| 索引號(hào) | 01526030-7/20250218-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 10:56:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)規(guī)范性文件草案。
2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。
3.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政和金融政策的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，提出對(duì)策建議。參與擬定財(cái)政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出有關(guān)建議。研究提出直接融資的政策建議。牽頭研究財(cái)政金融領(lǐng)域重要事項(xiàng)，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。
4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革，推動(dòng)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)相關(guān)工作的貫徹落實(shí)。
5.起草對(duì)外開放有關(guān)政策措施文件。對(duì)接國家和省“一帶一路”、面向南亞東南亞輻射中心等重大決策和工作機(jī)制，提出貫徹落實(shí)國家和省有關(guān)政策措施建議。配合做好有關(guān)國際合作項(xiàng)目的服務(wù)工作。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂年度固定資產(chǎn)投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及管理措施；按照國家和省預(yù)算內(nèi)資金投資導(dǎo)向，積極申報(bào)上級(jí)資金支持；按照權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案投資項(xiàng)目；提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議；按權(quán)限審核上報(bào)審批境外投資項(xiàng)目；上報(bào)和協(xié)助管理外國貸款項(xiàng)目；做好國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃項(xiàng)目集群；參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資地方性政策措施。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作。對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)國家和省市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃；組織實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等有關(guān)工作；組織以工代賑資金項(xiàng)目申報(bào)及重點(diǎn)工程推進(jìn)以工代賑方式工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要事項(xiàng)、重大問題；跟蹤了解和分析研判全市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織擬定促進(jìn)民間投資發(fā)展的措施；建立與民營企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機(jī)制，協(xié)調(diào)解決民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大問題，協(xié)調(diào)支持民營經(jīng)濟(jì)提升國際競爭力。
10.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
11.會(huì)同相關(guān)部門組織擬訂創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地和企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門組織統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，協(xié)調(diào)實(shí)施重點(diǎn)計(jì)劃及項(xiàng)目。
12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.提出并協(xié)調(diào)實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，組織編制和協(xié)調(diào)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)人口、文化、教育、衛(wèi)生、體育、旅游、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)。提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。
14.推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革有關(guān)工作。貫徹落實(shí)綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。組織實(shí)施能源資源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)劃，提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)重大節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。
15.負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。
16.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。按照政府定價(jià)相關(guān)規(guī)定在定價(jià)權(quán)限范圍內(nèi)依申請(qǐng)開展政府定價(jià)工作，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查，開展政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格成本監(jiān)審工作。負(fù)責(zé)“菜籃子”及重要民生商品價(jià)格監(jiān)測，建立價(jià)格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。
17.貫徹落實(shí)數(shù)字云南建設(shè)部署，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字騰沖、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)建設(shè)。
18.研究提出騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)糧食產(chǎn)銷合作、監(jiān)測預(yù)警、統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急和騰沖市軍糧供應(yīng)的有關(guān)工作。承擔(dān)騰沖市耕地保護(hù)和糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧油系統(tǒng)信息化監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決糧食系統(tǒng)歷史遺留問題。負(fù)責(zé)對(duì)接指導(dǎo)市糧油公司人事、制度等改革事宜。
19.負(fù)責(zé)騰沖市級(jí)救災(zāi)儲(chǔ)備物資、糧食等重要物資的管理。根據(jù)騰沖市級(jí)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施騰沖市級(jí)儲(chǔ)備糧的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。貫徹落實(shí)國家、省和市制定的物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)騰沖市級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
20.根據(jù)騰沖市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)糧儲(chǔ)系統(tǒng)資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。
21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
22.優(yōu)化服務(wù)營商環(huán)境。負(fù)責(zé)草擬營商環(huán)境相關(guān)政策措施，督促各項(xiàng)政策措施落實(shí)，研究提出工作計(jì)劃、調(diào)度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況，總結(jié)分析工作中的困難問題，研究提出工作建議。
23.負(fù)責(zé)國防動(dòng)員工作綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、人民防空和經(jīng)濟(jì)動(dòng)員相關(guān)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)。綜合協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)交通戰(zhàn)備、信息動(dòng)員等工作。負(fù)責(zé)對(duì)接軍隊(duì)和地方相關(guān)工作。承擔(dān)市國防動(dòng)員委員會(huì)辦公室的日常工作。
24.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，研究提出騰沖市能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)監(jiān)管領(lǐng)域的能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行國家、省和市能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)電力需求和電力行政管理。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究騰沖市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
25.完成保山市發(fā)改委和騰沖市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股、財(cái)政金融和信用建設(shè)股、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、儲(chǔ)備發(fā)展股、監(jiān)督檢查股、國防動(dòng)員股、數(shù)據(jù)管理和技術(shù)創(chuàng)新股。
所屬單位1個(gè)，是：騰沖市經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委“3815”戰(zhàn)略和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，抓好年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行，實(shí)施好系列“三年行動(dòng)”，大力發(fā)展“五大經(jīng)濟(jì)”，堅(jiān)持越是在經(jīng)濟(jì)形勢困難的時(shí)候越要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力推進(jìn)生物醫(yī)藥、礦產(chǎn)業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)抓好騰藥、華宇、叢臺(tái)、恒益、瑞土、隆基等企業(yè)和東山康養(yǎng)度假區(qū)、華僑城等文旅項(xiàng)目建設(shè)，全力以赴抓發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長、惠民生。二是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判調(diào)度。充分發(fā)揮牽頭抓總、綜合協(xié)調(diào)作用，對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行深入研究、超前謀劃、精準(zhǔn)運(yùn)行，切實(shí)做好監(jiān)測預(yù)警分析工作，第一時(shí)間獲取反饋信息，及時(shí)將指標(biāo)情況進(jìn)行通報(bào)預(yù)警，緊盯各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，努力完成月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。三是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐，抓好“四上”企業(yè)培育協(xié)調(diào)服務(wù)工作，對(duì)已在庫“四上”企業(yè)，加強(qiáng)日常監(jiān)管和精細(xì)化服務(wù)，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大；對(duì)臨規(guī)企業(yè)和新注冊(cè)的企業(yè)加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，大力培育，做到“應(yīng)納盡納”。通過強(qiáng)存量挖增量，推動(dòng)形成“儲(chǔ)備一批、培育一批、納規(guī)一批、壯大一批”的良性發(fā)展格局。
2.抓實(shí)重大項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)項(xiàng)目審核把關(guān)，認(rèn)真篩選申報(bào)項(xiàng)目，嚴(yán)格把關(guān)，爭取將有利于騰沖發(fā)展的大項(xiàng)目好項(xiàng)目納入省級(jí)重大項(xiàng)目；加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加大對(duì)年度投資任務(wù)支撐較大的重點(diǎn)在建項(xiàng)目的推進(jìn)力度，搶抓施工黃金期，督促業(yè)主加快工程建設(shè)進(jìn)度，加大投資力度；有效提高項(xiàng)目開工率，集中精力加快推進(jìn)一批重點(diǎn)新開工項(xiàng)目，切實(shí)強(qiáng)化重大項(xiàng)目對(duì)投資的支撐，逐一現(xiàn)場核查，協(xié)調(diào)解決問題，促進(jìn)項(xiàng)目真正落地和實(shí)質(zhì)性開工。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃。圍繞2025年完成投資目標(biāo)。按照省級(jí)重大項(xiàng)目申報(bào)要求，強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃進(jìn)度，爭取更多億元以上投資項(xiàng)目納入2025年省級(jí)盤子。提前謀劃2025年季度開工重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，圍繞能源外工業(yè)、能源工業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)和文化旅游等5大類謀劃項(xiàng)目，加快項(xiàng)目審批，做實(shí)項(xiàng)目前期，強(qiáng)化要素保障，確保2025年納入省級(jí)盤子項(xiàng)目不少于30個(gè)。
4.高質(zhì)量編制騰沖市“十五五”規(guī)劃。錨定到2035年與全國、全省、全市同步基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化目標(biāo)，全面總結(jié)“十四五”規(guī)劃《綱要》實(shí)施取得的成效、存在的困難問題，深入分析“十五五”時(shí)期環(huán)境形勢變化，準(zhǔn)確把握發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展條件以及面臨的戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，高質(zhì)量編制騰沖市“十五五”規(guī)劃。
5.保障糧食能源安全。堅(jiān)決守好糧食、能源安全底線，積極在推動(dòng)騰沖高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中顯擔(dān)當(dāng)、抓落實(shí)。一是充分發(fā)揮糧食安全行政首長責(zé)任制作用，進(jìn)一步抓好儲(chǔ)備糧輪換、收購、流通、儲(chǔ)備等各環(huán)節(jié)監(jiān)管工作，加大儲(chǔ)備糧監(jiān)督檢查力度，全面提升全市糧食收儲(chǔ)和產(chǎn)后服務(wù)功能。二是抓實(shí)能源安全工作，全面提升能源保供能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入11,101,715.79元，其中：一般公共預(yù)算10,901,715.79元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因?yàn)椋何覇挝辉诼毴藛T退休5人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，故部門財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入10,901,715.79元，其中：本年收入10,901,715.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,901,715.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算預(yù)算減少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因?yàn)椋何覇挝辉诼毴藛T退休5人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少,故與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11,101,715.79元。財(cái)政撥款安排支出10,901,715.79元，其中：基本支出7,706,223.79元，比上年預(yù)算減少741,496.61元，同比下降8.78%，主要原因?yàn)椋何覇挝辉诼毴藛T退休5人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3,195,492.00元，比上年預(yù)算減少17,234.00元，同比下降0.54%，主要原因?yàn)椋杭Z食倉儲(chǔ)設(shè)施維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、騰沖市跨部門項(xiàng)目攻堅(jiān)工作專班工作經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助資金減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行支出6,607,644.76元，主要用于一是行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、行政人員辦公經(jīng)費(fèi)、退休人員的慰問和補(bǔ)助；二是騰沖市跨部門項(xiàng)目攻堅(jiān)工作專班工作經(jīng)費(fèi)及非稅成本資金支出。
2010402一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出460,000.00元，主要用于社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)及監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)及糧食倉儲(chǔ)設(shè)施維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2010450一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,123,153.39元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
2010499一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,210,600.00元，主要用于騰沖市社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、市“五城同創(chuàng)”辦及協(xié)調(diào)小組工作經(jīng)費(fèi)及騰沖市4531工程建設(shè)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出755,164.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出25,092.00元，主要用于遺屬人員的補(bǔ)助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出267,344.70元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出73,356.05元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出371,061.18元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,299.55元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額126,060.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算86,060.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)125,000.00元，較上年減少32,000.00元，下降20.38%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國（境）費(fèi)無變化的原因是：2025年我單位無因公出國（境）人員，故公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降62.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待250人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少公務(wù)接待；二是參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110,000.00元，較上年減少7,000.00元，下降5.98%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000.00元，較上年減少7,000.00元，下降5.98%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：2025年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理及我單位下鄉(xiāng)及檢查、督查項(xiàng)目有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市發(fā)展和改革局2025年共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市4531工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排700,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)人民防空是國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會(huì)公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災(zāi)一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應(yīng)急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應(yīng)急事件和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的平臺(tái)。由于其防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應(yīng)急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)。建立完善的地上應(yīng)急指揮中心、地下人防指揮所、人防機(jī)動(dòng)指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)是應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的地緣政治形勢的新要求。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,225,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)非稅成本支出資金項(xiàng)目主要用于4531工程項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目是人民防空國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會(huì)公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災(zāi)一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應(yīng)急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應(yīng)急事件和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的平臺(tái)。由于其防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應(yīng)急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)。建立完善的地上應(yīng)急指揮中心、地下人防指揮所、人防機(jī)動(dòng)指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)是應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的地緣政治形勢的新要求。用于單位的正常運(yùn)行中產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排667,883.64元，較上年減少54,718.08元，下降7.57%，主要原因?yàn)椋恨k公費(fèi)預(yù)算較上年減少28,685.50元；水費(fèi)預(yù)算較上年減少1,500.00元；電費(fèi)預(yù)算較上年減少8,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少15,925.00元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少4,500.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加61,603.00元；其他交通費(fèi)用減少47,250.00元；其他商品和服務(wù)支出減少10,460.58元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1,690,266.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,717.25元，固定資產(chǎn)1,682,547.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少236,188.62元，其中：固定資產(chǎn)減少177,544.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入725.00元(該資產(chǎn)處置收入為2023年處置的資產(chǎn)）；資產(chǎn)使用收入40,096.63元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入40,096.63元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200730300111
