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滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

在各級黨委政府和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心支持下，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院認(rèn)真貫徹黨和國家的教育方針、政策，緊緊圍繞建設(shè)發(fā)展和辦學(xué)目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)學(xué)院各項工作，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院是滇西大首批設(shè)立的三個特色學(xué)院之一，2017年5月正式批準(zhǔn)成立，同年9月開始招生辦學(xué)。

滇西大珠寶學(xué)院為事業(yè)單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，主要業(yè)務(wù)開展與特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科本科、碩士研究室學(xué)歷教育以及相關(guān)高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育等非學(xué)歷教育和培訓(xùn)，以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研究，科技知識成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)孵化等。

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政管理機(jī)構(gòu)10個: 辦公室（黨委巡查辦）、紀(jì)檢監(jiān)察科、組織部、宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、學(xué)生工作辦公室（學(xué)生工作部、武裝部、學(xué)生心理咨詢服務(wù)中心）、教務(wù)辦公室（課程建設(shè)中心）、財務(wù)科、審計科、保衛(wèi)科（宿管中心）；限額備案管理的教育、教服、科研機(jī)構(gòu)15個：寶石系、設(shè)計與工藝系、運動康旅系、學(xué)前教育系、汽車工程系、公共基礎(chǔ)課教學(xué)部、馬克思主義教研部、科研與產(chǎn)教融合辦公室（對外合作交流中心、HIST騰沖工作站辦公室）、國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評價中心（發(fā)展規(guī)劃中心）、智慧校園建設(shè)服務(wù)中心、職業(yè)與繼續(xù)教育中心、圖書館（博物館、檔案室）、院工會、院團(tuán)委、院婦聯(lián)。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1. 強(qiáng)化政治引領(lǐng)，促黨建群團(tuán)建設(shè)質(zhì)量提升。突出黨建工作的核心地位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，確保黨建群團(tuán)工作始終緊密圍繞中心工作來展開。

2.聚焦問題補(bǔ)短板，推進(jìn)本科教學(xué)合格評估達(dá)標(biāo)。貫徹落實“以評促建，以評促改，以評促管，評建結(jié)合，重在建設(shè)”的指導(dǎo)方針，牢固樹立質(zhì)量意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識。

3. 優(yōu)化教學(xué)管理，努力提高教育教學(xué)效果。以本科教學(xué)工作合格評估促教學(xué)管理基本規(guī)范，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為核心，積極扎實做好本科教學(xué)工作。加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂完善教學(xué)工作制度，形成教學(xué)管理工作規(guī)范。優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，督促各專業(yè)按照提質(zhì)晉級方案對標(biāo)建設(shè)，實現(xiàn)“去D增C”目標(biāo)。加強(qiáng)課程質(zhì)量建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)校級一流課程建設(shè)，培育線上課程；完善教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控反饋體系，開展院級本科課程等級評價，力爭4年內(nèi)完成一輪本科專業(yè)開設(shè)課程評定。加強(qiáng)教風(fēng)建設(shè)，健全教風(fēng)評價體系，強(qiáng)化教師教學(xué)水平和責(zé)任心，提高教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生綜合素質(zhì)，培養(yǎng)更多適應(yīng)社會發(fā)展的應(yīng)用型人才。加大校本教材培育力度，爭取專項資金支持。

4.加強(qiáng)人才引進(jìn)，建設(shè)一支高素質(zhì)師資隊伍。根據(jù)本科教學(xué)合格評估師資隊伍建設(shè)要求，抓住云南省招才引智政策良好機(jī)遇，持續(xù)落實2025年公開招聘、校園招聘、引進(jìn)高層次人才各項工作；增加雙師型教師數(shù)量。

5.提升培養(yǎng)質(zhì)量，多措并舉高質(zhì)量完成就業(yè)工作。落實就業(yè)“一把手”工程，學(xué)院黨委書記、院長、系部負(fù)責(zé)人帶頭抓就業(yè)，定期開展就業(yè)工作推進(jìn)會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)就業(yè)工作。

6.深化產(chǎn)教融合，推動校企合作走深走實。立足滇西，面向全省、全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，建設(shè)一批融“產(chǎn)、學(xué)、研”于一體的實習(xí)實訓(xùn)基地。充分利用好“全國翡翠珠寶行業(yè)產(chǎn)教融合共同體”和“云南運動康養(yǎng)行業(yè)產(chǎn)教融合共同體”等校企合作平臺，從體制、機(jī)制、管理等方面不斷探索校企合作長效機(jī)制，確保實現(xiàn)校企深度融合，可持續(xù)發(fā)展。

7.完善組織架構(gòu)，推進(jìn)治理體系和治理能力提升。充分發(fā)揮教職工參與學(xué)院治理的積極性，完善治理架構(gòu)和規(guī)章制度，著力提升學(xué)院治理能力。

8.增強(qiáng)服務(wù)意識，提升后勤與安全管理水平。加強(qiáng)校園安全建設(shè)，進(jìn)一步明確安全責(zé)任，積極開展“校地警”合作，營造良好外部環(huán)境，充分發(fā)揮學(xué)院安保人員在維護(hù)校園秩序，保障校園環(huán)境安全方面的積極作用。

9.推動工作創(chuàng)新，在服務(wù)地方發(fā)展上建新功。將學(xué)院發(fā)展融入地方發(fā)展大局，錨定地方發(fā)展實際，以更寬廣視野、更主動作為，為地方高質(zhì)量發(fā)展助力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入85,814,908.29元，其中：一般公共預(yù)算17,110,648.08元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入47,360,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,344,260.21元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加69,560,965.35元，同比增長427.96%，主要原因：一是隨著學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)院專任教師增加、人員職務(wù)職級正常晉升、正常增資及社保繳費基數(shù)增加，公用經(jīng)費增加；二是本年將滇西大總部應(yīng)下?lián)艿膶W(xué)宿費、生均經(jīng)費納入年初預(yù)算；三是將以前年度滇西大總部下?lián)艿膶W(xué)宿費、生均經(jīng)費、科研經(jīng)費等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年初預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入17,110,648.08元，其中：本年收入17,110,648.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17,110,648.08元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算增加856,705.14元，同比增長5.27%，主要原因是：隨著學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)院專任教師增加、人員職務(wù)職級正常晉升、正常增資及社保繳費基數(shù)增加，公用經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出85,814,908.29元。財政撥款安排支出17,110,648.08元，其中：基本支出17,110,648.08元，比上年預(yù)算增加856,705.14元，同比增長5.27%，主要原因是：隨著學(xué)院招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)院專任教師增加、人員職務(wù)職級正常晉升、正常增資及社保繳費基數(shù)增加，公用經(jīng)費增加；項目支出0.00元，與上年無增減變動。非財政撥款安排項目支出68,704,260.21元，與上年對比純增，主要原因是：本年增加了財政代管資金項目，該部分項目資金為滇西大總部下?lián)苜Y金支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050205教育支出—普通教育—高等教育—人員經(jīng)費15,371,160.63元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資及其他工資福利支出（編制外專業(yè)技術(shù)人員）。

2050205教育支出—普通教育—高等教育—公用經(jīng)費240,716.08元，主要用于辦公費、印刷費、工會經(jīng)費及公務(wù)接待費等相關(guān)公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出893,441.92元，主要用于在職事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳納支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出389,200.92元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出196,480.48元，主要用于在職事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,648.05元，主要用于在職事業(yè)人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳納支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額78,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算78,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化的原因是滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2024年和2025年不涉及因公出國（境）工作事項，均未安排公務(wù)出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為25,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待312人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約、反對浪費、量入為出的原則，學(xué)院建立健全的公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核、不報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)及與公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓實公務(wù)接待支出，所以本年公務(wù)接待費與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費與上年對比無變化的原因是：本年、上年預(yù)算均為0.00元，滇西大珠寶學(xué)院未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比無變化的原因是：本年、上年預(yù)算均為0.00元，滇西大珠寶學(xué)院無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2025年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院屬于財政補(bǔ)助類事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院資產(chǎn)總額91,348,648.48元，其中，流動資產(chǎn)36,275,219.46元，固定資產(chǎn)51,036,679.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,334,266.24元，無形資產(chǎn)1,656,679.46元，其他資產(chǎn)0.00元，待處理財產(chǎn)損溢45,803.45元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,290,043.19元，其中固定資產(chǎn)增加10,247,236.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200355500111