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騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌全市行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作。推行“大數(shù)據(jù)+指揮調(diào)度+執(zhí)法隊(duì)伍”的智慧執(zhí)法模式，充分運(yùn)用攝像頭、群眾“隨手拍”、視頻投訴等手段，發(fā)現(xiàn)、收集、固定、推送違法違規(guī)行為，對(duì)行政執(zhí)法隊(duì)伍進(jìn)行統(tǒng)一指揮調(diào)度，督促市級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）執(zhí)法隊(duì)伍和相應(yīng)的行業(yè)主管部門(mén)處置和限時(shí)辦結(jié)。加強(qiáng)與省“區(qū)塊鏈+行政執(zhí)法和監(jiān)督”平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法統(tǒng)一調(diào)度。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督行政執(zhí)法部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)的派件辦理工作，對(duì)派件的辦結(jié)情況和群眾評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)派件的辦理單位進(jìn)行考核。

3.對(duì)群眾的來(lái)電來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)，交辦行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行辦理。

4.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、指揮調(diào)度股、信息股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.將公安局、交警大隊(duì)、綜合執(zhí)法局、移動(dòng)公司等單位近2000個(gè)非涉密攝像頭接入“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái)，建成“一屏知全域，一網(wǎng)管全局”的智慧城市服務(wù)平臺(tái)。

2.督促軟通公司完成34個(gè)點(diǎn)位，49組智能喊話(huà)攝像頭的安裝使用。

3.督促華為公司、軟通公司盡快完善“一網(wǎng)統(tǒng)管”系統(tǒng)和“掌上騰沖”小程序，并投入使用。

4.組織召開(kāi)騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作會(huì)議，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市直各部門(mén)完成114個(gè)政務(wù)端、58個(gè)移動(dòng)端的安裝使用。

5.依托“一網(wǎng)統(tǒng)管”系統(tǒng)、“掌上騰沖”小程序、隨手拍，建成權(quán)責(zé)明晰、指揮順暢、運(yùn)行高效的指揮調(diào)度體系。

6.依托“一網(wǎng)統(tǒng)管”系統(tǒng)、“掌上騰沖”小程序、隨手拍、智能AI攝像頭，快速高效處置一件事，全力支持配合創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作。

7.對(duì)派件的辦結(jié)情況和群眾評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)派件的辦理單位進(jìn)行的考核。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,452,647.04元，其中：一般公共預(yù)算1,452,647.04元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,452,647.04元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：我單位為2024年7月新成立機(jī)構(gòu)，2024年無(wú)年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,452,647.04元，其中：本年收入1,452,647.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,452,647.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加1,452,647.04元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：我單位為2024年7月新成立機(jī)構(gòu)，2024年無(wú)年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,452,647.04元。財(cái)政撥款安排支出1,452,647.04元，其中：基本支出1,301,747.04元，比上年預(yù)算增加1,301,747.04元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：我單位為2024年7月新成立機(jī)構(gòu)，2024年無(wú)年初預(yù)算；項(xiàng)目支出150,900.00元，比上年預(yù)算增加150,900.00元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：我單位為2024年7月新成立機(jī)構(gòu)，2024年無(wú)年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2010350一般公共服務(wù)支出 —政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,202,814.45元，主要用于在職在編人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出150,338.40，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療65,070.36元，主要用于繳納在職在編人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,784.6元，主要用于繳納在職在編人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,639.23元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5,000.00元，較上年增加5,000.00元，同比凈增長(zhǎng)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)增減變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：我單位是2024年7月新成立單位，2025年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員，故公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年增加5,000.00元，同比凈增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待63人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年凈增長(zhǎng)的原因是：我單位于2024年7月新成立，屬于年中新成立單位，上年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)車(chē)輛編制，無(wú)法購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排900.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保黨員活動(dòng)的順利開(kāi)展，更好的發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心職能職責(zé)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：維持本單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，參觀(guān)學(xué)習(xí)，確保“一網(wǎng)統(tǒng)管”、“愛(ài)騰拍”等程序的正常運(yùn)行，保證單位工作的正常開(kāi)展。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排150,900元，較上年增加150,900元，同比凈增長(zhǎng)，主要原因是：本單位為2024年7月新成立機(jī)構(gòu)，2024年無(wú)年初預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心資產(chǎn)總額88,778.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)85,861.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,916.68元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88,778.09元，其中固定資產(chǎn)增加85,861.41元，無(wú)形資產(chǎn)2,916.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200747100111