| 索引號(hào) | 01526030-7/20250217-00058 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 11:22:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：為學(xué)前兒童提供保育工作；實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、支書(shū)辦公室、黨政辦公室、教務(wù)科研處、德育安全處、總務(wù)項(xiàng)目處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)和普通話(huà)測(cè)試工作。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3.負(fù)責(zé)管理國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)我鎮(zhèn)教育援助和教育貸款，組織項(xiàng)目實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
4.指導(dǎo)各校教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
5.指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6.組織各學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；組織全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校實(shí)施教師資格制度；落實(shí)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.制定各校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長(zhǎng)工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
10.領(lǐng)導(dǎo)猴橋教育系統(tǒng)黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
11.承辦市教育局、鎮(zhèn)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制224人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制224人。在職實(shí)有207人，其中：財(cái)政全額保障207人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入31,272,404.76元，其中：一般公共預(yù)算31,262,404.76元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少1,165,935.51元，同比下降3.59%，主要原因是2025年在職在編人員較去年減少5人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入31,262,404.76元，其中：本年收入31,262,404.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,262,404.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,165,935.51元，同比下降3.40%，主要原因是：2025年在職在編人員較去年減少5人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出31,272,404.76元。財(cái)政撥款安排支出31,262,404.76元，其中：基本支出30,896,314.76元，比上年預(yù)算減少947,409.51元，同比下降2.98%，主要原因是：因幼兒學(xué)生人數(shù)及教師減少，導(dǎo)致學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)及其他工資福利支出減少；項(xiàng)目支出366,090.00元，比上年預(yù)算減少218,526.00元，同比下降37.38%，主要原因是：因幼兒學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致非稅成本支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出1,332,574.96元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出14,747,662.21元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出8,705,443.42元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出6,910.00元，主要用于傷殘補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,469,486.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出261,204.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,547,610.18元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,114,376.76元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出77,137.15元，主要用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年和2024年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：2025年騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減無(wú)變化原因：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比持平的原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額預(yù)算，近來(lái)來(lái)無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：中心學(xué)校定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排11,875.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：做好本部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門(mén)正常履職，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、水電等資金支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅成本支出公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排92,101.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：做好學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)保障，支持幼兒園正常履職，組織各類(lèi)考試，預(yù)算資金主要用于幼兒園辦公、差旅等非稅資金支出。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排261,204.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：做好死亡退休教師家屬生活保障，預(yù)算資金主要用于解決死亡退休教師家屬家庭經(jīng)濟(jì)困難生活。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額111,949,099.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,647,472.45元，固定資產(chǎn)97,433,106.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程250,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少683,572.27元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,144,402.27元，固定資產(chǎn)增加210,830.00元，在建工程增加250,000.00元。處置房屋建筑物711.00平方米，賬面原值380,000.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入17,000.00元，其中出租資產(chǎn)150.00平方米，資產(chǎn)出租收入17,000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000111
