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騰沖市信訪局2015年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信來訪，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，騰沖市信訪局接待并受理信訪件465件，其中，來信76件；來訪283件；網(wǎng)上信訪93件；辦理全國信訪信息系統(tǒng)交辦件11件；辦理各級(jí)督辦件2件。

１、成功化解了“1.03”事件、馬站白草壩人畜飲水問題等多起群體性重大疑難信訪事項(xiàng)。

2、扎實(shí)做好全國、省、市兩會(huì)、第三屆南亞博覽會(huì)等重大節(jié)慶日和敏感時(shí)期信訪維穩(wěn)工作。

3、建設(shè)視頻接訪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)省市要求，投資158萬余元建成我市領(lǐng)導(dǎo)干部視頻接訪網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，含市級(jí)視頻接訪中心和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻接訪點(diǎn)。

4、受理處理拖欠農(nóng)民工工資問題45批次，協(xié)調(diào)支付拖欠農(nóng)民工工資近4000萬元，有效維護(hù)了本市農(nóng)民工的合法權(quán)益，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5、開通云南省信訪信息系統(tǒng)，并對(duì)操作人員進(jìn)行全面培訓(xùn)和全面開展信訪信息錄入工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2015年度納入本部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2015年度末在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入合計(jì)226.7萬元。其中：財(cái)政撥款收入226.7萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：本年收入226.7萬元，上年收入263.44萬元，本年比上年減少36.74萬元，降幅14%。主要原因分析：減少的原因是今年無中央和省下?lián)?/span>的特殊疑難信訪救助金。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出合計(jì)214.7萬元。其中：基本支出162.7萬元，占總支出的75.8％；項(xiàng)目支出52萬元，占總支出的24.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比：本年實(shí)際支出214.7萬元，上年實(shí)際支出243.58萬元，本年比上年減少28.88萬元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無中央和省下?lián)?/span>的特殊疑難信訪救助金及“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本部門、機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出162.7萬元，與上年的243.58萬元相比減少80.88萬元。主要原因分析：減少的主要原因是視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目支出方式列支及今年無中央和省下?lián)?/span>的特殊疑難信訪救助金和“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.4％。 （二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障本部門、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52萬元，與上年對(duì)比增加52萬元,主要原因是視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目支出方式列支。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：該支出全部用于我局的視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)工程，做到了專款專用；項(xiàng)目已于2015年實(shí)施完畢，其工程款按合同約定分批次支付，目前該工程款尾欠7萬元（以保證金的方式暫扣），待保證到期再進(jìn)行支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.7萬元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.58萬元，本年比上年減少28.88萬元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無中央和省下?lián)?/span>的特殊疑難信訪救助金及“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出200.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.6%。主要用于:維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“工資福利”、“商品和服務(wù)”、“其它資本性—辦公設(shè)備購置”等支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%。主要用于單位退休人員退休費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.3萬元，支出決算為18.88萬元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.65萬元，完成預(yù)算的32.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.23萬元，完成預(yù)算的60.2%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.09萬元，下降14.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.23萬元，下降15.6%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少1.86萬元，下降13.2%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因: 是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.65萬元，占35.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.23萬元，占64.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排無因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.65萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.65萬元。主要用于外出處理信訪事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，我局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.23萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。本部門2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，來賓0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.23萬元。主要用于辦信接訪、重大節(jié)慶活動(dòng)和重要會(huì)議期間的值班備勤、處理群體性信訪事件、召開信訪聯(lián)席會(huì)議及有關(guān)部門到我縣開展信訪工作交流指導(dǎo)等方面的公務(wù)接待支出。本部門2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.5萬元，與上年81.8萬元相比減少37.3萬元,下降45.6%。主要原因分析：是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出等因素的影響。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

“其他支出”構(gòu)成情況：（1）其他商品和服務(wù)支出5.64萬元，比上年的37.03萬元減少31.39萬元，降幅84.8﹪，原因?yàn)榻衲隉o特殊疑難信訪救助市級(jí)配套資金在該科目?jī)?nèi)進(jìn)行列支的情況。主要用于補(bǔ)助掛鉤村辦公經(jīng)費(fèi)及購食品等零星支出。（2）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬元，均為獨(dú)生子女保健費(fèi)和回族補(bǔ)貼。（3）其他資本性支出46.5萬元，全部為日常辦公及視頻接訪中心設(shè)備購置費(fèi)。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標(biāo)變動(dòng)情況

2015年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198538.83元，年內(nèi)根據(jù)騰財(cái)發(fā)［2015］183號(hào)文件財(cái)政收回495.22元，導(dǎo)致年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整變更為198043.61元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。