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騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市民政局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu):分別為辦公室、社會事務(wù)綜合股、基層黨建辦公室、兒童福利和慈善事業(yè)股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會救助股。

所屬單位5個，分別是：

1.騰沖市民政局（本級）

2.騰沖市安定醫(yī)院

3.騰沖市殯儀館

4.騰沖市救助管理站

5.騰沖市敬老公寓

（三）重點工作概述

1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

2. 負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟(jì)、臨時救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。

3. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。

4. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

5. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。

6. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。

7. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。

8. 主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。

9. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制86人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制73人。在職實有103人，其中：財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障99人。

離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

車輛編制13輛，實有車輛10輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入42,254,867.79元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入22,400,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,508,687.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,646,062.86元，同比下降9.91%，主要原因是：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項目資金。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18,346,180.04元，其中：本年收入18,346,180.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,346,180.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算減少6,184,750.61元，同比下降25.21%，主要原因為：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項目資金、人員減少相關(guān)人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出42,254,867.79元。財政撥款安排支出18,346,180.04元，其中：基本支出16,116,408.04元，比上年預(yù)算減少681,622.61元，同比下降4.06%，主要原因：人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費減少；項目支出2,229,772.00元，比上年預(yù)算減少3,536,662.73元，同比下降61.33%，主要原因：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項目資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行4,907,217.52元主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、單位運轉(zhuǎn)辦公費用支出；

2080203社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-機關(guān)服務(wù)支出1,740,389.64元，主要用于局屬事業(yè)人員工資津補貼、單位運轉(zhuǎn)辦公費用支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出7,200.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,667,216.32元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出95,172.00元，主要用死亡撫恤補助資金；

2081001社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬支出1,150,493.79元,主要用于殯儀館人員工資、津貼補貼、及單位辦公費用支出。

2081005社會保障和就業(yè)支出-社會福利-社會福利單位支出1,629,429.84元，主要用于敬老公寓在職人員工資、津貼補貼、及單位辦公費用支出。

2081901社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出490,000.00元，主要用于60年代精簡人員生活補助和參照城市低保人員生活補助支出；

2082002社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出332,091.02元，主要 用于救助站在職人員工資、津貼補貼、及單位辦公費用支出；

2100205衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院支出5,041,567.12元，主要用于安定醫(yī)院在職人員工資、津貼補貼、及單位辦公費用支出；

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療260,249.09元,主要用于單位行政在職人員的醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等補助支出。

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療475,978.16元，主要用于單位事業(yè)在職人員的醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等補助支出。

2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助522,065.19元，主要用于單位在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,110.35元，主要用于單位在職人員的工傷保險等補助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年我部門不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目47個，政府采購預(yù)算總額6,228,825.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,456,675.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,772,150.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市民政局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計272,470.00元，較上年增加8,750.00減少元，增長3.32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市民政局（匯總）2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化的原因是：我單位不涉及因公出國（境）事項，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市民政局（匯總）2025年公務(wù)接待費預(yù)算為25,470.00元，較上年減少15,000.00元，下降37.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待195人次。

公務(wù)接待費預(yù)算較上年降低的原因為：我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市民政局（匯總）2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為247,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長10.64%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費247,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長10.64%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加的原因是：殯儀館2024年新購入一輛公務(wù)用車預(yù)算費用增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

騰沖市民政局（匯總）2025年共申報項目18個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，財政預(yù)算安排1,790,000.00元。重點項目具體如下：

（一）重點項目一：參照低保補助資金，財政預(yù)算安排390,000.00元。項目績效目標(biāo)為：按照文件相關(guān)要求2025年城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月700.00元，全年共需發(fā)放參照城市低保人員46人，保障參照低保人員生活補助按時發(fā)放到位。

（二）重點項目二：2025年敬老公寓事業(yè)收入資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排400,000.00元，項目績效目標(biāo)為：用于支付長期聘用人員的住房公積金、辦公費、差旅費、郵電費、公務(wù)車購置等。

（三）重點項目三：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費及伙食費救助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,000,000.00元。

項目績效目標(biāo)為：實現(xiàn)對110.00個住院重性貧困精神障礙患者生活費及醫(yī)療費用救助，使患者安心住院治療，早日康復(fù)投入生產(chǎn)生活，讓精神障礙患者肇事率不斷下降，保社會平安及穩(wěn)定。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市民政部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排681,104.52元，較上年減少45,066.28元,下降6.21%，主要原因是：本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定節(jié)約開支，杜絕鋪張浪費，減少相關(guān)經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市民政部門資產(chǎn)總額65,096,419.37元，其中，流動資產(chǎn)18,000,672.11元，固定資產(chǎn)43,163,015.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2142,000.00元，無形資產(chǎn)1,211,127.03元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,604,457.25元，其中固定資產(chǎn)增加496,325.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值1,061,168.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,432.14元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200531400111