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騰沖市國殤墓園管理所2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市國殤墓園管理所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市國殤墓園管理所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.負責擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進體制機構(gòu)改革、創(chuàng)新。

3.嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》、《中華人民共和國文物保護法實施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進行文物保護、管理、修繕和研究。

4.做好免費開放，宣講、名錄刻錄等日常工作。

5.廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚偉大的愛國主義精神，進一步增強民族凝聚力、向心力。

6.對滇西抗戰(zhàn)史實進行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

7.加強對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

8.加強統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。

9.承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牢牢把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求。堅持把學思想作為首要任務(wù)，通過集中學習、專題授課和自學等方式，結(jié)合“三會一課”“主題黨日”認真開展集中學習，通過黨員大會、支委會、黨小組會開展學習討論等形式，努力提升理論水平，不斷加深對黨章、習近平新時代中國特色社會主義思想重大意義、科學體系、豐富內(nèi)涵的理解，在原有學習基礎(chǔ)上取得進步。做好理論聯(lián)系實際，以學促干，自覺運用習近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)解決問題，切實把學習成效轉(zhuǎn)化為文博工作實踐，推動實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化幸福新騰沖建設(shè)奮斗目標，為文博工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保障。2014年5月，滇西抗戰(zhàn)紀念館被騰沖市教體局命名為“騰沖市（第一批）中小學研學與實踐教育基地”。8月，被評為國家二級博物館。

1、構(gòu)建常態(tài)化培養(yǎng)體系，加強隊伍建設(shè)。

事以才立，業(yè)以才興，人才是單位發(fā)展最重要也是最活躍的因素，如何打造一支專業(yè)強、素質(zhì)高的人才隊伍是關(guān)鍵。2024年，我館制定常態(tài)化培養(yǎng)體系，堅持對人才隊伍進行持續(xù)的、常態(tài)化的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。加強對新聘合同制講解員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，4名講解員已通過單位考核，正式上崗開展講解服務(wù)。

2、免費開展工作有序進行，觀眾接待量大輻度攀升。

1至9月，累計接待觀眾840328人次，其中國內(nèi)觀眾829805 人，外籍觀眾4213 人，學生13002人，軍人3408人。提供講解服務(wù)3769 場次，其中免費講解1239 場，收費講解2530 場。

3、愛國主義教育活動精彩紛呈，紅色品牌效益彰顯。

舉辦第24.25.26三期“我為騰沖來代言”小小講解員培訓(xùn)班，共計200名小學生參加；在清明節(jié)期間，錯峰參觀，為33所中小學校共計14940青少年開展愛國主義宣講工作。

4、館內(nèi)工作有序開展 規(guī)范講解工作起成效

紀念館做為宣傳思想工作的前沿陣地，為不斷鞏固壯大社會主義意識形態(tài)，守好陣地。除了加強巡查和文明勸導(dǎo)外，2024年舉辦第二批導(dǎo)游講解服務(wù)培訓(xùn)工作，共培訓(xùn)全省各州市導(dǎo)游300余名。同時，通過筆試、實地講解考核，對考試合格230余名導(dǎo)游頒發(fā)《講解服務(wù)資格證》。同時，針對2023年第一批取得滇西館講解資格證的導(dǎo)游進行年終復(fù)核培訓(xùn)。目前，有共290名導(dǎo)游取得滇西抗戰(zhàn)紀念館講解服務(wù)資格證，對助力紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展提供的力保障。

5、志愿服務(wù)工作持續(xù)開展，服務(wù)工作深入人心

每周五定期到掛鉤網(wǎng)格區(qū)旺寶集小區(qū)開展愛國衛(wèi)生大掃除活動。寒假期間累計為市內(nèi)外50余名大學生志愿者提供機會和現(xiàn)場指導(dǎo)，開展社會教育實踐活動。充分調(diào)動館內(nèi)“三個一百”志愿者的積極性，服務(wù)力量有效提增，免費開放工作高質(zhì)量發(fā)展。

6、安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進，觀眾旅游體驗不斷提升

牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的意識，構(gòu)筑人民生命財產(chǎn)的安全防線，著力于人員安全培訓(xùn)教育，不斷提升人員安全意識及防范能力，全年共組織安全培訓(xùn)13次，迎檢各級部門檢查7次，綜合安全演練2次，專項消防演練4次。共組織各類抽查6余次，日常巡查1400次，每日安保、后勤、消防、水電聯(lián)合巡查合計547次，對查出的隱患基本按時進行了整改。繼續(xù)嚴格執(zhí)行用電、用火等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)，上半年無各類安全事故，有效保障了國家財產(chǎn)安全和觀眾的生命安全，讓觀眾舒心、安心參觀。

7、文物及陳列展覽工作有成效

定期對展廳文物進行清理、維護。積極引進各項展覽，在5.18國際博物館日，滇西館展覽在重慶抗戰(zhàn)遺址博物館展出;持續(xù)跟進滇西抗戰(zhàn)紀念館常設(shè)展改陳展事宜。完成重要文物征集建檔入庫十余件套，包括到廣東接收的陳燦培博士捐贈的第三批藏品；5月開展文物自檢自查工作，為第四次文物普查做準備，并將預(yù)防性保護項目引進的可移動文物保管設(shè)備投入使用。

8、工程項目：國殤墓園陳列展室修繕于4月動工，目前項目已完成60%，滇西館名錄墻維修項目于10月正式動工。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5,775,876.12元，其中：一般公共預(yù)算3,929,364.43元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入646,511.69元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加633,679.84元，同比增長12.32%，主要原因分析1、本年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。2、在職人員工資晉級。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,929,364.43元，其中：本年收入3,929,364.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,929,364.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算減少166,320.16元，同比下降）4.06%，主要原因分析1、上年因工作變動調(diào)出1人，工資基數(shù)減少；2、人員減少各項保險減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5,775,876.12元。財政撥款安排支出3,265,888.98元，其中：基本支出3065048.98元，比上年預(yù)算減少161,749.22元，同比下降5.01%，主要原因分析1、上年因工作變動調(diào)出1人，工資基數(shù)減少；2、人員減少各項保險減少。

項目支出200,840.00元，比上年預(yù)算增加4,240.00元，同比增長2.16%，主要原因分析其他公共文化服務(wù)支出增加。單位資金其他支出1,846,511.69元，比上年預(yù)算增加800,000.00元，同比增長76.44%，主要原因分析代管資金文創(chuàng)收入增加、定向捐款結(jié)余。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出- 文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出4,545,416.67元,其中人員工資福利支出及公用經(jīng)費2,698,904.98元，代管資金用于館內(nèi)運行維護及名錄墻修繕1,846,511.69元。

文物- 博物館-2070205 博物館566,984.00元，主要用于合同制職工工資福利支出、項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出390,648.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102 事業(yè)單位醫(yī)療171,115.58元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補助93,097.18元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,614.21元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市國殤墓園管理所2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市國殤墓園管理所2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無增減。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市國殤墓園管理所2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比，公務(wù)接待費與上年持平無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市國殤墓園管理所2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費與上年持平無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

騰沖市國殤墓園管理所2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：

（一）重點項目一：博物館、紀念館免費開放縣級配套資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排5,100.00元，項目績效目標:①貫徹執(zhí)行國家的文物保護單位、博物館紀念館方針、政策，落實上級關(guān)于文物保護和利用的相關(guān)政策。 ②文物保護單位、博物館、紀念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產(chǎn)的重要場所，是文物保護和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護單位、博物館、紀念館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)，為公眾提供更多更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進文物保護和利用，加強文物保護和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護意識和思想道德意識。（二）重點項目二：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排149,840.00元，項目績效目標為①貫徹執(zhí)行國家的文物保護單位、博物館紀念館方針、政策。 ②文物保護單位、博物館、紀念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產(chǎn)的重要場所，是文物保護和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護單位、博物館、紀念館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)，為公眾提供更多更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進文物保護和利用，加強文物保護和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護意識和思想道德意識。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市國殤墓園管理所2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%，較上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所資產(chǎn)總額113,539,966.5元，其中，流動資產(chǎn)6,488,455.08元，固定資產(chǎn)113,216,542.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1元，文物文化資產(chǎn)1,114,806元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,468,968.72元，其中非流動資產(chǎn)增加187,860.51元，非流動資產(chǎn)減少4,656,829.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1147項，賬面原值37,938.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200335800400111