繼續(xù)加強(qiáng)掛鉤服務(wù)基層工作，強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，抓緊抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法行政能力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入財(cái)政部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.……
2.……
3.……
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
財(cái)政局2016年末實(shí)有人員編制98人。其中：行政編制94人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員94人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
財(cái)政部門2015年度收入合計(jì)1,628萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,628萬元，占總收入的100%。
財(cái)政局2016年度收入合計(jì)2,051萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,051萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1,628萬元對(duì)比增加423萬元，增長(zhǎng)20.62%，主要原因是調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
財(cái)政部門2015年度支出合計(jì)1,898萬元。其中：基本支出1,869萬元，占總支出的98.47％；項(xiàng)目支出29萬元，占總支出的1.53％；
財(cái)政局2016年度支出合計(jì)2,060萬元。其中：基本支出1,845萬元，占總支出的89.56％；項(xiàng)目支出215萬元，占總支出的10.44％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年1,898萬元對(duì)比162萬元,增長(zhǎng)7.86%，主要原因調(diào)資增加。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2016年度用于保障財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,845萬元。與上年1,869萬元對(duì)比減少24萬元,主要原因壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.57％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出215萬元。與上年293萬元對(duì)比減少78萬元,主要原因是資金困難，重點(diǎn)保證人員經(jīng)費(fèi)，壓縮公共服務(wù)支出。具體項(xiàng)目開支在農(nóng)村“一事一議”工作及財(cái)政所修繕補(bǔ)助，開展工作進(jìn)展順利，成績(jī)顯著。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,982萬元,占本年支出合計(jì)的96.63%。與上年1,589萬元對(duì)比增加393萬元,主要原因是調(diào)入人員及調(diào)資增加經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,701萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.90%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
……。
（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為73萬元，支出決算為73萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35萬元，完成預(yù)算的35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為80萬元，完成預(yù)算的80%。0年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，下降17.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1萬元，增長(zhǎng)2.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17萬元，下降30.91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是無因公出國（境）支出，壓縮接待費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元，占47.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出38萬元，占52.05%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公務(wù)運(yùn)行（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出38萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出38萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次1264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)運(yùn)行（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
財(cái)政局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353萬元，與上年605萬元對(duì)比減少252萬元,主要原因是壓縮會(huì)議、接待支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛費(fèi)、接待費(fèi)等（相關(guān)使用情況）。
（二）采購情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算 148 萬元，實(shí)際采購 141 萬元，其中:貨物類 97萬元，工程類 23 萬元，服務(wù)類 21 萬元。
（三）其他重要事項(xiàng)情況說明
……。（政府采購決算、績(jī)效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
1、基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
2、因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
3、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；
4、 公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、 政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
