| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00087 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:21:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800700000
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）負(fù)責(zé)制訂本所（館）工作的發(fā)展規(guī)劃和具體工作計(jì)劃；承擔(dān)本所（館）內(nèi)建筑物的保護(hù)、修繕和園林的日常管護(hù)；采取有效措施做好防火、防盜工作，確保文物安全；負(fù)責(zé)對(duì)具有 歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，不斷充實(shí)本所（館）藏品的內(nèi)容，提高管理所內(nèi)涵；做好基地建設(shè)、對(duì)外交流、游客接待、講解服務(wù)等工作，充分發(fā)揮好基地宣傳教育功能，促進(jìn)全市文化旅游業(yè)的健康發(fā)展；承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位編制數(shù)有限，人力配置精簡(jiǎn)，尚未設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。所屬單位1個(gè)，分別是：
1.騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，做好紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放及游客接待服務(wù)工作；以傳播黨的創(chuàng)新理論、講好艾思奇故事為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深入村寨、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開(kāi)展好黨的創(chuàng)新理論主題宣講活動(dòng)；積極推進(jìn)館校共建合作，精心開(kāi)展研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)項(xiàng)目，打造學(xué)生思想政治教育“第二課堂”；強(qiáng)化文物保護(hù)工作，持續(xù)跟進(jìn)全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地申報(bào)工作；加快文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，充分做好紅色教育與旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)合文章；依托重要時(shí)間點(diǎn)，深入開(kāi)展線下主題教育活動(dòng)，強(qiáng)化線上服務(wù)，推動(dòng)文物資源活起來(lái)；推動(dòng)館際交流合作，搭建資源共享、合作共贏的平臺(tái)；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)紀(jì)念館軟實(shí)力；全力完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入754891.75元，其中：一般公共預(yù)算554891.75元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加754891.75元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增獨(dú)立核算單位。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入554891.75元，其中：本年收入554891.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554891.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加554891.75元，同比增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：今年新增獨(dú)立核算單位。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出554891.75元。財(cái)政撥款安排支出554891.75元，其中：基本支出533591.75元，比上年預(yù)算增加533591.75元，同比增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：今年新增獨(dú)立核算單位；項(xiàng)目支出21300.00元，比上年預(yù)算增加21300.00元，同比增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：今年新增獨(dú)立核算單位。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出196204.33元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助；
2070299文物-其他文物支出291199.68元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27900.64元，主要用于單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出11971.18元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6015.16元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出300.76元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額147200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算144000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年和2024年不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21300.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21300.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1. 重點(diǎn)項(xiàng)目一：博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放縣級(jí)配套資金，財(cái)政預(yù)算安排21300.00元，
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):對(duì)外業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：財(cái)政代管資金，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）屬于公益一類(lèi)類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市艾思奇故居管理所（紀(jì)念館）資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少元，其中固定資產(chǎn)減少元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800700111
